后勤保障部网络与新媒体管理办法

篇2：后勤服务集团安全工作管理办法

第一章总?则

第一条?为了加强和规范后勤服务集团(以下简称集团)安全生产工作的领导和安全生产监督管理,防止和减少安全生产事故,保障集团财产及员工的安全与人身健康,根据《国家安全生产法》和中华人民共和国公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,结合集团实际,依据《武汉大学后勤服务集团安全质量监察工作管理办法》制定本办法。

第二条?安全工作管理,坚持安全第一、预防为主的方针。

第三条?建立健全集团安全工作的组织网络和监督检查制度。

第四条?集团主管领导为安全工作第一责任人,对集团的安全工

作全面负责;集团各单位的主管领导是本单位安全工作的第一责任人,对本单位的安全工作全面负责;集团员工对本岗位的安全生产负责。

第二章组织机构

第五条?集团成立安全工作领导小组,组长由集团总经理担任,

副组长由集团党委书记和集团分管安全工作的负责人担任,集团党、政、工会的负责人及集团各单位的主要负责人为小组成员,办公室设在集团安全质量监察部。

第六条?集团各单位设立安全工作小组、消防队,各班组或各部门设立安全员,履行所辖区域(部位)日常的安全管理职责。

第三章安全工作职责

第七条?集团各单位必须认真执行上级有关部门的各项安全管理制度,贯彻“预防为主、防治结合”的安全工作原则,履行安全职责。

第八条?集团安全质量监察部在集团安全工作领导小组的领导下,在履行本部门职责的同时,履行下列安全管理工作职责:

(一)组织制定或修订安全管理制度,并对集团各单位安全工作进行监督管理;

(二)对集团各单位落实综合治理和安全生产的情况进行监督检查,提出安全隐患整改意见;

(三)对集团各单位的安全员进行业务指导和工作督查,组织员工开展安全知识的宣传教育和安全技能培训;

(四)组织调查各类安全事故,提出处理意见;

(五)定期收取集团所属各单位的安全检查报告并及时通报有关信息,公布检查、评选(比)结果,提出安全工作整改和奖、惩意见;

(六)受理集团各单位安全管理工作的建议、意见和投诉;

(七)落实集团安全工作领导小组委托的其它安全管理工作任务。

第九条?集团各单位必须履行下列安全管理工作职责:

(一)执行集团安全管理办法及有关规定,保障各项安全管理制度、措施在本单位的贯彻和落实;

(二)制定、实施本单位年度安全工作计划、安全管理工作量化考核办法和实施细则;

(三)组织制定本单位安全生产规章制度、安全生产事故应急救援预案,确定本单位各级和各岗位的安全管理责任,完善和组织实施本单位的安全管理制度和安全操作规程;

(四)督促、检查本单位的安全生产工作,排除安全生产事故隐患,建立安全预警机制和安全工作报告制度,及时处理和上报安全工作中出现的各类问题;

(五)对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能;

(六)在与承包、承租经营户订立的合同中,应明确各方的安全管理责任。

(七)落实集团安全工作领导小组布置的安全管理工作任务;

第十条?集团员工必须履行下列安全生产工作职责:

(一)接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负责;

(二)在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品;

(三)在作业过程中,对不能当场排除的安全隐患或出现安全问题,要及时报告。

第四章?安全防范内容

第十一条?集团的安全防范内容主要包括:防火、防盗、防毒、生产和设备安全、食品卫生安全、网络通讯安全。

(一)防火。集团各单位要加强员工消防安全知识培训,使全体员工掌握必要的消防知识,对重要服务场所须按消防规范配备消防器材,定期对消防设施进行检查和维护,消除安全隐患,制定消防突发事件处理预案,定期演练;

(二)防盗。集团各单位要加强对管理范围内各经营服务场所、库房贵重物资的管理与防护,财务部门要严格按照有关管理规定控制现金库存量;

?(三)生产和设备安全。集团各单位要认真落实安全作业责任制,严格执行安全操作规程,提高员工自我保护意识,防止意外人身伤害,对特种作业人员要严格执行持证上岗制度;对特种设备(锅炉、压力容器、变压器、电梯、储油罐等)按照国家有关规定做好年检工作;

?(四)食品卫生安全。集团各从事餐饮服务的单位要确保食品卫生安全,严把进货关,严禁出售不合格食品,严格执行食品卫生安全操作规程,防止食物中毒事件的发生;餐饮工作人员必须定期进行体检;

