酒店点菜单酒水单海鲜斤两单管理规定
酒店有关点菜单、酒水单、海鲜斤两单的管理规定
一、有关厨房、吧台、班地厘、收银所持点菜单、酒水单、海鲜斤两单处理程序
1、厨房、吧台:点菜单、酒水单处理程序
A.厨房点菜单一律放在指定地点,由财务人员自行收取。
B.吧台点菜单一律由吧员在交每日酒水销售日报表时,一同在每天最晚班下班时交财务人员。
2、传菜部点菜单处理程序
A."海鲜斤两单"可用"多用单"代替
B.传菜部用于划单的的单据一律交餐厅收存在餐饮办公室文件柜内,分日期保存,三个月后可作垃圾处理,三个月内如有缺少或遗失将作处罚。
3、收银"点菜单、酒水单、海鲜斤两单"处理程序
收银"点菜单、酒水单、海鲜斤两单"用于结帐,连同帐单交收入会计。
二、有关取消或作废处理程序
1、楼面取消"点菜单、酒水单、海鲜斤两单"单上部分内容。
1)食品、菜肴类,由餐厅领班以上签名有效,并注明原因。
2)酒水、香烟类,由吧台吧员和服务员共同签名有效,并注明原因。
2、作废"点菜单、酒水单、海鲜斤两单"单必须由餐饮副经理以上人员签名有效,有注明原因,收银员要将废联一同订在帐单内,但不得入帐。
3、班地厘对于每张单上出现的沽清,注明"沽"字样,而不是划去。
4、厨房应在退菜时,在厨房"点菜单、海鲜斤两单"上注明"退"字样,在沽清时,厨房"点菜单、海鲜斤两单"上注明"沽"字样。
三、有关[点菜单、酒水单、海鲜斤两单]的违规处罚
1、在单据上乱画或浪费的,每张罚款二元;
2、对于错误的签署"作废""取消",将按酒店损失大小来作赔偿和处罚,如涉及及贪污将作严重处罚。
3、厨房或吧台未见盖收银章的单据不得出品,否则处以50%-300%的处罚,如涉及及贪污将追究行事责任。
附:"点菜单、酒水单、海鲜斤两单"单的使用程序
1、餐厅点菜单使用程序
1)迎宾员在服务员接受点菜前撕下单头交收银员。
2)将食品、菜肴类分为"点心"、"厨部"、"烧烤(凉菜)"。
3)共四联,开好后交收银员在第一联上盖收银章。(用于厨房凭单出品)
4)收银员收取第二联留作结帐依据。
5)服务员将第四联留作催菜及服务用。
6)服务员将第一联和第二联交传菜员。
7)传菜员将在第一联上夹相附的台夹,送各厨房。
8)传菜员留下第三联作为划单用。
9)服务员留第四联服务用。
2、餐厅海鲜斤两单使用程序
1)接受海鲜点单后,收银员在第一联和第二联盖章。(不用写斤两)
2)服务员将海鲜单全部带到海鲜池,海鲜商过称,由保管员在海鲜单上填写斤两。海鲜商留下第二联。
3)服务员尽量主动送给客人过目。
A.可将客人带到海鲜池亲自挑选,过称,开出斤两数
B.可在客人要求下,将海鲜拿到客人桌位前告知斤两及问明烹饪方法。
4)客人同意后,服务员将海鲜和第一联和第二联交传菜部入厨房。
5)传菜员接单后将第二联交收银员作结帐依据。
6)传菜员在第一联夹上相附台夹,放在海鲜一起,送厨房水台。
3、餐饮、娱乐酒水单
1)服务员接受酒水点单后,查看酒水沽清后,开出酒水单
2)第一联由收银员盖章,服务员凭此联到吧台领取酒水、小吃、饮料等。
3)收银员留下第二联作结帐用。
4、宴会酒水单
宴会一般事先定好食品及酒水,如有客人需要以外酒水、食品,必须由服务员报告主管,经主人或主办单位负责人同意后方可开出酒水单。
5、客房送餐服务开单程序
餐饮部提供送餐服务,开单程序同餐厅点菜单程序
但要注意客人是:现金还是房间挂帐,客人能否挂帐由收银员确定。
篇2：公司财务发票收据管理规定
公司财务发票和收据管理规定(三)
1.0目的:
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.0适用范围:
本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。
3.0工作职责:
3.1财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。
3.2各种票据的种类、使用范围由财务部规定。
4.0内容:
4.1各种票据的购买及印刷
4.1.1属国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买。
4.1.2经有关税务部门批准公司自行印制发票时,由财务部提出式样经总经理核准,并报有关税务部门批准后,在税务部门指定的印刷单位印制。
4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分,使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时,由财务部提出式样,经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时,由需用部门提出式样,经财务部审核及品质部编号,报总经理批准后印制。
4.14财务部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收,详细清点数量、检查有无印刷错误、数量有误或印刷有错误的应拒收,各种票据验收后,应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等,设专柜保管。
4.2各种票据的领用
4.2.1财务部专管人员应设置各种票据领用登记簿,凡发放票据,必须登记领用的日期、数量、起止号码等,并由领用人签收。
4.2.2使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。
4.2.3票据专管人员在向财务部领取各种票据时,必须办理领用手续并清点数量、验看号码、发现有号码错乱的,应拒绝领用。
4.2.4票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管,在交付使用人员时,应进行登记、签收。
4.3各种票据的使用
4.3.1各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
