2019年质量管理体系内审的管理制度
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2019年最新医药连锁企业管理制度
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质量管理体系内审的管理制度
一、目的：
建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。
二、依据：
《药品管理法》《药品经营质量管理规范》13号令等相关法律、法规。
三、范围：
适用于质量体系的内部评审。
四、内容：
1、我公司质量体系的重点是为实施本公司内部质量管理而建立的质量管理体系。
2、质量体系的审核范围主要包括：质量方针和目标、质量管理的组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动。
3、企业负责人主管质量体系的审核工作，在质量负责人的直接领导
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下成立审核小组，小组成员由质量领导小组任命。责任部门应派精通业务、质量管理，并且有较强原则性的人员参加评审。
4、审核工作每年至少一次，或当发生下列情况时，不定期地增加评审：
4.1国家有关药品的法律、法规变更时；
4.2发生严重质量问题或重大投诉时；
4.3公司领导层、内部机构有重大变动时。
5、审核工作应有标准，编好工作计划，按程序进行，审核计划每年11月份制定。
6、审核工作的重点是对药品和服务质量最有影响的环节及相关场所进行审核。
7、审核时应深入调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出问题和矛盾点，搞清事实。
8、现场审核结束后，审核人员应汇总审核意见，写出审核报告。
9、质量领导小组听取审核人员的汇报，并对其改进意见认真组织实
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施，不断提高公司质量管理水平。
10、质量管理部负责质量体系内部评审工作中所有记录的管理和归档工作。
11、质量体系内部审核的方法和步骤，应按《质量体系内部评审程序》的规定执行。
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篇2：绩效管理体系的建设
携手蓝草咨询-为事业腾飞蓄能
上海蓝草企业管理咨询有限公司
引导问题解决的绩效管理
――达人成事的绩效管理体系的建设
为今天工作成绩优异而努力学习，为明天事业腾飞培训学习以蓄能！是企业对员工培训的意愿，是学员参加学习培训的动力，亦是蓝草咨询孜孜不倦追求的目标。
蓝草咨询提供的训练培训课程以满足初级、中级、中高级的学员（含企业采购标的），通过蓝草精心准备的课程，学习达成当前岗位知识与技能；晋升岗位所需知识与技能；蓝草课程注意突出实战性、技能型领域的应用型课程；特别关注新技术、新渠道、新知识创新型知识课程。蓝草咨询坚定认为，卓越的训练培训是获得知识的绝佳路径，但也应是学员快乐的旅程，蓝草企业的口号是：为快乐而培训为培训更快乐！
蓝草咨询为实现上述目标，为培训机构、培训学员提供了多种形式的优惠和增值快乐的政策和手段，可以提供开具培训费的增值税专用发票。
绩效管理作为检讨组织现状、提升组织能力、管理组织工作的重要手段，被广泛地接受与使用。但是，实践中越来越多的的公司感到绩效管理隔靴搔痒、力不从心，也有的不仅未达成绩效管理的目标，反而导致部门矛盾、人心涣散、揽功诿过、业绩下降。
本课程就是教会企业经理人、部门主管以及HR如何使用绩效管理这个九节鞭式的软兵刃。不仅能够达到绩效管理的考核目的,也能达到发现问题、找出问题根源、引导问题解决的功效。不仅能克敌制胜，而且不伤及自身。持续不断地提高员工素养与组织能力。
课程收获:
1让领导知道：
?绩效管理的多种作用；
?绩效管理的体系构成；
携手蓝草咨询-为事业腾飞蓄能
上海蓝草企业管理咨询有限公司
?绩效思想如何贯彻；
?绩效管理如何实施；
?绩效管理的潜在风险；
?如何防止绩效管理风险；
2让员工知道：
?绩效管理如何帮助自己立业；
?绩效管理如何帮助自己成长；
?如何理解绩效思想；
?如何提高绩效；
?如何帮助公司建立绩效体系；
3行为与心态效果
?形成“全员参与绩效管理、全员享受绩效成果“的氛围；
?掌握绩效管理的丰富内涵；
?掌握绩效体系建设的基本技术；
?掌握绩效监控、绩效沟通、绩效运用技巧；
?使学员掌握绩效设计、绩效实施、绩效监控、绩效分析的方法，并通过这些方法发现组织
与员工的问题，进而制订解决方法，辅导实施的能力；
?在建设与运作绩效管理体系时，不仅会贯彻战略思想，而且会结合企业管理现状、企业优
势与劣势、企业威胁与机会、员工与组织的长处与短板、工作目标与愿景，使绩效管理成为组织团结奋进的凝结剂、助推器；
课程大纲：
携手蓝草咨询-为事业腾飞蓄能
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1什么是绩效与绩效管理
?什么是绩效？绩效的外在表现与内在实质。
?什么是绩效管理。
绩效管理是一个系统。
绩效管理是实现组织战略及员工职业规划的手段。
绩效不是事务管理、不是业绩考核、不是记黑账。
绩效管理不仅是看员工、组织的工作效果，还要看“能不能做、做没做、怎么做、做完吗、效果呢”。可以帮助发现问题根源；
?绩效管理与人力资源其它工作的关系
绩效管理与人力资源规划的关系
绩效管理与招聘与配置的关系
绩效管理与薪酬的关系
绩效管理与员工关系的关系
绩效管理与培训与发展的关系
2绩效管理体系的构成
?绩效管理体系由绩效管理的管理目标、实施机构、实施制度与流程以及绩效结果应用组成。
绩效管理的管理目标；
绩效管理的实施机构；
绩效管理的实施制度与流程；
绩效结果应用；
?绩效管理体系决定绩效指标单元体系的构成。
对指标承担者（被考核者）设置的影响
篇3：企业内审岗位职责
审计师(企业内审财务方向)中国和谐汽车控股有限公司河南和谐实业集团有限公司,中国和谐汽车控股,中国和谐汽车控股有限公司,和谐汽贸工作职责:
1、实施集团下属各公司的经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求:
1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;
3、专业知识扎实,熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。
工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。
篇4：质量内审员岗位职责
职责描述:
1.负责汽车机械配件产品TS16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;
2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足TS16949体系要求,提升产品研发质量;
3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及TS16949体系要求;
4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;
5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;
任职要求:
1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;
2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历(驱动器、ECU等电气部件,或车用电机、减速机等产品);
3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;
4.精通ISO9001&TS16949体系,VDA6.3,VDA6.5,精通TS五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8D、DOE、QFD等);
5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。
职能类别:体系工程师
篇5：体系内审员岗位职责
信息安全体系内审员宇视科技浙江宇视科技有限公司,宇视科技,浙江宇视科技,宇视岗位职责:
1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;
2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;
3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;
4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;
5、协助开展IT合规管理和风险管理相关的工作;
任职资格:
1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业
2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。
3、良好的沟通技能,团队协作能力
4、抗压能力好。
5、持有ISO27001内审员、CISA证书者优先
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