?(五)网络通讯安全。集团各单位要加强对计算机和计算机网络系统的管理,保证网络通讯系统的保密、安全,严禁利用计算机和通讯系统从事危害网络通讯安全的违法犯罪行为;

?(六)安全值班制度。集团各单位要建立值班制度,要明确相应的责任,做好值班记录。

第十二条?饮食服务公司、物业管理服务公司、接待服务公司、商贸发展公司、供热中心、园林与环卫服务中心等单位,在做好常规的安全管理工作的基础上,对安全重点部位,应当制定行之有效的防范措施。

第五章安全工作管理

第十三条?集团各单位必须将安全管理工作列入本单位工作的重要日程。建立健全安全生产管理责任制,组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程;落实安全生产、经营、服务制度;制定并落实各项常规和应急的防范措施,预防意外事故的发生;及时处理各类安全事故。

第十四条?集团安全工作领导小组对各单位的安全管理责任人及安全员,每年组织一次安全培训。

第十五条?集团各单位要通过多种形式,积极开展员工的安全教育和培训,营造出人人负有安全责任、人人对安全认真负责的局面。

其宣传教育和培训的内容包括:

(一)学习有关安全法规、安全制度和安全管理规则;

(二)了解本单位安全的薄弱环节;

(三)掌握有关消防设施的性能,学习灭火器材的使用方法;

(四)学习防火、防盗、防毒、防人身伤害、防煤气泄漏等基本防范知识和技能,掌握报火警、扑救初起火灾和自救逃生的基本知识、技能;提高判断、处理事故的能力。

第十六条?集团各单位要加强对员工的安全教育及管理。对本单位内部发生的和涉及本单位的群体纠纷现象,必须第一时间内向有关领导做出反馈,不得隐瞒迟误,以免造成矛盾激化。

第十七条?集团各单位必须加强用人管理。聘用员工要坚持“先审后用”的原则。各单位在招聘人员时,必须坚持“三证”(身份证、婚育证、务工证)齐全,不得录用“三证”不全者,杜绝出现聘用人员的违法犯罪行为。

第六章安全工作检查

第十八条?集团各单位必须制定严格的检查制度并逐级落实到位。

第十九条?集团安全工作领导小组每年采取定期和不定期两种方式,对各单位安全工作进行全面检查。定期检查时间规定为:每学期结束前;国家法定节假日(元旦、春节、五·一、十·一)前。不定期检查根据工作需要随时进行。

其检查内容为:

(一)各单位安全管理制度的建立、完善和执行情况;

(二)单位假期值班安排情况;

(三)各类安全隐患的查处;

(四)消防、防盗设施和器材的齐备及有效情况和安全标识的完好情况;

(五)已被确定的各类安全隐患的整改情况;

(六)安全自查的记录;

(七)安全员、消防队员履行职责的情况;

(八)要害、重点场所(部位)的工作秩序;

(九)其它需要检查的内容。

第二十条?集团各单位对安全重点部位,应当每周一小查,每月至少全面检查一次,其检查的内容包括:

(一)安全重点部位的安全员岗位职责履行情况;

(二)防盗设施是否完好,值班人员是否到位;

(三)用水、用电、用气有无违章情况;

(四)消防设施、器材和消防安全标志是否到位、齐备、有效;

(五)施工现场是否有安全防护措施和明显标识,施工人员的人身安全保障措施是否到位;

(六)餐饮、食品营销场所的安全管理是否到位,食品的采购、

制作、储运和日常管理是否符合安全规范,防火、防盗、防投毒措施是否得当;

(七)现金、票据管理;

(八)有毒、有害、易燃、易爆物资的使用与管理;

(十)各类机械、运输设备有无带病运行;

(十一)各岗位人员执行规定的情况和突发事件的预案准备情况;

(十二)其它安全管理工作情况。

第二十一条?安全质量监察部对各安全重点部位的消防安全管理工作每月进行检查。

第二十二条?集团各单位的安全员对自己所管辖的区域应当每日巡查。

第二十三条?集团各单位的各级安全检查人员应当认真填写检查记录,并在记录上签名;

第二十四条?每月28日前,集团各单位将本月检查情况以书面形式报集团安全质量监察部,内容包括:本月检查重点、每次检查实施人、检查内容、检查结果、问题处理情况及责任人的处理情况。

