内部审计质量

篇2：国际内审师复习指导:企业内部审计的独立性原则

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

国际内审师复习指导：企业内部审计的独立性原

则

企业内部审计的原则是由企业内部审计本身的性质和特点所决定的。企业内部审计人在实践中自觉遵循企业内部审计原则，就能够充分发挥企业内部审计的职能，实现其协助董事会及其审计委员会、层管理当局分别促进和帮助层管理当局和有关亚管理层管理当局有效履行受托管理责任的目的。否则，就会影响企业内部审计工作的正常进行，妨碍其职能的发挥，达不到审计目的甚至对企业的发展产生不利影响。当然，企业内部审计原则不是一成不变的。随着审计实践的发展和变化，企业内部审计的原则也要不断发展变化。

企业内部审计的原则可以从实践中归纳得出，并且主要靠归纳得出。正如利特尔顿所说：“由众多不同的人所创始的方法被另外许多人加以应用和检验。若干年以后，通过检验应用而达成了一致的认识，最适用的程序由此成为公认的惯例”。惯例辅之以适当的理由即可形成规则，再将这些规则用概括的语言表述出来，就成了原则。总结国内外大量企业内部审计的实践，可以得出以下企业内部审计的主要原则：

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合独立性原则

独立性原则是指企业内部审计人应在组织上、精神上和业务上保持相对独立，应排除干扰，独立履行审计职责。也就是说，企业内部审计人应当独立于其他职能部门之外；即使由企业内外部有关人员构成的临时审计组，也应当独立于其他职能部门。在履行审计职责的过程中，他们应始终努力保持精神上的超然独立，努力站在客观公正的立场上去开展活动。因此，当某位审计人员与被审计人、被审计事项有利害关系时，应当予以回避；应排除其他部门和个人的干涉，独立行使董事会及其审计委员会和层管理当局赋予的职权。如按规定程序批准或在职权范围内自定的审计计划或审计项目的执行，相应的审计范围、审计方法的确定，审计取证、审计评价的过程与结果，审计建议的提出，以及这些审计信息向谁提供，均应排除其他职能部门和个人有时甚至是层管理当局的干涉，由企业内部审计人独立决定。必要时可报请层管理当局或董事会的审计委员会帮助排除干扰。只有这样，才能有力地协助董事会及其审计委员会促进和帮助层管理当局、协助层管理当局促进和帮助有关亚管理层管理当局有效履行其受托管理责任。当主客观因素使内部审计的独立性受到损害时，内部审计主管应向董事会或其审计委员会、层管理当局报告独立性受损害的情况，说明所开展的审计活动是非保证性的审计活动，不能得出准确的结论。如果是开展咨询业务，则应在工作开始前，向客户说明独立性受到损害的情况。

篇3：质量管理体系和措施

质量管理体系和措施

质量管理体系与措施

1.1、质量目标

1、我公司确定本标段工程的质量目标是：工程竣工验收一次合格率100％。

2、为全面实现质量目标，确保“施工必优、一次成优”，我公司将在本标段以GB/T19002-ISO9002《质量体系管理体系》标准，以全新的观念、全新的管理模式，“高起点、高质量、高标准”实施本标段工程的质量体系管理工作。

建立高效务实、运转有序的质量保证体系，使工程质量始终处于全过程受控状态。以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

3、我公司将在本项目实施质量目标管理，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量管理领导组，负责组织分阶段规划和质量计划的编制与实施，组织质量、技术、安全、试验及各作业层开展创优工作，制定切实可行的质量保证措施，解决施工中存在的质量问题，针对本项目工程特点，成立各级质量管理小组和各类重点及难点工程ＱＣ小组，形成创优网络，使工程质量始终处于受控状态。

4、依靠科学管理和科技进步，采用新技术、新工艺、新材料，不

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质量管理体系和措施

断提高施工工艺水平，从而提高和保证工程质量，确保创优目标实现。

5、选派组织、指挥能力强，决策水平高，富有开拓精神和管理经验的人员进入各级管理层。选调具有沥青混凝土路面施工经验的专业工程队和技术人员，进行现场施工和施工技术管理。以高效的管理机构、高素质的技术管理人员、高技术水平的施工队伍，确保本标段工程质量达到合格工程。

1.2、质量保证体系

强化全面质量管理，针对本标段工程的难点和重点工程，建立TQC领导小组。积极开展QC小组活动，组织技术攻关，及时总结和推广优质、样板工程施工经验。

质量管理工作从合同文件、质量目标抓起，从施工组织设计和施工方案入手，依据设计文件和有关规范、规程及验标，着眼于人员、物资、机械设备、工程试验、施工工艺，由始至终采取积极、有效措施，提供优质产品和优质服务。

根据体系的建立，各级管理人员及施工作业人员要提高质量意识，明确自己的职责，严把质量关，保证实现预期的质量目标。

“质量保证体系框图”见下图。

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质量管理体系和措施3/35质量保证体系框图

质量管理体系和措施

1.3、质量管理职责

我公司对本工程实行工程质量负责制。建立层层负责的质量岗位责任体系，项目经理、总工程师、施工员、质检工程师、试验工程师等按相应职责和权限，签订质量责任状，确保质量控制得到层层落实。

1.3.1项目经理质量管理职责：

1、对本标段工程质量负全面责任。根据项目质量目标，组织开展质量活动。主持全面质量管理工作，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量，满足合同要求。

2、督促有关部门向建设单位驻地代表或监理工程师提供质量情况，落实建设单位或监理工程师提出的有关质量方面的要求。

3、负责对本标段工程施工所需的人力、资金、设备、物资进行资源配置，保证质量体系在该项目中有效地运行。

4、贯彻实施“质量方针”和“质量目标”，监督检查计划执行情况，确保项目创优规划的实施，对不符合质量要求的工程，责令其停工或返工，并审核督促检查处置方案和预防措施。

5、健全创优奖罚机制，对在创优工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对质量较差的单位和个人进行处罚，并将工程质量作为考核单位和个人的主要内容。

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质量管理体系和措施

1.3.2总工程师（主管工程师）质量管理职责：

1、对本标段工程质量负全面技术责任，协助项目经理进行各项质量活动。

2、负责制定优质工程奖励办法并检查落实。具体组织技术、质检、物资、试验人员定期进行质量评比活动。

3、负责组织编制本项目工程施工方案、施工组织设计及质量计划、创优措施。对不合格产品的处置方案及其预防措施进行审核，督促检查各项质量计划的实施。

4、负责质量记录的检查和审核。

1.3.3施工员质量管理职责：

1、对工程质量负直接责任，负责落实职工的技术培训及质量教育，为工程队的质量体系配备必需的资源。

2、负责工序质量控制，督促技术人员落实施工规范和验标，对工序的交接和质量问题负责。

3、负责施工现场的材料等质量问题，督促技术、质检、材料人员组织验收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。

1.3.4质检工程师质量管理职责：

1、负责质量计划的宣传落实工作；负责创优计划的策划和落实工

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质量管理体系和措施

作。

2、负责现场自检工作并配合监理工程师作好质量检验工作。

3、负责工程质量的检验和评比工作，参加不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施的制定和落实工作。

