收银员工作规范操作程序标准

篇2：AFS餐厅收银员工作制度

餐厅收银员工作制度

为了提高餐厅收银员工作质量,加强对餐饮业务工作的监督,特制定以下餐厅收银员操作规程:

(一)备足另票备用金,不得以另票找不出为由,不找给客人另款,或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单,查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

(四)帐单按规定栏目填写清楚,帐单金额不得涂改,收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定

1.现金结算

收取客人现金以后,当即在帐单上盖现金收讫章,并将发票交于客人,(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

2.招待帐结算:

(1)客人凭减免单用餐,须看清减免单结算方式,如是现付,则要求客人支付现金;如是转房号,则要求迎宾签字,写清转帐房号,并作寓客帐处理;如是招待,则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客,零点用餐(无减免单),则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算,并请饭店有关领导签字,作招待帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡,散客凭VIP卡零点用餐,按饭店规定可以给予一定折扣优惠,并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定:

客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。

(八)定金的处理方法

1.预收定金:

预收定金开具收据,收到现金盖现金收讫章,收到支票盖支票收讫章。

2.退还定金:

客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金,则可以退还现金;原预付定金是支票,则只能退还支票。

3.如客人遗失预收定金收据,经与财务存根联核对后,请客人在存根联上签上姓名,并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定:

开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单,则必须在作废帐单上写明作废原因,及重开帐单号码,并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废,并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报,报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、核对正确无误后,放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名,及现金票面和总金额,支票张数和总金额

(十四)在封包投入银箱前,须在收银投放簿上做好登记,并请旁人签证。

篇3：酒店收银员工作纪律

酒店收银员纪律

1、热爱本酒店,热爱本职工作。

2、每天上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。

3、对客服务热情有礼,耐心细致,遇到客人投诉或账务纠纷无法解决的,立即请上司或所在部门负责人员处理,不得与客人发生争吵或恶语相向。

4、认真做好每班交接工作,发现有问题,应立即上报,不得相互隐瞒。

5、不得滥开发票,应按实际金额开给客人,并严禁给客人空白发票。一经发现,将严厉处罚,要每班做出发票统计、剩余发票统计,月底结余发票统计。

6、长款上缴,短款要赔,不得携款上班,一经发现立即没收,并追究责任。

7、在岗时不准吃零食及大声喧哗,不准窜岗及接待亲朋好友,不准谈论私事和打私人电话。

8、不得套取外汇及私自兑换外币。

9、按酒店标准收费,如实开列账单,准确打印和填写各项收费单据,在收款过程中做到快而准。

10、正确操作、使用收银设备,作好柜台清洁卫生,发现有故障立即上报。

11、营业收入不准坐支,不得在营业收入现金中借钱给任何部门和个人。

12、必须按排班表上安排的班次上班,如有事不能到岗或需要调班,要提前告知主管,批准后方可。

13、禁止一切作弊行为发生,一经发现将严厉惩处。

篇4：某酒店收银员工作制度

酒店收银员培训资料

工作制度

1、现场管理规定及收银管理规定:

(1)一般违纪:上班站姿不规范。带早点盒饭进店堂。不按规定时间进行收银台卫生大扫除的。打烊时提前关机,不接待顾客。当班不佩戴号牌或佩戴他人号牌。上班穿拖鞋,超短裙。在收印台上乱放私人物品。收银员无论何种原因推诿顾客,情节轻微的。