第七章奖惩办法

第二十五条?集团按年度对各单位的安全管理工作进行综合量化测评,测评结果纳入单位的工作绩效。

(一)考核、测评工作由集团安全工作领导小组组织实施;

(二)集团各单位自我测评工作每学期进行一次;

(三)综合量化考核、测评的项目为:1、组织落实;2、制度健全;3、责任明确;4、制度落实;5、岗位培训;6、持证上岗;7、问题整改;8、隐患排除;9、事故发生;10、事故处理。

第二十六条?凡制度健全、职责明确、责任到位,一年中无安全事故,经年度考核、测评为前六名的单位或班组,集团予以表彰、奖励。

第二十七条?经年度考核、测评为前六名单位的安全工作第一责任人,集团给予表彰、奖励。

第二十八条?凡在安全管理工作中成绩突出的安全员、消防队员和一线职工,由各单位评定并提出表彰和奖励的意见报集团审批。

第二十九条奖励方式为:集团通报表扬、表彰、物质奖励。

第三十条?集团对各单位实行安全事故责任追究制。对于在安全工作中失职、渎职、违反安全管理规定或有关规章制度的行为,给予相应处罚。对发生安全事故,经调查确定为责任事故的,除了对事故单位的事故责任人予以追究外,还要追究事故单位主管领导人的责任。

第三十一条?凡出现下列情况之一者,追究安全管理责任人、负责人和安全员的管理责任:

(一)安全管理制度不健全、责任落实不到位,防范措施不当,防范设施不到位,经检查、督促改进不力者;

(二)上岗人员未进行安全培训,致使当事人违章操作造成事故者;

(三)对安全隐患排除不力、不及时,导致事故发生者;

(四)在事故处理过程中指挥不当者;

(五)因失职、渎职从而发生盗窃、火灾、人身伤害、中毒等事件,并造成了社会影响和直接经济损失者;

(六)发生事故隐瞒不报者。

第三十二条?凡出现下列情况之一者,追究当事人的责任:

(一)当班人员擅自脱岗或不认真履行职责致使事故发生者;

(二)违反安全规定、违章操作发生事故者;

(三)发现事故未及时报告产生严重影响或直接经济损失者;

(四)发生事故隐瞒不报者;

?(五)故意制造事端者;

(六)暴力造成人身伤害者。

第三十三条?对发生安全责任事故,产生了重大的社会负面影响或造成较大的直接经济损失的单位和个人,做出以下处理:

(一)执行安全工作“一票否决制”;

(二)对有关负责人和直接责任人在集团内部通报批评,同时给予相应的经济处罚。情节、后果严重的,给予行政处分,直至追究法律责任。

第三十四条?凡故意制造事端和采取暴力手段造成人身伤害者,移交学校保卫部或司法机关处理,同时依据学校有关规定,给予相应的行政纪律处分。

第三十五条?对违反安全管理规定经教育不改或造成严重后果、带来直接经济损失者,由所在部门提出处罚意见报集团审批。

第三十六条?安全管理工作奖惩决定,须经集团讨论通过后实施。

第三十七条?集团各单位应依照本办法的要求,结合本单位的实际,制定各类安全管理工作实施办法。集团安全质量监察部负责对本办法执行情况的监督和检查。

第三十八条?本办法由集团安全质量监察部负责解释。

第三十九条?本办法自公布之日起施行。

篇3：后勤服务管理办法范本

第一章?总则

第1条为加强后勤服务管理,规范服务行为,明确服务范围,提高服务效率,特制订本办法。

第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。

第3条主要职责。

1.集团领导:负责后勤服务项目与范围的确定,以及大额费用开支的审批。

2.集团行政管理中心:作为后勤服务归口管理部门,负责提供具体服务。

3.集团财务管理中心:负责相关费用的审核、审批与报销。

第二章?信件收发管理

第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。

第5条信件的签收。

1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺,挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。

2.邮递员送来的信件,前台要检查有无开封、损坏的函件,如有开封、损坏函件,必须让函件接收部门(或本人)派人查收。函件接收部门(或本人)不派人或不收函件按信件退回处理。

3.需到邮局领取的函件,由部门负责到邮局领取。

第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信件后,先分类登记(见附件1《信件签收登记表》)后分发,每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料,分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发,其他部门应及时到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。