4、编报质量记录。

1.3.5试验工程师质量管理职责：

1、负责原材料检验、试验工作，

2、负责土工检验、试验和试验设备状态标识。

3、负责施工过程中的试验资料记录，出具试验报告。

4、负责选定路面施工配合比。

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质量管理体系和措施1.4、质量控制流程图

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质量管理体系和措施

1.5、施工过程中主要项目质检程序图

主要包括①原材料试验程序图；②测量工作控制流程图；③分项工程验收程序图；④取样试验工作程序图；⑤隐蔽工程检查验收程序图；⑥施工过程控制程序图；⑦检测质量保证程序图。

质量管理体系和措施

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质量管理体系和措施

1.6、对供货商的管理措施：

材料由我单位采购时，将对供货商（分供方）采取以下管理措施：

1、对分供方调查、评价：

1）采购前要调查分供方的生产能力、交货质量、信誉评价，满足产品质量要求的能力。审查其质量体系的有效性，查阅其被证实的能力和业绩的记录。可能情况下，提供该单位具有代表性的照片作为佐证，调查是否通过质量体系认证或近期获得国家/行业认可，对供货商的调查资料除说明该供货间的情况外，还应对该供货商提供产品的生产厂家进行说明。经对分供方进行全方位的调查后，采购部门根据调查资料，编制“分供方调查表”，被调查位作为初选分供方。

2）采购部门与初选分供方联络，请生产厂家/供货商提供需进行再试验产品的样品，送试验室检测。

3）采购部门收集、整理分供方认定过程中的有关资料，对初选分供方进行评价，根据对分供方的调查和评价情况，负责认定合格分供方，编制“合格分供方名录”，建立合格分供方档案。

4）采购部门不得到未经认定合格分供方处采购产品。

2、产品采购：

1)采购部门综合选择最优的合格分供方，与长期且批量供货的合

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质量管理体系和措施

格分供方签订供货合同。

2)采购部门负责接采购合同要求到合格分供方货源处进行验证，验证内容应包括供货合同中与质量有关的要求。

3）采购部门应索取每批产品的相关技术证件（技术证件要求填写齐全）。

4）与顾客签定的合同有要求时，采购部门为顾客到分供货源处的的验证提供必要的条件，使顾客能在分供处对分供方产品是否符合要求实施验证。

5）认真做好进货检验和试验，严把产品验收关，不合格的产品不得进入现场。

3、质量跟踪

采购部门对已进货的分供方进行质量跟踪，对质量下降的分供方，采购部门提出限期改正措施。分供方仍不能解决问题，采购部门取消其合格分供方资格，从“合格分供方名录”中除去该分供方。

1.7、检验和试验：

1、开工前编制本工程详细的《过程检验和试验计划》，说明应该检验（检查）和试验项目的频次、依据的工作评定（检验）验收“标准”施工“规范”和试验“规程”等。若有特殊的检验方法和手段，

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质量管理体系和措施

应明确需要的检验设备、检验操作人员是否需有关单位认可等。

2、材料检验

所有原材料进入工地前，必须提供生产合格证和质量证明文件，并经取样试验，试验结果满足设计要求的技术指标，经监理工程师批准后方能用于工程。取样和试验应在监理工程师在场时进行。

3、三级检验制

执行班组自检、项目部自检、监理验收三级检验制。班组自检控制过程质量，项目部自检进行质量把关，监理验收作为质量合格认可。确保过程和产品合格。

1.8、分项质量保证措施

1.8.1确保工程质量的组织措施

1、在本工程中建立工程质量领导责任制，项目经理对施工质量负总责，项目部各级领导和技术负责人对施工质量负相应的技术责任和法律责任。落实工程质量终身负责制，强化质量意识，开展全员培训，加强施工管理，规范市场行为，明确各级责任，确保优质工程。

2、认真贯彻落实“安全第一，质量为本”的方针，把创优工作贯穿到施工生产的全过程。在施工队伍选调、机构设置、机械设备、仪器购置、管理制度、施工方案诸方面紧紧围绕质量目标，以保证和提

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质量管理体系和措施

高工程质量为主线，全面组织，优质生产。

3、认真学习国家现行的技术规范、技术标准，深刻领会设计意图及合同条款中对质量的要求。参建人员进场前进行严格培训、考核，按规定持证上岗。严格过程控制，确保达到国家和交通部现行的质量验收标准，实现质量目标。

4、强化以各级第一管理者为首的自检、自控体系。项目经理部设安全质量检查部，施工队设专职质量检查工程师，工班设兼职质检员。配齐、配强质量管理人员，实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分立体系。立足自检自控，责任落实到人，严格考核奖惩。把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标，切实实行质量一票否决制。

5、项目经理部设立工程试验中心、施工队设专职试验员，负责本标段的试验工作。配齐专业人员和所需试验、检测仪器设备，通过检测试验手段，对成品、半成品、原材料和施工过程中的质量严格检验监控，保证材料质量合格、试验数据准确，协助配合质检工程师和监理工程师进行全面的施工质量监控。

6、为保证严格按ISO9000系列质量保证模式组织生产，拟制定本工程项目各工序、各环节的操作标准、工艺标准、检查标准，将各标

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质量管理体系和措施

准分解落实到岗、到人，并对各标准的执行情况跟踪检查及时总结整改，以确保各工序的质量。

7、根据施工组织设计及工艺要求，配齐配足各类型机械设备，以满足机械化流水作业的需要。稳定土拌合设备、摊铺机、压路机、运输车辆、沥青砼搅拌设备，均重点配备，用先进的机械装备，施工出高质量的工程。

8、加强与建设、监理、设计单位的密切配合，主动听取监理工程师的意见，执行监理工程师的指令，实现“四位一体”联合创优的质量工作格局。

9、接受政府监督，严格执行政府职能部门工程质量监督制度。

10、本标段段工程全部自行施工完成，决不转包，不分包，以高素质的施工队伍保证工程的高质量。

1.8.2确保工程质量的技术措施

1、推行现代化的技术管理，运用统筹、网络技术编制切实可行的实施性施工设计与施工网络管理计划。在保证工期的前提下，提高资源配置，努力降低成本，严格按网络节点工期要求，分阶段控制，实现均衡生产，为保证工程质量创造条件。

2、加强施工技术管理，坚持技术复核制度。本标段工程开工前请

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质量管理体系和措施

设计单位技术交底，由经理部组织测量队对中线、高程进行贯通测量，测设控制桩和重点工号的定位桩。对收到的设计文件，由总工程师组织有关人员进行会审，技术人员进行认真复核，对存在的问题及时与设计部门联系解决，最后交付施工。技术人员对施工设计、技术交底书、施工测量数据，均严格执行复核签字制度。所有图纸、技术交底书、测量放样资料，由技术主管审核后再交付施工，做到及时、准确、无误，杜绝由于技术指导错误而影响工程质量。

3、严抓工程材料质量关，从选择料源到订货、采购进场、保管发放、施工过程都坚持检验制度，一切工程用料由工程试验中心取样检测试验合格后订贷，采购进场。进场材料分类存放、保管，在使用前进行抽检，检验合格后使用。

