某医院财务微机室工作制度

篇2：三民医院门诊收费处工作制度

人民医院门诊收费处工作制度

一、收费员工作必须认真负责,态度要热情诚恳、礼貌待人,避免与病人发生争吵,争做文明窗口。

二、收付现金要唱收唱付,当面点清。

三、准确掌握各种有关收费项目及标准,熟练进行门诊收费系统的电脑操作,保证收款人、收款项目、日期等项目的准确、完整。病人姓名必须与处方、检查、化验等有关报告一致,严禁为病人作弊。

四、收入现金必须当天上交财务科,不准将收入现金私自留用、出借或挪用。

五、每天结账,做报表。电脑报表做到项目数字准确,账表交款金额一致。

六、遵守劳动纪律及医院的有关规章制度,按时上下班,做好交接班工作。工作场所不会客,工作时间不脱岗。

七、接受财务科定期或不定期的实地盘点,收费员不得以任何借口拒绝,如发现长、短款,按财务制度规定进行处理。

八、做好科室的安全保卫工作,保持工作区内整洁,搞好组内团结协作。

篇3：三民医院住院登记处工作制度

人民医院住院登记处工作制度

一、热情接待入院病人,实行预收款制度,根据病情灵活确定预收款金额,及时办理入出院手续。

二、收付现金做到唱收唱付,当面点清。加强现金管理,严格执行现金管理制度,收入现金必须当天上交财务科。任何人不得将现金私自留用、外借或挪用。

三、严格执行电脑操作管理制度,熟练进行住院结算系统的操作,严格执行收费管理制度:

1、记账做到三核对,即核对姓名、核对床号、核对金额,避免错账、漏账发生。对欠费的病员及时催款,同时与有关部门做好协调,并向有关领导汇报欠费情况。

2、病人出院、结账须经复核,查对结算金额是否准确,杜绝漏收、少收、多收、乱收现象。

3、病人已发生欠费要继续用药,须经过领导批准,方可记账。允许本院职工为有关欠款病人担保,但须签字。一旦发生欠款,在担保人工资中扣回,否则造成欠款由经办人负责。

4、每天结账、做报表。电脑报表做到汇总项目数字准确,报表交款金额一致。每月末核对病人预交款,结算在院病人医药费,做到时间统一、数字准确。

四、树立以院为家的思想,遵守劳动纪律及医院的有关规章制度,加强工作责任心,熟练准确掌握有关收费标准,做到按时上下班,工作场所不会客,工作时间不脱岗、不看闲书。

五、未经批准,外部人员不得查看电脑收费记录及收费单。

篇4：医院财务财务科工作制度

医院财务管理制度--财务科工作制度

1、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

2、合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

3、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务。按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(决算)。

4、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主要负责人签字后,方能依据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。

6、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆账。

7、财务部门应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常性的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。

8、每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导批示处理。

9、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。

篇5：医院财务入出院工作制度

医院财务管理制度--入出院工作制度

一、病员住院由本院医师根据病情决定,凭医师开具之住院通知单,门、急诊病历,医疗保障卡,到住院处办理手续,住院处再通知病区。危重病员可先住院后补办手续。

二、病员住院应登记其联系人的姓名、地址和电话号码,护士要主动、热情地接待住院病员,介绍住院规则及病房有关制度。

三、病员出院由主治医师或负责医师决定,并由护士通知住院处办理出院手续。病房护士应凭结账单发给出院证,并清点收回病员住院期间所用医院的物品。

四、病员出院前,经管医师应告知出院后注意事项,并主动征求其对医疗等各方面的意见。

五、病情不宜出院而病员或家属要求出院者,医师应加以劝阻,如说服无效应报科主任批准,在短期医嘱上注明"自动出院",并由病员或其家属出具手续。(可在"自动出院"栏处签名)应出院而不出院者,通知所在单位或有关部门接回或送回。