第7条收到信件、报刊后须及时分发,不得积压,不得造成信件延误或遗失。

第8条信件的发送。

1.因工作需要,需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者,必须先填写《信件发送审核表》(详见附件2),须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认,并将需邮寄的货品包装好后交给前台,由前台统一安排邮寄。

2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者,前台可拒绝受理,如需邮寄邮费自付。

3.如收件人等信息不清楚或不完整,前台有权要求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且经前台要求无效者,前台有权拒发该信件,并将情况报该部门负责人处理。

4.前台要认真在《信件发送登记表》(详见附件3)上进行登记,邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息,邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。

5.寄送文件、资料、货物等邮件货品,原则上通过公司指定的承运单位(邮局、EMS、顺丰速递、中通邮件、申通邮件)进行邮寄,如有特殊情况需通过公司指定外的承运单位寄送,必须经行政管理中心主任审批方可生效。

6.前台要保留好每次邮寄的存根,以备查验核对。

7.前台每月做一次信件发送汇总表报行政管理中心主任核实后交财务管理中心处理邮寄费用的问题。

第9条违规寄件处罚。若出现部门负责人或者前台把关不严,导致出现快递私用情况的发生,一次性给予责任人当次快递费5倍罚款,同时给予寄件人当次快递费10倍罚款,罚款从当月工资里扣除。

第10条工作快递的寄送。

1.寄送范围。公司员工因工作需要,均可申请寄送工作快递。

2.工作快递寄送的审批。填写《信件发送审核表》→部门负责人签字→行政管理中心主任签字→到前台领取快递单→项目填写清楚后交给前台寄送(特殊情况下可委托前台代为填写)。

3.工作快递寄送的原则。

①请各部门负责人在工作快递审批时严格把关,严格区分工作快递和私人快递,杜绝以工作的名义寄送私人快递。

②区域公司在集团寄送快递,由相关归口单位负责人审批(如区域公司经营部由集团经营管理中心归口审批),费用按年度报集团财务结算。

③工作快递请写明收件单位名称和联系方式备查。

④私人快递由前台联系快递公司上门取件,不得要求前台外出到邮局寄送私人快递。

⑤前台接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。

第三章?机票预订管理

第11条职责说明。

1.出差申请人:按《员工出差管理办法》填写《因公出差审批表》,需乘飞机的,出差申请人可先在网上查询机票信息,或向公司前台查询机票信息。

2.行政管理中心:经出差申请人分管领导审批后,行政管理中心可接受机票预订申请。

3.分管领导:审核出差人乘坐飞机必要性。

第12条审批程序。

1.审批权限依次为:出差申请人→部门负责人→部门分管领导→总裁审批→行政管理中心备案。

2.集团公司董事长、总裁、副总裁可直接通知前台订购机票,但须由秘书或者本人填写订票申请单。

第13条预订标准。

1.国内乘坐火车在10小时内能到达出差目的地的,原则上不受理机票预订。

2.普通员工因公出差,特殊情况经审批后方可预订机票。

3.有开通夕发朝至列车的出差地点不得订购机票。

第14条费用。

1.所有机票,由前台凭《出差申请表》统一报销月结款项。

2.机票预订后,无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行,需注明原因,重新填写《出差申请表》预订;因私造成的改签或退票费用,由出差申请人全部承担。

第四章?名片印制与使用管理

第15条名片印制。

1.行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。

2.原则上公司员工需转正后方可印制名片,新员工或名片使用完者,应先填写《名片印刷申请单》(详见附件4),部门负责人签字同意并经过分管副总审批后方可交由行政管理中心负责印制。

3.名片印制申请人每月10日前统一到行政管理中心登记,并在《名片印刷申请单》上明确标示个人信息,包括姓名、职务、联系电话等。如遇特殊情况急需用名片则提前3日通知行政管理中心。

4.名片印制到位后,领取人到行政管理中心对名片信息进行核对,确认无误后在《名片领用登记表》(详见附件5)中签字。

5.行政管理中心对印制名片应留底存档。

第16条名片配给数量控制。行政管理中心有责任定期检查、收集各部门名片需求,将相关信息统计。印制数量单位:1盒/人/次(100张)。

1.管理人员:经理及以上级别的管理人员,印制数量:3盒/人/次,备用数量:2盒/人/次。

2.正式员工:2盒/人/次,备用数量:1盒/人/次。

3.如遇大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的情况,要提前准备,数量根据实际需要情况具体对待(提前3天提出印制名片申请)。