4、加强工序质量控制，把为本工程制订的工序操作标准、工艺标准、检查标准落实到各部门、各环节。施工操作、工艺流程、检测试验进行全过程跟踪，对执行情况做出详细记录，针对存在问题及时整改。违规作业未改正前，或工序质量检验不合格，不准进入下一道工序。工序质量检查程序见下图。

5、开展ＱＣ小组及创优质样板工程活动，充分发挥工程技术人员在创优活动中的作用。按照全面质量管理工作的要求，对重点、难点工程积极开展ＱＣ小组活动，从施工方案、施工方法和施工工艺到工

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质量管理体系和措施

程材料和机具设备，组织技术攻关。对活动成果要及时总结，不断充实、完善和提高，为其它工程的施工质量提供可借鉴的经验。

6、严格执行隐蔽工程检查的规定。所有隐蔽工程首先进行严格自检，并在检查证上签字后再继续施工。如遇与设计资料差异较大的隐蔽工程，自检合格后填写隐蔽工程检查证及附件。于隐蔽前24ｈ报请监理工程师检查，在报监理工程师的同时，还要通知设计单位参加检查、签证。

除执行上述规定处，还要接受监理工程师或甲方代表的随时检查和政府质量监督部门的重点检查，并为之提供必要的检查条件。

7、工程开工前，由经理部总工程师组织技术人员，对施工方案进行筛选和优化，采用成熟的新技术、新工艺，编制、充实和完善实施性施工组织设计。在实施中，技术人员经常深入施工现场，进行技术指导，确保施工组织设计的贯彻实施。

8、为保证质量检测的准确性，所有计量器具，按规定定期由计量部门检验标定，合格使用，不合格的计量器具不使用。

9、积极推广采用新技术、新材料、新工艺、组织好施工生产。根据设计文件和施工技术规范要求，积极、大力推广采用新技术、新材料、新工艺。推行全面质量管理，开展群众性ＱＣ小组活动，在施工

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质量管理体系和措施

中制定工作规划、质量标准、工艺流程，超前探索和解决施工中的难点，提高工作质量，保证工程质量。

10、认真贯彻ＩＳＯ9002系列标准，实行施工技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理，做到技术标准、质量标准和管理标准相统一。妥善保管有关进度、质量检验、隐蔽工程试验报告以及与本工程相关的原始记录和照片。

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质量管理体系和措施18/35工序质量检查程序工序质量检查程序图8-4-2-4

质量管理体系和措施

1.8.3确保路基工程质量措施

1、路基工程施工前，先在选定好的试验段施工，取得符合设计及规范要求的技术参数及合理工艺流程后，再全面展开施工。施工中按照规定的频数、位置用规定的仪器设备进行质量检测。

2、路基填筑执行市政道路路基填筑压实施工工艺，按三阶段、四区段、八流程水平分层填筑施工。

摊铺过程中设专人检查，质检工程师抽查摊铺厚度，摊铺厚度不大于试验确定的虚铺厚度。经试验段确定的机械组合不随意变更。若土质及机械组合发生变化，重新进行试验段施工，检验确定各项施工技术参数，保证路基填筑质量。

3、严格施工过程中的土质鉴别、含水量检测及压实度检测，每填筑一层经检测合格后再进行下一层土方填筑。含水量小时洒水翻拌，含水量大时晾晒达标后再进行填筑。

1.8.4确保路面工程质量措施

1、铺筑试验段。每一种基层结构铺筑长度为100M～200M的试验路段，以确定施工机械的最佳组合、施工方法、工艺流程和施工配合比的选用性、合理性。

2、为确保工程质量，基层和底基层混合料全部采用拌和站集中拌

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质量管理体系和措施

和，用重型压路机和振动压路机碾压，每层压实厚度为100mm。

3、施工底基层、基层时，依据沉降监测资料，对底基层、基层的铺筑标高、铺筑厚度进行适当调整。

4、当压实设备组合、碾压遍数、工艺流程、组成配合比，通过试验段确定后，未经监理工程师同意不得变更，确保碾压密实度和路面抗压强度符合设计要求。大型压实机械不能作业的部位，采用小型打夯机夯实，使之达到的要求。

6、采用施工现场取样的方法控制、检验工程质量，检测强度和铺筑厚度；压实度、平整度、标高等技术指标按照技术规范规定的实测项目、频度及质量标准进行检测。

7、加强施工测量的控制工作。做好中线、水平的贯通测量和施工过程中水平、中线、几何尺寸的测量，坚持测量人员跟班作业。

1.8.5确保沥青砼工程质量措施

1、施工沥青混凝土前，对下承层的标高进行测量，如有软土路基时，确认沉降速率满足要求后再进行施工。

2、面层沥青采用使用效果较好的石油沥青。其质量标准符合规范要求。并对进场的沥青进行质量检验，产品必须附有出厂合格证及质量检测试验报告，不合格的拒收。

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质量管理体系和措施

3、为保证各层沥青混凝土路面清洁，除做好文明施工，限制车辆通行外，要派专人清扫路面；在施工前用空压机风管吹扫下承层沥青混凝土表面，严禁水洗，以防止渗水对路基及基层造成病害。

4、严格控制沥青混凝土搅拌温度和时间。自动测量沥青粗、细集料温度的温度计必须验校合格后方可使用。

5、沥青拌和设备要有成品储料仓，储料仓内有防止矿粉飞扬散失的密封设备。回收的粉尘不得再次使用。

6、为保证工程质量，沥青混凝土混合料全部由拌和站集中拌和供料，并采用两台摊铺机全断面梯队摊铺法施工。

7、铺筑试验路段。沥青混凝土面层，在正式开工前铺筑100m长的试验段，以确定混合料拌和、摊铺、压实等作业的各项技术参数，施工机械之间的配合与协调；并据此制定沥青面层施工工艺，确保良好的施工质量和路面施工的顺利进行。

8、沥青混凝土面层铺筑前在基层上铺筑下封层。下封层采用乳化沥青。

1.8.6路面结构工序间质量控制

1.8.6.1路面底基层和基层

1、铺筑路面底基层前，将路床表面的浮土、杂物清除干净，路床

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质量管理体系和措施

上的车辙、松软处以及任何不符合规定要求的部位均要翻挖、清除，并以同类材料填补重新整形、碾压。

2、路面底基层铺筑完成，经监理工程师签认后进行基层铺筑，并进行严格的交通管制。

3、路面基层铺筑与底基层如相隔较长时间时，底基层表面的杂物、浮土予以清除，并对底基层进行沉降监测，沉降达标时方能铺筑基层。

4、路面基层铺筑完成，并经监理工程师鉴认，及时铺筑乳化沥青石屑下封层，随后用轻碾压实。

1.8.6.2路面面层

1、路面沥青混凝土铺筑前，检查基层的沉降情况，月沉降速率≤0.3cm时，再进行路面沥青混凝土的铺筑。如果路面基层发生沉降，采取挖除部分基层，用与基层相同的混合料进行补填，重新整形、压实，并重新喷洒乳化沥青，撤布石屑。