(2)轻度过失罚款10元:未正常关机。收银员吃饭时间不服从组长的安排,离岗吃饭,造成收银台排队。

(3)在进行收银操作时,因收银员操作不当造成的多扫或少扫,情节轻微。

(4)收银员未按规定消磁的。

(5)收银员吃饭超时或离机超时在半小时内。

(6)发生收银差错未在三日内补赔输机的。

(7)因不唱收唱付引起买卖纠纷的,差错额由收银员承担。

奖励:

a、因收银员热情服务,得到顾客留言表扬,在门店广播公开表扬一次,在晨会进行事例宣传及表扬,一季度对受表扬最多的收银员,奖励20元。一年内对受表扬次数最多的一次性奖励收银员50元。

b、对在收银过程中发现小偷等盗窃行为,为抓小偷提供有利线索的每笔奖励收银员20元。

C、收银员拾金不昧及时上交门店服务台,每次奖励20元。D、参加集团技能比武,获前三名,一次性奖励100-300元,并可直接晋级升高一级收银员。E、年底对全年收银员劳次、劳效第一名,奖励30元。(奖励及处罚细则详见收银操做分册34页)

案例:有收银员因服务热情周到(双手递上商品),动作快速灵敏而受顾客表扬。有收银员抓获小偷(将两件商品装入一件商品包装),获奖励150元。

2、岗位职责:(1)快速、准确地收取货款(2)为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询(3)严格遵守唱收唱付的原则(4)公司财产(收银机验钞机收银台电脑等)的保养(5)负责收银区前台的清洁卫生

3、介绍收银机的组成部分、购物袋的放置及用途(演示收银程序)

4、工作流程:参加晨会,到总收银室领取购物袋、打印发票、备用金、换取零钞,清理收银台,了解促销活动,检查收银机,营业期间收银、接待顾客,进行交接班,到总收银室上交销售款,及时赔付差错,单据保管。

5、工作制度:a、上班时间:早班7:45—14:30,中班14:00—下班跳班及高峰班

(最好用笔写下一星期的班次)提前15分钟到岗做准备工作

b、吃饭时间:忙时(双休及节假日或特殊情况)30分钟,闲时40分钟

(吃饭时需脱下工作服及号牌)

c、请假:提前3天写请假条由课长批准方可

辞职:提前15天写辞职申请

d、员工上班时间不得购物,购物需走员工通道(6、7号机)

为亲戚朋友或熟人结账收银的属于重度过错

e、收银员上洗手间的时间为10分钟,不准两人同行。

f、因不唱收唱付引起买卖纠纷的,差错额由收银员承担。

g、着装:不可穿着无袖上衣,并且上衣不可长过马夹。短裤或裙不可短过膝盖。

f、多扫、漏扫达三次记一般过错(遇多扫时如果小票已经结出,可询问顾客是否愿意购买多刷出数量的商品;如果顾客坚持只买原有数量的商品,请顾客到服务台退货)

6、安全意识:防骗防盗

a、暂时离开收银台时需锁上抽屉、收好贵重物品,保证财产安全。离开时向周围同事或课长交接,如:有顾客遗留商品等还未解决的其它事项。退出工号,关闭消磁器B、解缴款时注意现金安全,现金不可外露,两人同行。C、收款找零时要仔细(收银员被骗100元案例,顾客拿100元面值结帐,当收银员找零后又要回百元大钞声称有零钱。而收银员又没有要回先前找给顾客的零钱)

7、必备物品:500元备用金,至少2个夹子,1支笔,1把锁,2个小盒子,一块抹布。

篇5：某餐厅收银员服务工作流程

餐厅收银服务工作是餐厅厅面服务工作的重要组成部分,是记录餐厅营业收入的起点,也是餐厅财务管理工作的重要环节。因此,餐厅收银员必须对收银服务工作有细致和清晰的了解,并对收银服务工作中常见的问题有较好的应变能力,这样才能真正做到,既可以顺利流畅的开展自己的业务工作,又能发挥收银工作岗位的监督职能,更好的为餐厅后续的财务核算工作奠定良好的基础。

下面,我们就按照餐厅服务员从上班到下班的工作程序,来一同分享如何更好的开展餐厅收银服务工作。

一、收银员的班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

二、正常收银服务工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

3、输入完毕后即可等待客人结帐。

4、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

5、客人要求结帐时,收银员根据餐厅服务人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

6、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

7、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

8、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

9、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

10、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

11、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。