第17条名片备用保管及保留。

1.每位员工不同时期不同版本的名片,行政管理中心要保留一张以备查。

2.每位员工备用的名片由行政管理中心统一保管,员工需要时到行政管理中心领用,行政管理中心根据库存情况定期检查备用名片并及时印制新名片。

3.名片更新:名片中信息发生变化时,需立即更新印制新的名片。

第18条名片使用。

1.名片使用须恰到好处,不可像撒传单般滥用,合理掌握使用范围。

2.掌握名片递送礼仪和交换规则。

3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料,须在公司内共同使用,不得占为己有。

3.任何人不得私自印制公司名片,不得随意改变公司的名片设计样式、排版等,违者按照1元/张乘以印制名片的数量进行惩处。

第19条名片作废及处理。

1.员工因升职、调职、离职等原因,原版本名片不得继续使用,剩余名片所属部门负责人收回并销毁。

2.名片信息已更新,旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。

第20条费用核算。每月底,行政管理中心按部门实际印刷名片数量,按部门进行费用分摊,并将结果通知相关部门。

第五章?礼品购置与分发

第21条本章所称礼品指:经公司批准,由集团行政管理中心直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。

第22条礼品的购置。

1.礼品集中采购:每年12月份集团行政管理中心组织集团及各区域公司申报礼品采购计划,根据集团、各区域公司对礼品的需求计划,综合集团高管及各区域公司高管对礼品的要求,由集团行政管理中心和人力资源中心拟定“全年礼品集中制作或采购方案”,包括:设计理念、图样(效果图),所用材料、规格、单价、数量等,经集团总裁审批由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心三方人员组成招标工作组,在集团招标工作小组(由公司高管担任组长)的领导下进行招标制作和采购工作。

2.采购的礼品应与集团的市场地位及企业文化相符合,达到提升集团对外形象的目的。在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈,要体现集团的特色。送给来访与外国客人的礼物,交流时,还要能体现中国的特色。

3.礼品采购原则。

①货真价实原则:价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。

②集体采购原则:参与采购人员不得低于3人。

③集中制作原则:年度计划、专业设计、集中制作和采购。

4.福利礼品采购:集团人力资源中心根据实际需要填写《礼品采购申请单》(详见附件6)交由行政管理中心统一进行采购,注明礼品名称、数量、预计单价(有无预算)、计划到货日期。预计总金额超过10000元人民币的要报财务总监、集团总裁审批。

5.接待礼品采购:

①集团各部门因业务需要领用礼品的,原则上领用公司库存礼品,如果库存礼品不能满足需要,审批后采购金额在3000元以内的,则根据《礼品采购申请单》审批的内容,由行政管理中心负责组织采购,或者在审批授权后由使用单位、使用者自行采购;采购金额在3000—50000元的,由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心一同采购。

②针对公司重要客户,由集团行政管理中心批准或高管安排紧急的重要礼品采购,按照《礼品采购申请单》经过审批后由行政管理中心负责采购落实,采购人员必须在3人以上。

第23条礼品的保管。

1.原则上各类礼品均由集团行政管理中心后勤管理员进行保管。

2.后勤管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时,由经办人填写物品的入库清单,后勤管理员根据入库清单验货,认真检查质量并清点数量,确认无误后在入库清单中签字确认,并提交集团行政管理中心主任复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等(详见附件7)。

3.后勤管理员每月末对礼品库进行清点对账,每季度对礼品库进行全面盘点清点,并填写年度礼品库入库台账(详见附件8)和年度礼品库出库台账(详见附件9),报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告,及时提出制作补充礼品的需求。

4.礼品入库、出库应如数登记,注明领用人、领用用途、数量和金额,并如实填写礼品库出库台账,做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿,并做出书面检查。

5.后勤管理员换岗或离岗时,应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。

6.后勤管理员其职责是负责保管,未经公司领导批准,不得发放。后勤管理员因其他原因不在时,应由集团行政管理中心主任或由其安排其他人员代管,在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物,以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的,出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如集团后勤管理员因其他原因不在时,未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的,由其本人直接承担经济责任。