采用道路清扫车进行下承层浮尘、杂物的清除，严禁用水冲洗下承层，以免造成路基下沉。

2、沥青路面上、下层之间，除清除浮尘、杂物外，对污染的下面层采用喷洒沥青粘层处理，增加上、下层沥青混凝土间的粘结性。但喷洒沥青粘层处理，必须得到监理工程师的批准。

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质量管理体系和措施

3、沥青路面上、下层沥青混合料的铺筑，做到工序间连续作业，提高路面面层工序间的质量，从而保证路面面层的质量。

1.8.7道路附属物

路缘石安装稳固,顶面平整,勾缝饱满严密,整洁坚实，缝宽均匀,立道牙及基础回填密实。

人行步道方砖铺砌平整稳定灌缝饱满，与缘石、树框等构筑物连接平顺。

1.8.8市政管线工程

(1)沟槽

1)沟槽开挖要编制开挖方案，合理确定分层开挖的深度，开挖时严格控制槽底高程，槽底设计标高以上15～20cm土层必须用人工清底，并及时验槽进行下道工序。

2)开挖时保证槽壁平整，边坡坡度符合设计要求，并做好降排水工作，防止槽底浸泡。

(2)砂基密实表面平整。中线及高程符合设计及规范要求，并应预留沉降量。

(3)下管

1)下管前需对管件进行检查，不得有裂缝、破损。

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2)管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽均匀，管内无杂物。

(4)管道撞口应到位，环形间隙应均匀，橡胶圈不得翻转扭曲。

(5)检查井

砖砌检查井：

1)严格按设计图纸要求进行砌筑，井壁互相垂直，无通缝、瞎缝，灰浆饱满，灰缝平整，抹面无空鼓、裂缝。

2)砌筑砂浆标号必须符合设计要求，配比准确，随搅随用，不得使用过期砂浆。

3)井内流槽平顺圆滑，盖板尺寸及留孔位置准确，压墙缝整齐，踏步安装牢固，位置正确。

4)严格按设计及规范要求控制井盖高程，并保证其安装平稳位置正确。

现浇检查井：

1)检查井的位置、尺寸、预留孔、预埋件符合设计要求。

2)底板、墙面、顶板混凝土，应振捣密实，表面平整光滑，不得有裂缝、蜂窝、麻面、漏振现象。

(6)沟槽回填

1)沟槽回填应在管道主体结构验收合格后进行，回填前选好土质，

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质量管理体系和措施

并做土样试验,回填土中不得有碎砖、石块和大于100mm的硬土块。

2)槽底和边坡清理干净，无积水杂物等。

3)回填土每层厚度及密实度严格按设计要求控制，回填时结构两侧应对称、水平同时回填。

4)雨季回填土应随填随压，防止土层受淋受淹。

1.8.9质量通病预防措施

1.8.9.1路基工程质量通病预防措施

路基施工的质量通病主要是基础不均匀沉降、摊铺厚度过大、含水量过大、填料粒径过大等。为防止质量通病的发生，采取以下防治措施：

1、填方路基地面自然横坡或纵坡陡于1：5时，将原地面挖成宽度不小于1ｍ的台阶。台阶顶作成2～4％的内倾斜度，以保证新填路堤在坡面上的稳定性。

2、路基的填筑，必须按试验路段确定的摊铺厚度和最佳含水量，分层填筑、压实，才能保证压实度达到设计规定要求。施工中不得随意加大填土厚度，含水量必须控制在最佳含水量和其允许的幅度之内。否则予以洒水或晾晒。

3、路基的填筑，随填、随摊，当天填筑的土层当天完成压实。每

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质量管理体系和措施

一层的表面，做成2～４％的排水横坡，避免路基表面积水，形成局部“弹簧”路基，造成质量隐患。

4、为防止地基引起的不均匀沉降，严格按照设计要求施工。地基处理（包括深度、横向宽度），路基填筑时从低往高处分层摊铺碾压。对于填挖交界处，填、挖台阶搭接按规范施工，碾压密实无拼痕。

1.8.9.2路面工程质量通病预防措施

沥青混凝土路面的质量通病主要是路面开裂、纵横向裂纹、网裂、龟裂坑槽、松散、波浪、拥包、泛油等。为防止质量通病的发生，采取以下防治措施：

1、制定实施性施工组织设计与施工作业指导书

路面结构中，面层、基层和底基层都有相应的质量标准和技术要求。对材料质量、施工机械、铺筑工艺等要求也各不相同。为确保工程质量和工期，必须制定一个切实可行的实施性施工组织设计，据以组织和指导施工。其主要内容包括材料的料场地点、采备及运输方式、堆放场地、各结构层的施工进度安排、机具设备的配备和人员组织，采用的工艺和工序的衔接，特殊气候条件（雨天、高温）下的施工对策，以及自检要求和质保措施等。

编制路面施工作业指导书。在指导书中明确各种材料的各项质量

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标准和技术指标、材料分类堆放、施工配合比试验与确定、混合料拌合、运输、摊铺、碾压工艺及养生等要求，明确各道工序的职责和施工责任人，明确自检责任和自检人员，明确质量目标；同时，对关键工序采用的工艺、采取的措施等给予明确的事先指导，真正做到“施工有计划、工艺都知道、职责均明了，质量达目标”。

2、路基质量复查与缺陷处理

路面施工前，对路基质量进行复查，复查包括路基平整度、拱度、强度、外型组成尺寸等，只有在复查合格后才能进行路面施工。加果有缺陷，及时进行处理。常见的质量缺陷有路基表面松散、起皮、局部弹簧、边坡松散、强度不满足要求，以及平整度差等，必须先进行路基处理，然后再施工路面。路基与路面施工交验有记录、有签字、未作交验的路基工程不进行路面施工。

3、材料质量与试验

材料质量的好与坏，直接影响路面施工质量和使用质量，尤其是就地采购的粗、细骨料的质量问题，是引起路面早期破损的重要原因之一，因此，施工中必须做到以下几点：

面层粗骨料：其强度、磨光值、压碎值、磨耗值、粒径等必须满足设计和规范要求，并按反击式破碎机生产。骨料含泥量控制在允许

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质量管理体系和措施

值以下。沥青混凝土面层碎石，还进行ＰＨ值测试。为提高石料与沥青的粘附性，掺配0.4％抗剥落剂。

面层细骨料：保证砂子粒级和清洁度，含泥砂子进行清洗。同一料场的砂子，每天供料都得试验（粒径、含泥量等），不同料场的砂子，必须及时试验，不符合要求的不准使用。

堆场：用于堆放面层骨料的场地，地面进行硬化并设有防污染的隔离措施和完善的排水系统。不同粒级的材料分别堆放，并留有一定间距的隔离带。

4、沥青砼拌和、运输、摊铺

拌和：拌和设备设置有自动称量进料、温度自控装置。施工前进行试拌，以确保拌和质量。

运输与摊铺：沥青混合料运输做好运输过程中的保温措施。采用有自动找平装置的摊铺机摊铺，摊铺机连续不断地摊铺以减少接缝。

碾压：严格掌握碾压（初压和终压）温度，碾压时掌握好速度，防止出现推挤裂缝。

机具组合及其它：拌和设备、摊铺机械、碾压机具、运输车辆的组合相匹配。施工过程中对拌和、出料、摊铺、初压、终压温度详尽记录，碾压完成后及时检测压实度和平整度，不符合要求的返工重铺。

