酒店采购管理差旅制度

篇2：酒店采购供应制度范本

酒店采购供应制度

一、总则

酒店批量物资(厨房每日采购的非储备食品材料除外)和酒店零星物品的采购计划(含分店)必须执行分管副总会签制度。

相关人员在采购、收货过程中,须遵从商业道德、努力提高业务水平,讲究文明礼貌;以酒店利益为重,相互监督,相互配合,共同把好进货关,维护酒店的社会形象。

中心仓库负责物资的保管和收发,各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。

二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人:

1.总经理:(黄世贤、朱玉贵)

2.水疗部:(李林)

3.人力资源部:(胡诗琴)

4.财务部:(方娟)

5.保安部:(韩正亚)

6.工程部:(徐建武)

7.营销部:(周晨)

8.前台部:(李国贤)

9.客房部:(罗旭东、杨攀)

10.采购部:(王松来)

11.餐饮部前厅:(杨昌球)

12.餐饮部中餐厨房:(杨昌球)

13.餐饮部西餐厨房:(杨昌球)

三、采购项目的申请审批

凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单,经总经理确认后,交采购部执行。

各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的零星食品、物品采购申请单,经厨师长签字确认,于16:00前提交采购部,特殊情况下可推迟至17:30分前,填写清楚后提交采购部。

各部门所需非仓储之外的物品,由各部门填写采购申请单一式三联、附以申购说明,写明用途,并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。

本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划;需异地购买的物品,至少需提前七天将采购计划提交采购部。

所有采购项目经审批成为有效订单后,方能实施购买。

附:采购项目申请审批程序:

申请部门填写采购申请单——部门负责人签字确认——分管副总签字——总经理批准——中心仓库确认无库存——提交采购部

四、采购项目的购买

1、采购部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购,其他部门有参与监督,支持配合的权利和义务,但一般不准自行采购。

2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买,所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行,并在货到后交总库房及相关部门。

3、对于长期使用餐饮、工程物品,一次需5000元以上;对虽长期使用数量小,金额大于2000元以上的产品,需先期询价后,方可实施采购。

4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有,严禁私拿回扣,一经发现,按双倍罚款,并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。

5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目,需方要作详细的图解说明或提供实样,采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。

6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准与使用情况;经常做好市场调查,掌握市场信息;主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品,积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合,对掌握供方及购物意向须主动通报采购部,由其进行考核、评定、择优录用。

7、确属疑难采购项目,采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策,无力解决的须及时请求酒店领导,不得耽误。

五、采购项目的结算

需预付货款的采购项目,在交易前无论金额大小都必须签订供销合同,付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或支票领用申请单,经总经理批准确认,向财务部申请付款。

实时付款的供应项目,采购员必须凭有效采购申请填写支票领用单或付款申请单报总经理签批,向财务部申请付款。

以现金支付,金额较低的采购项目,先由采购员以核发的备用金支付,货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。

延时付款的供应项目,其付款单据统一由采购部管理,定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库,验收单据的货款结算,财务部有权拒绝付款。

六、采购数据文件

采购文件必须说明所订购产品的资料,包含下列内容:

1.采购计划,包括《酒店零星食品/物品材料订购单》、《采购申请表》。

2.《酒店食品、物品直拨验收单》、《酒店食品、物品入库验收单》

3.采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。

七、物品的领用手续

1.厨房所需之非储备食品材料库房验收后,开具《直拨单》,通知各厨房领用并办理签字手续。

2.维修材料由工程部负责验收并建帐保管,每月凭《维修工作单》的部门联出库,财务联办理部门费用转移手续。

3、部门零星专用物品,由采购部采购后入中心库,部门根据需要领用。

4、所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。

5、各厨房需根据酒店菜谱上所列菜品,提供本部门贵重原材料清单,建帐登记使用,财务部每周根据实际销售数量进行核对。

6、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐,使用《内部调拨单》办理各餐厅、楼层的物品领用手续,周末将《内部调拨单》转财务部进行成本和费用的分配和考核。

7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必须通过验货主办理出入库手续,视同购入商品进行消耗核算。

8、中心库须建立办公用品保管帐,各部门凭领料单办理领用手续。

9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前,向财务部报送各部材料的消耗表,财务部以办理费用结转手续。

10、非经总经理、副总经理特批,严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。

篇3：酒店物品原材料采购制度

物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视营业外收入或管理费科目内处理;

(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在营业外收入或管理费科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在待处理收入或待处理费用科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

5、在营业外支出科目处理报损、报废的损失金额。

食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。

篇4：食品验收登记工作制度

食品验收登记制度

一、坚持索证

1、看出证单位出具的证件原件和影印件是否有效,有无伪造、涂改。

2、看食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致。

3、发现食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定,应拒绝采购。

4、对肉类、禽蛋类、蔬菜类等必须向供应商索要有关部门的检验检疫合格证。

二、进货验收要严格检查

1、购买包装食品时要注意检查包装标志及说明。要严格看清食品的品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方及主要成分、保质期、食用者使用方法等,防止购进假、冒、伪、劣产品。

三、食品卫生知识要全面

1、必须了解常用食品有关的卫生标准,相关的卫生管理办法及其它相关法规。

2、必须了解食品库存要求、时间、卫生要求及可能存在的卫生问题。

四、掌握必要的感官检查方法

1、首先应观察其是否保持固有的形态、色泽,看是否有污染物;包装物是否清洁,有无破损;食品是否外泄、外露,包装是否符合卫生要求,包装与内容物是否相符。

2、各种食物都有其固有的特征,检查时应在自然光下多转几个方向检查,以便发现异常情况。

3、可通过嗅觉器官来判断食物的气味有无异常的方法进行检查。

4、可用手进行触及食品检查其硬度、弹性等组织形态改变。

5、可用舌尖沾少许食品放口腔内细细品尝食品的味道。

篇5：餐厅采购工作管理制度

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益,特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

(一)采购方式确定原则:

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供应商送货方式;

2.对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购;

3.对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期采购。

(二)供应商确定原则

1.初选供货商:要深入细致的进行市场调查,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量及其目前的供货情况;

2.使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;

4.签订供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签订供货合同,合同的期限不得超过一年;

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1.由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查,调查的市场以供货商所在的市场为准;

3.调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货,后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等方法,必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切忌只记录卖方的一口价;

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;

6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。

四、采购的定价原则

1.对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;

2.定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;

蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%,价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1.对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理;

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式三份,写明所需物品的品种、数量、规格等;

3.零星物品的采购不得超过两天,需要急购的物品由总经理在申购单上写明,限时购买。

供货商送货的申购程序

1.需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、总经理审批后,交于采购人员办理;

2.仓库管理员应随时检查库存,当存货降到最低存货量时,库管应以书面形式通知库管,不需填写申购单;

3.新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员,不需要填写申购单;

4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、采购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1.此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;

2.用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;

库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量

1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算方式:

七、货物的验收原则

验收的质量标准:根据酒店所需物品的质量标准进行验收;

验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;

验收人员:采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;

验收时间:每日上午09:30—10:00下午16:30—17:30;

验收程序

1.由仓库管理员填写入库单或验收单并注明所受物品数量、单价、金额等;

2.入库单或验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效,签字后的入库单或验收单一式四联即:第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。