第24条礼品的领取与分发。

1.礼品的领取和分发必须填写礼品领用审批单(详见附件10),礼品领用时需填写礼品领用登记表(详见附件11),由集团行政管理中心统一发放。

2.接待礼品的赠送。

①赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜;多人场合,要注意区分受赠人的不同职位,考虑选择不同档次、品种的礼品;重复赠送时,注意花样品种的更换。

②避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一宾客在同一次赠送活动中,要避免公司或部门多头赠送现象;或其相反,遗漏重要宾客。礼品使用单位和行政管理中心注意把关,防止此类事情发生。

③普通礼品赠送,目的是加强与宾客的沟通,给宾客留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时,注意了解授赠人的个性特点,讲究品位、格调,采取不同方式,做到既不铺张浪费,又能收到实效。

第25条礼品的费用分摊。

1.行政管理中心在每月末将礼品支出明细表发到财务管理中心,财务管理中心将各部门发生的费用支出计入本部门费用。

2.各部门所领用礼品有剩余时,不得私自占用,需退回行政管理中心,行政管理中心重新入库,退回礼品费用不再计入各部门。

第六章?附则

第26条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。

第27条本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。

第28条附件:(1)信件签收登记表;(2)信件发送审核表;(3)信件发送登记表;(4)名片印刷申请单;(5)名片领用登记表;(6)礼品采购申请单;(7)礼品库入库清单;(8)年度礼品库入库台账;(9)年度礼品库出库台账;(10)礼品领用审批单;(11)礼品领用登记表。

篇4：Z后勤处维修工考核办法

后勤处维修工考核办法

为了搞好学生公寓的维修管理工作,提高工作效率和服务质量,奖勤罚懒,体现多劳多得。依据维修工岗位职责制定本考核办法。楼长依照本考核办法对各维修工的工作进行全面考核,量化打分。考核采取加分制和减分制,加1分得浮动工资1元,减1分扣浮动工资1元,加分累计得50分,领取全月浮动工资50元,减分没有限制。

一、加分项目:

坚守工作岗位,工作认真负责,及时完成公寓中心或楼长交办的维修任务,学生满意,得10分。

能主动深入到各楼检查水、电方面存在的问题,并积极采取措施予以解决,得10分。

文明服务,节约材料,得5分。

出色完成公寓中心交办的其它勤杂任务得5分。

二、减分项目:

1、不坚守工作岗位,迟到早退,无故旷工每次扣2分。

2、无正当理由没有按指定时限完成维修任务每次扣5分。

3、浪费材料或虚领材料谋取私利,较轻者发现一次扣3分或视其情节酌情扣分。

4、刁难学生,吃、拿、卡、要学生财物,讲粗话脏话,同学吵架每次扣2分。

5、消极怠工,拒绝接受公寓中心或楼长交办的其它任务每次扣3分。

6.安全防范意识不强,每次扣3分。

7.传闲话、吃里扒外,越级上报一经查处,每次扣5分。

篇5：XX后勤处清洁工考核办法

后勤处清洁工考核办法

为了搞好学生公寓的公共卫生、服务和管理工作,奖勤罚懒,体现多劳多得。依照清洁工岗位职责制定本考核办法。楼长依据本考核办法对清洁工的工作每天进行全面考核,量化打分。考核采取加分制和减分制,加1分得浮动工资1元,减1分扣浮动工资1元,加分累计得50分,领取全月浮动工资50元。减分没有限制。

一、加分项目:

遵守作息时间,无迟到早退,工作认真负责得10分。

按各项卫生标准清扫卫生,不留死角,表里一致,物见本色得15分。

能保持自己工作范围整洁干净得5分。

门窗玻璃、地围、楼梯把手定期擦洗,保持明亮得11分。

团结同志,服从指挥,文明服务,学生满意得2分。

能主动配合楼长、管理员、维修工的工作,得2分。

完成科里交给的其它任务得5分。

二、减分项目:

不能按时上下班,随便脱岗或旷工,节假日不来搞卫生每次扣2分。

工作不认真,没按卫生标准搞卫生每次扣3分。

窗台、楼梯扶手、垃圾道、大小便池、洗漱槽、洗面器、瓷砖、地围、门等不擦洗每次2分。

水龙头脱扣,下水口软管脱落,厕所压阀和截门关不严不及时打报告,每次扣1分。

不服从不配合楼长、管理员、维修工或公寓中心管理,服务态度不好,扣3分或视其情节酌情扣分。