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质量管理体系和措施

沥青混凝土面层碾压完成后，检查面层有无推挤裂缝、碾压密度不足的局部松散区，以及存在个别石子松动和不平整处等，及时采取补救措施。

1.8.10隐蔽工程的质量保证措施

1.8.10.1原则

为确保隐蔽工程质量自始自终处于受控状态，按ISO9001标准管理和程序文件严格进行质量管理，把责任落实到人，确保工程质量一次成优。

1.8.10.2质量管理措施

隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检的“三检制”。以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下班交接前应对当天完成工程的质量进行自检，对不符合质量要求的及时予以纠正。

各工序工作完成后，由分管工序的技术负责人、质量检查人员组织工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决返工处理，直到验收合格。

工序中间交接时，必须有明确的质量交接意见，每个班组的交接工序都应严格执行“三工序制度”，即检查上道工序，做好本工序，服务下道工序。

每道隐蔽工程完成并经自检合格后，邀请监理工程师验收，做好

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质量管理体系和措施

隐蔽工程验收质量记录和隐蔽工程检查签证资料整理工作。

所有隐蔽工程必须经监理工程师签字认可后，方可进行下一道工序，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。

经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，经返工自检和复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复检申请，经检查认可后，及时办理签认手续。

按竣工文件编制要求整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9001质量体系文件《文件、记录控制程序》分类归档保存。工序施工中的施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料要签字齐全，具有可追溯性。

1.8.10.3质量保证措施

为确保隐蔽工程质量符合验收标准，保证一次验收合格，杜绝和消灭质量缺陷，采取如下措施：

(1)加强对施工人员进行“质量第一”的质量意识教育，强化岗位责任制，定期组织技能培训，提高员工的操作技能，消除人为因素造成的工序质量缺陷。

(2)对机械设备定期进行维修和保养，结合本项目的实际情况，配置先进、适用、性能良好、配套的机械设备，消除机械设备因素而造

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质量管理体系和措施

成的工序质量缺陷。

(3)加强物资采购各环节的控制工作，实行定点、定量采购，严格按照《产品的监视和测量工作程序》进行控制，消除材料因素而造成的工序质量缺陷。

(4)坚持持证上岗，严格施工纪律，按规范组织施工，严格操作规程，消除施工方法不当而造成的工序质量缺陷。

(5)确保工序施工有一个良好的施工环境，加强现场管理，搞好文明施工，消除环境因素的影响。

(6)定期对计量设备进行周期鉴定，保证检验、测量、试验的准确性。推广和应用先进计量设备及快速准确的测试技术，消除检验、测量、试验、设备因素而造成的工序质量缺陷。

(7)项目总工程师应全面对设计图纸进行审核，了解现行的各类规范，明确质量标准和要求，作好技术交底，参加人员应覆行签字手续，形成状态过程的可追溯性。质检工程师应熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，作好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，质量事故(隐患)报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。

(8)各隐蔽工程项目工序技术负责人，应熟悉设计图纸，领会设计

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质量管理体系和措施

文件精神，搞好班组的技术交底工作，并作好质量记录。

1.8.10.4检测试验手段和措施

1、职责

(1)中心检测试验室主要负责现场送来的样品的保管、试验、出具检测试验资料。

(2)现场检测试验室主要负责现场原材料进货检验、标识、抽样送检，负责分项工程的取样、制作试件、送检并保证取样的代表性和真实性,检测时要按照以下要求：

1)原材料、成品、半成品检测

A.对所有购进原材料、成品、半成品的出厂合格证和说明书进行验收，并登记记录。

B.对有合格证的原材料进行复验，经复验不合格的原材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放防止误用。

2)对钢筋焊接构件检测

按规定对焊接钢筋取样进行抗拉和冷弯试验，及时出具试验报告。

3)混凝土施工检测

A.负责商品混凝土站的原材料质量、参数的检测，监督混凝土生产过程，并做好记录。

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质量管理体系和措施

B.实测入模混凝土坍落度。

C.按规定在现场留做试块，试块组数应符合设计、规范规定。

D.现场试块的强度试验报告要与混凝土站同批试块的试验报告相一致。

2、检验和试验手段及措施

(1)建立科学的、先进的试验手段，落实职责，确保工程质量。

(2)健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

(3)执行检测设备接周期检定制度，定期对检测设备进行检定，到期未检定的不准投入使用。

(4)建立检测设备的使用及维修管理制度，对设备损坏或认为检测精度不合要求时，要及时进行维修。

(5)加强试验文件、资料的管理，设专人负责。

(6)认真落实各项管理制度，强化检测工作。

(7)严格执行试验工作的公证性。

(8)严格检验程序和试验程序。

(9)坚持对检测试验人员定期进行培训教育，提高职业道德和业务技术水平。

1.8.11成品保护措施

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质量管理体系和措施

(1)土方工程：雨期施工前对土坡薄弱部位进行必要的加固，并在施工中加强观察。

(2)钢筋工程：设专人负责钢筋加工场地的管理工作，钢筋成品料按使用时间顺序码放整齐，按部位用量计划组织运送到相应工作面，防止积压变形损坏成品钢筋。

(3)混凝土工程：混凝土浇筑时，留置拆模同条件试块确定拆模时间，采取绑条保护措施确保混凝土结构边角部位不受损坏，指派专人专用工具负责混凝土养护并作好记录。

(4)管线工程：雨水方沟混凝土浇筑后，应根据气温情况及时覆盖和洒水，使混凝土充分养护。冬期施工时，应制定切实可行的冬施方案，防止混凝土受冻。混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在混凝土面上行走或堆放重物。

(5)道路工程：

1)路面基层：在已完成或正在碾压的路段上严禁压路机调头或急刹车，如必须调头，应在调头处覆盖10cm厚砂砾，以保证基层表面不受破坏。养生期间应封闭交通，除洒水车辆外，禁止一切车辆通行。洒水车应在养生区段以外的路段上调头。

2)路面面层：设专人维护压实成型的沥青混凝土路面，必要时设

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质量管理体系和措施

置围挡，完全冷却后(一般不少于24h)才能开放交通。施工过程中应加强对路缘石等附属工程的保护，路边缘应采用小型机械压实。

3)路缘石勾缝及人行步道方砖施工完成后应洒水养护，养护不得少于3d，不得碰撞路缘石和踩踏步道。当路缘石安装后进行透层、封层洒布时应对路缘石进行遮盖。

北京建工路桥工程建设有限责任公司

郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标

年月日

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篇4：项目部质量管理体系

项

目

部

质

量

管

理

体

系

榆林市浩华建工景观工程有限公司

项目部质量管理体系

一、质量方针和目标管理

1、质量方针:

科学管理，创精品工程;信守承诺。

2、质量目标:

工程合格率100%，多创精品名牌工程;分项工程验评90分以上，合同履约率100%。

二、人员岗位职责

1、项目经理职责

执行公司制订的各项规章制度，完成公司下达的各项指标;负责项目工程全面工作，召开每周生产会议及每月职工大会;参与签订各类合同，并且确保合同的兑现;监督制订好工程的年计划、月计划、周计划，抓好工程要款工作。

2、项目副经理职责

按照公司的规章制度协助项目经理工作，经理不在时负责全面工作。每天必须召开干部碰头会，解决实际生产问题，认真落实监督月计划及周计划的工作，做好各个工种劳力、材料调配工作，对机械、料具的使用及执行定额用工情况，做好考勤审批工作。

3、技术负责人职责

负责编制项目施工组织设计和质量计划，编制分部分项施工方案。参加图纸会审，提出整改措施;组织学习新技术、新规范等;在施工前及时做好各道工序的技术交底工作;办理好图纸更改记录和签证手续;对项目上

出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令，每月向公司报月进度计划。

4、施工员职责

具体安排项目工程的现场施工;严格实行各工种各班组大样图施工，做好书面技术交底;编制并下达施工作业计划任务书，督促作业组长的各项工作;组织制订好各项生产计划并切实实施;详细记录施工实施情况，保证图纸与现场施工一致。

5、质量员职责

严格按国家的工程质量验收规范标准去检验质量;随时办理职工的施工质量签字手续，组织学习新规范、新标准，组织好工程质量的验收和评比工作，作为每月评分考核依据;深入现场抓好质量通病的防止工作;对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令，并有权对不服从的工长进行罚款。

6、专职安全员职责

必须经常有计划地做好安全教育工作，及时作出所有员工和班组的安全奖罚，随时查找安全隐患，制止一切违章作业和违章指挥，在各项施工工作前做好安全技术书面交底工作，记录好安全资料，参与各类事故的调查处理和整改措施工作。

7、工长职责

配合项目领导制订好生产计划，坚决实施月计划、周计划;无条件接受技术、质量、安全等人员对施工过程交底及管理，并迅速组织落实到各班组;对本工种的产品质量负有直接责任，严格做好自检、交接检工作，

认真履行工序交接检查手续;抓好本工种的施工管理工作，合理安排各个班组的劳力、技术、定额任务;对职工的出勤工时、评分做到公开、公平、公正合理;协调配合好其它工种，顾全大局不搞本位主义。

8、预算员职责

熟悉掌握当地的各种取费标准，参与项目的合同制订，协助项目经理搞清楚各项合同条款，随时了解图纸变更情况，提供每月的材料计划包括材料分析，分毫不漏地做好预决算，如果有疑问之处宁多勿少。

9、定额员职责

按公司制订的用工管理制度，及时准确编制工程定额用工预算，编制月用工计划，每日下达和结算人工工时定额，每月底汇总职工考勤和工时定额并上报公司总部。

10、资料员职责

严格按照国家各种验收规范和资料要求做好技术资料，进行收集、分类、编目、归档和转发工作，并对检验和试验状态作好标识工作。整理好竣工资料，竣工时必须完整地交一份总部存档。

11、试验员职责

严格按照国家规范要求做好进场的各种复试材料的取样送检和施工中各种过程试验工作。对工程施工中试块制作必须同浇筑标号一致，不得弄虚作假，并且跟班做好试块和监督各种配合比的计量，与试验单位保持密切联系。

12、放线员职责

认真按照国家规定的验收规范去施工放线，要根据项目施工计划的时

间去穿插放线，不影响正常施工，不拖半点工程后腿。一丝不苟地控制轴线移位、标高位置，做到跟班监督好班组工人的施工作业。

13、采购员职责

严格按照领导批示的购货计划单和财务管理制度去采购材料，必须重视商品质量，不买伪劣质次及“三无”产品，及时提供材料产品质量证明。随时掌握市场行情，力求市场最优产品和最低价格。遵守材料采购的报支手续。

14、材料会计职责

严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质量关;负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作;每月及时负责对清甲方和内部的材料帐;不挪用公款;控制高额借款;合理支付材料款;加强成本核算，积极主动要款。平时确保工程项目的资金使用，并及时为成本考核提供精确的材料数据。

15、收料、监料员职责

严格执行材料制度，保证材料质量，善于处理好紧缺材料储备使用以及节约材料的调运。甲供材料领取必须有计划单和工厂解货单、材料说明书和合格证。地材要根据工地实际需要收料，坚持车车丈量，不搞目测，三大料具进出手续完备，数量要准确，报表要及时。

16、仓库保管员职责

严格做好进场/库物资的验收、保管、发放工作，完备进出手续，做好进场/库物资的正确标识和记录工作，严格执行限额领料制度，做到进料有凭证，发料有计划，样样以旧换新，帐物相符。

17、钢筋翻样职责

严格按照图纸和国家的规范要求以及工程实际需要进行翻样，不得浪费，随时收集新规定、新规范，如有变更或疑难之处必须在办回签证手续或在技术与有关部门书面联系好后，方可进行翻样，严禁私自调节钢筋型号，单位工程翻样完后，必须完整地交一份给预算。

18、机具负责人职责

熟悉公司内所有机械设备的性能情况并进行编号，根据各个工程项目的实际需要，合理安排调度使用，制订保养维修计划以及机操工制度，进行规范管理。组织机操工的培训学习和取证换证工作。

三、工程项目施工质量管理

1.0目的

通过实施本制度，对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务活动加以规范,有效控制工程施工质量和服务质量。

2.0适用范围

适用于对公司承接的建设工程项目的质量管理。

3.0质量管理策划

3.1项目部应负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置应与工程项目的规模、施工复杂程序、专业特点、人员素质相适应，并根据项目管理需要设立质量管理部门或岗位。

3.2项目部应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，策划结果(如施工组织设计或施工方案)应形成文件经项目部技术负责人审批后报公司技术部，技术部审核后报业主或监理方审批。

3.3工程项目质量管理策划包括:

1)质量目标和要求;

2)质量管理组织和职责;

3)施工管理依据的文件;

4)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;

5)场地、道路、水电、消防、临时设施规划;

6)影响施工质量的因素分析及其控制措施;

7)进度控制措施;

8)施工质量检查、验收及其控制措施;

9)突发事件的应急措施;

10)对违规事件的报告和处理;

11)应收集的信息及其传递要求;

12)与工程建设有关方的沟通方式;

13)施工管理应形成的记录;

14)、质量管理和技术措施;

15)施工企业质量管理的其他要求。

3.4工程项目施工过程中，施工和服务质量的要求发生变化时，相应的质量管理要求应随之变化，工程项目质量管理策划的结果也应及时调整，确保施工和服务质量满足要求。

3.5项目部应在施工过程中确定关键工序并明确其质量控制点及控制措施。下列影响因素应列为工序的质量控制点:

1)对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素;2)工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位;

3)严重影响项目质量的材料的质量和性能;

4)影响下道工序质量的技术间歇时间;

5)某些与施工质量密切相关的技术参数;

6)容易出现质量通病的部位;

7)紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。

4.0施工准备

4.1项目部应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。4.2项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工准备阶

段报验的内容包括:工程项目质量管理策划的结果;项目质量管理组织机构、管理人员和关键工序人员及特种作业人员;测量成果;进场的材料设备、分包方等。

4.3项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

4.4项目部应确保在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前进行技术交底，通过交底确保被交底人了解本岗位施工的施工内容及相关要求。交底可采用口头、书面及培训等方式进行。

4.5交底的依据应包括:项目质量管理策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。

4.6交底的内容一般应包括:质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。

4.7项目部的组建及技术准备的有关要求应执行公司有关规定。

5.0施工过程质量控制

5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括:

1)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路，当采用样板引路时，样板需经验收合格。

2)调配符合规定的操作人员;对操作人员的规定包括:持证上岗的要求、特种作业要求及其他对施工质量有影响的人员要求。

3)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;

4)按规定施工并及时检查、监测;对施工过程的检查、监测包括:对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动。

5)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。对施工作业环境的控制包括:安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施等。

6)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制;

7)合理安排施工进度;

8)采取半成品、成品保护措施并监督实施。成品和半成品防护的范围应包括供施工企业使用或构成工程产品一部分的发包方财产，这些财产不仅包括发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件和设备，还包括:

a)施工企业作为分包单位时，发包方提供的未完工程;

b)施工企业作业总包单位时，发包方直接分包的工程;

9)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控;

10)对分包方的施工过程实施监控。

5.2项目部应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括:

1)对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定;

2)对施工机具进行认可;

3)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。

5.3项目部可通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，对施工过程及进度进行标识，确保施工过程具有可追溯性、施工工序按照策划的顺序实现。

5.4项目部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。

5.5项目部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括:

1)施工日记和专项施工记录;

2)交底记录;

3)上岗培训和岗位资格证明;

4)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;

5)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;

6)监督检查和整改、复查记录;

7)质量管理相关文件;

8)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

5.6施工日志的内容应包括:气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。

5.7记录应填写及时、完整、准确;字迹清晰、内容真实;按照规定编目并保存。记录的内容和记录人员应能够追溯。

5.8施工过程的控制还应执行公司制定的《施工过程控制程序》中“4.2条款”规定的要求。

6.0服务

6.1项目部应按规定进行工程移交和移交期间的防护。

6.2项目部应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。保修活动应依据有关法规、保修书和相关标准进行，并符合相关规定。服务应包括:

1)保修;

2)非保修范围内的维修;

3)合同约定的其他服务，指项目试生产或运行中的配合服务、培训等。

6.3项目部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。

6.4项目部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。如:使用过程中发现的工程质量问题、用户对工程质量、保修服务质量的满意程序及建议。

篇5：项目部质量管理体系样板

目录

一.工质量保证体系的建立和行(2)

二.施工人员工程质量管理职责(4)

三.质量保证措施(5)

四.施工过程质量保证措施(7)

五.机械设备质量保证措施(9)

六.试验、测量质量保证措施(9)

施工质量管理体系

建设工程施工质量控制是建设工程质量管理的重要任务之一，它贯穿于建设工程项目决策阶段和实施阶段的全过程，牵涉到建设工程施工质量保证体系的建立和运行、施工质量的预控、施工过程的质量控制和施工质量验收各方面各环节的工作。只有认真把住每个环节质

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量要求严格控制它，才能建造出高质量、高水准的工程。

建设工程施工质量控制是工程质量管理的一部分，质量控制是在明确的质量方针和目标指导下，通过对具体作业技术和管理活动的计划和实施过程，致力于实现预期的质量目标，是一种过程性、纠正性和把关性的质量控制。只有严格对建设工程施工全过程进行质量控制，包括建立和运行施工质量保证体系，采取施工质量预控，实施施工过程质量控制和严把施工质量验收，才能实现建设工程施工的质目标。

一.施工质量保证体系的建立和运行

1、施工质量保证体系的建立是以现场施工管理组织机构（如施工项目经理部）为主体，根据施工单位质量管理体系和业主方或总承包方的工程项目质量控制总体系统的有关规定和要求而建立的。施工质量保证体系需要根据施工管理的范围，结合工程的特点建立，其主要容有：

现场施工质量控制的目标体系；

现场施工质量控制的业务职能（部门）分工；

现场施工质量控制的基本制度

现场施工质量计划或施工组织设计文件；

现场施工质量控制点及其控制措施；

施工质量保证体系是通过以上内容所形成的现场施工质量保证的制度性和程序性的文件体系，为现场施工管理组织注入质量控制的活力和机制。施工质量保证体系有如下特点：系统性、互动性、双重性、一次性。

施工质量保证体系的运行，应以质量计划为龙头，过程管理为重心，按照PDCA循环原理展开，即计划（Plan），明确目标并制定实

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现目标的行动方案；实施（Do），包含两个环节，计划行动方案的交底和按计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动；检查（Check），对计划实施过程进行各种检查；处置（Action），对质量检查发现的问题，及时进行原因分析，采取必要的措施予以纠正。施工质量保体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开。2、施工质量预控

施工质量计划预控，是以预防为主作为指导思想，在施工前，通过施工质量计划的编制，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，以及制定与此相关的技术、组织、经济与管理措施，用以指导施工过程的质量管理和控制。

落实各项施工准备工作，对于施工过程的顺利展开并有效控制施工管理目标，有其重要的现实意义。施工准备按其性质分类有：工程项目开工前的全面施工准备

各分部分项工程施工前的施工准备

冬、雨季等季节性施工准备

从施工质量控制的角度看，施工准备状态预控，目的在于抓好计划的落实，防止承诺与行为、计划与执行不相一致，而使施工质量的预防预控流于形式。

施工生产要素通常是指人、材料、机械、技术（或施工方法）、环境和资金。基中资金是其他生产要素配置的条件。通过施工生产要素的合理配置、优化组合和动态管理，以最经济合理的施工方案，在规定的工期内完成质量合格的施工任务，并获得预期的施工经营效益。

二.施工人员工程质量管理职责

1、项目经理质量责任

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项目经理是项目经理部质量工作的组织者、领导者，对所承担的工程质量负全部责任。

2、项目副经理质量职责

项目副经理必须协助、配合项目经理实现对工程质量工作的组织、贯彻、落实，确保项目经理部质量目标的实现。对工程负有组织、贯彻、落实和检查的责任。

3、项目经理部技术主管、技术员质量职责

认真贯彻执行国家规程、规范和质量标准，确保质量目标的实现。负责编制工程施工组织设计、施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。负责向工长和班组长进行详细的技术交底，处理日常技术问题，对工程负有质量技术监督责任。

4、工长（施工员）质量职责

组织班组严格按照图纸、规范标准和技术交底进行施工，对违反有关原则的班组或个人给予停工、返工处罚。

组织班组开展自检互检交接检活动，组织本专业分项工程的检查、评定，对操作中的质量问题必须及时处理。控制本专业的主要材料的使用，对未经验证和试验的材料不得使用，对由于使用不合格材料造成的工程质量事故负直接责任。

5、班组长质量职责

班组长是直接操作的领导者，对操作质量负有直接责任。树立为用户服务、对用户负责的思想，领导本班组严格按照图纸、技术交底、施工规范及操作规程进行施工。

6、试验员和测量员的质量职责

试验员：严把材料进场质量关，及时收集材料准用证、合格证等材料证明资料。一旦发现材料不合格，及时向领导汇报。

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测量员：按照设计图纸、技术交底的尺寸准确施放管道中心线、槽底高程和阀室尺寸，及时办理验线手续，及时收集和保存有关施工资料。

7、质检员质量职责

严格按照施工图纸、验收规范、工艺标准、质量评定及验收标准的规定进行验收评定和监督检查。及时收集整理各分项分部、单位工程质量原始检查评定记录，建立有关质量台帐，及时填报工程质量报表。

坚持原则，深入生产第一线，对重点部位、重点工序严格把关，随时掌握工程质量动态，对粗制滥造者有权停工、返工或经济处罚。参加隐蔽工程检查和验收，交接工作及对质量事故和质量问题的处理。

8、材料主管和现场材料员的质量职责

根据工程项目所用设备、材料的质量要求，会同物资职能部门采购、订货、运输、保管供应合格的设备和材料。对进场材料进行验证，及时把有关证明文件转交技术人员，对进场原材料外观质量进行检查，并正确标识。

三.质量保证措施

1、质量方针和质量目标

质量是企业的生命，本工程的质量方针是：质量第一，信誉为本，精心施工，优质服务。我单位对本工程的质量目标是：确保省级市政金杯奖，争创国家市政金杯奖。

我们将建立科学可靠的质量保证体系，建立健全周密严格的质量管理制度，加强理论学习和现场培训工作，认真进行质量意识教育，对于质量要求和标准，做到人人明白，领导把关，自觉遵守。施工中

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严格执行ISO9001-2000质量保证体系，并对施工过程实行“四全”监控（全员、全方位、全过程、全天候），在施工的各环节上严把质量关，杜绝质量事故的发生。采用先进的科技成果，配备先进的仪器设备，为提高质量提供技术保证。

2、施工质量保证体系

针对本标工程，我单位成立专门的项目经理部。项目经理部健全岗位责任制，各负其责，施工有序，争取圆满完成施工任务。

为确保工程的施工质量，成立以项目经理为主，由施工、技术、质控、测量、材料部门人员组织的质量小组，与监理人员密切配合，形成一个强有力的质量保证体系。施工单位及人员资质符合有关规定要求，项目经理、施工员、特种作业人员要持证上岗。

施工质量标准及依据：

与发包人签定的合同协议

发包人与监理工程师下发的要求、通知、会议纪要等

监理工程师签发的设计图纸

发包人与监理工程师要求使用的有关规范、规程等

3、质量保证工作内容：

3.1、施工计划保证：科学合理安排工期、工序和季节施工；做好质量计划目标设计；质量检查报表；质量奖罚制度。

3.2、施工技术保证：图纸会审了解工程质量要求；编制施组及技术交底中明确质量标准；做好测量、试验、计量等技术复核工作。

3.3、施工操作保证：坚持“三检”制度；坚持样板工程；做好预隐检工作；工序操作挂牌制。施工材料保证：坚持“四验三把关制”，四验：验规格、品种、质量、数量，三把关：材料人员、技术质量人员、施工操作者把关。

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3.4、人员素质保证：持证上岗；培训专业技工；技工相对稳定。

四.施工过程质量保证措施

为确保工程质量，我们将在开工之前，根据工程的特点和需要，进一步完善质量管理制度，并在施工中严格执行。根据质量管理的需要，针对某些施工环节和问题，制定质量管理实施细则。其具体内容为：

1、做好施工组织设计，采用先进的、合理的、成熟的施工工艺和技术，以保证工程质量目标的实现。严格执行本工程甲方招标文件要求的质量检验标准。

2、加强施工过程中的技术管理工作，重点把好图纸审核、测量复测、计量检验“三大关口”，抓好放样定位、选料配材、测试试验、自检自控四个环节。

3、开工前的技术交底制度开工之前，业主组织了整个工程的技术交底之后，我们将组织施工阶段的层层技术交底，做到一级负责一级，一级保一级。每个分项工程开工之前，必须由项目总工程师对全体施工人员进行书面交底，明确本项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用与其它工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明确了施工对象下投入施工。

4、建立“五不施工、三不交接、一不计价”制度施工中，严格施工中的质量管理，做到“五不施工、三不交接、一不计价”，即未进行技术交底不施工，图纸与技术要求不清楚不施工，测量定桩点和资料未经检测复核不施工，材料无合格证或未经检验不用于施工，隐蔽工程未经监理签证不施工；无自检记录不交接，未经专业人员验收不交接，施工记录不全不交接；对不符合质量要求的项目一律不验工计价。

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5、对工序实行严格的＂三检＂制度“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序施工，以确保各道工序的施工质量。

6、实施严格的隐蔽工程检查制度凡属隐蔽工程项目，首先由班组、项目经理部逐级进行自检，自检合格后，应报监理工程师并签发隐蔽工程验收证明书。

7、实施测量资料换手复核制度工程施工中测量是关键，测量资料，须经换手复核，最后交项目总工程师审核后报监理工程师批准。现场测量基线、水准点及有关标志均要加强保护并进行定期复测。

8、建立严格的原材料、成品、半成品进场验收制度对采购进场的原材料、成品、半成品进行严格的验收,参加验收的人员包括质检、技术及材料人员。验收的内容包括：

8.1、进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；

8.2、厂家的合格证或检验报告是否齐全；

8.3、产品现场质量检查，并填写检查验收记录；

8.4、取样进行试验，并出具试验报告单。经验收不合格的材料不准进场，如已进场，则马上清理出场。

9、认真执行进场材料的管理制度

经检验合格，同意进场的原材料、成品、半成品，要分类、分批存放，设立标志和帐卡，按用途归口保管、发放，不得混杂，对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。

10、建立保证质量的奖惩制度

对于工程质量抓的好的部门或个人要进行奖励，对于工程质量差的部门要实行重罚。

五.机械设备质量保证措施

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1、对用于本工程的工程设备进场前进行检查，确认其能力，达到本项目施工要求的方可进行，并备足易损件。

2、对进场设备建立台帐，予以标识，报工程师验收，验收合格后方可使用。

3、设备每次使用完毕，擦拭干净，按设备使用说明书及本公司设备保养制度进行保养，确保设备始终处于良好状态，满足施工要求。

六.试验、测量质量保证措施

1、按照设计、施工技术条款和工程师要求，建立现场质检机构和试验室，做好各项试验、检验工作，为工程顺利施工提供准确、可靠的技术数据。

2、工程施工中使用的测量、试验、检查及计量仪器设备严格按照公司程序文件要求和国家有关规定，在使用前送国家计量检测认可的机构进行检定，合格后报工程师审批方可使用。仪器、设备的使用必须在有效期内，到期重新检定，旅行使用手册。

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