4.3.2各种票据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。
4.3.3各种票据只能按规定的范围进行使用,不得转借,转让,跳号,拆本使用,或开具空白票据。
4.3.4各种票据需交接使用时,应办理交接手续,写明交接时票据的号码。
4.3.5接收人在接收各种票据时,如发现所交接的票据存在问题,可拒绝接收,并立即报告主管人员,情节严重时,应立即报告财务部。
4.4各种票据的检查和核销
4.4.1财务部有权对各种票据的使用随时进行检查。
4.4.2已用完的各种票据必须立即向财务部进行核销。
4.4.3财务部专管人员在核销各种票据时,必须对票据进行检查,发现有使用不当的,应提出意见进行纠正;发现有问题的,应立即报告财务经理。
4.4.4.财务部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交,在各种票据核销后,应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
篇3：股份公司财务总监管理规定
集团股份公司财务总监管理规定
第一条为了加强广东**集团(下称“集团”)财务管理和财务监督,严格执行广控及**投资的有关规定,特制定本规定。
第二条本规定中所称的财务总监指由集团派往下属公司履行财务管理和财务监督职责的人员。
第三条集团实行财务总监委派制,集团负责对各下属公司财务总监的招聘、委派、任免、考核等管理工作。
第四条财务总监同时担任所在公司董事,向所在公司董事长、总经理及集团财务总监负责及汇报工作。
第五条财务总监必须熟悉并自觉执行党和国家的有关方针、政策、法规、规章,遵纪守法,坚持原则,廉洁自律,有较强的事业心和责任心,不以权谋取私利。
第六条财务总监必须具备中级或以上职称,具有财务、会计和审计等专业知识,并有相应的综合分析能力和判断能力,有不少于五年的实际工作经验。
第七条财务总监职责:
1、负责组织所在公司的资金管理、预算管理、会计核算、税务筹划和会计监督等方面的工作;
2、参加所在公司的经营会议,参与公司经营管理问题的分析与决策,提出财务解决方案;
3、按时向集团及各有关单位报送财务资料,保证公司财务会计资料真实、完整、合法;
4、监督所在公司财产的占有和使用,确保公司财产的安全和完整;
5、制止、纠正违反财经纪律的行为;
6、定期、不定期向所在公司董事长、总经理及集团财务总监汇报工作,报告财务及经营状况及其他重要事项以及公司执行法规、制度、年度预算等的情况;
7、承办所在公司董事长、总经理或集团财务总监交办的其他事项。
第八条财务总监实行三年一轮换制。集团对其进行定期考核。考核从德、能、勤、绩四个方面进行,考核结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。
考核结果作为对财务总监任免和奖惩的依据,对优秀人员进行嘉奖,对不称职的人员予以辞退。对其不作为,致使集团及公司造成损失或发生违反国家法律、法规,引起严重后果的,应负直接责任,并追究其法律责任。
第九条财务总监任期待遇:
财务总监任职期间,人事及工资关系隶属集团,享受集团部门总经理待遇,医疗费用等按集团人事制度的有关规定执行。
实行移岗移薪制。
本规定由集团财务部和人力资源部解释,从二0一二年四月一日起执行。
档案管理制度
篇4：公司回佣管理规定
公司回佣管理规定
一、总则为规范公司经营业务秩序,防止违纪、损害公司利益,特制定本规定。
二、"回佣"界定"回佣"是在公司经济活动中,本公司取得或支付交往对方在结算价款以外的各种现金、有价证券或实物。
三、管理规定
1.公司员工在经营、业务交往中,不得私自向对方索取有损本公司利益的回扣。2.公司员工在经营活动中,如确需使用"回佣",应在合同、决议中注明其标准、金额、结算方式。
3.公司在经营活动中取得或支付有关合同、协议、发票、账单等结算凭证上所注明"回佣"款项,一律纳入本单位经营业务收入或成本费用中核算。
4.公司需对外单位或个人支付"回佣"时,应实行非现金结算,并及时入账。确需支付现金"回佣",经办人须填单说明缘由、依据、标准、金额以及收款人单位、姓名等内容,经收款人签收或旁证人签证,并由本单位负责人签章后,方可支付现金"回佣"。
5.为加强"回佣"管理,公司应有两位或两位以上业务员洽谈各类合同或协议,加强对实物合同按合同所载事项与实际验收入回情况核对,做到合同与货物相符,加强对合同条款、发票、账单的稽核和管理。
6.在业务交往中,公司员工收受对方所赠"回佣",须主动向公司或部门如实报告,并办理全额"回佣"款上缴手续,不得个人隐匿私藏。
7.凡对"回佣"处理较好的部门或员工,公司给予奖励。
四、处罚
1.凡私自接受"回佣",拒不上缴者或私分者,视情节轻重、金额大小,以违纪从严从重论处。
2.凡包庇私拿、私分"回佣"行为的公司员工或中高级职员,均须受到处罚。
3.因私拿"回佣"而导致合同、协议执行过程使公司受到罚款、罚税或造成其他经济损失、名誉损失的,相关人员须承担赔偿责任。
五、附则本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行。
篇5：学校基建维修管理规定
学校基建维修管理规定范例
根据**区教育局文件规定,合理使用经费,安排好学校的各类修缮工程项目,具体流程为:
(一)、对修缮工程中20万元以上的项目,按政府采购有关规定操作。
(二)、对20万元以下的小型修缮工程项目由学校自主安排,但须经过招标程序(或校方内部议标)决定,办妥各类相关手续。
(三)、图纸设计须有具备设计资质的单位出具,审图后办妥有关手续方可施工。
(四)、所选的施工单位须具备相应的施工技术等级资质,有关资质证书(复印件)报送校产站备案。
(五)、开工前须签定施工合同及安全合同,开工时间最宜在学校放假期间,且施工场地周围要做好安全防范措施,尽量减少对正常教学秩序的影响。
(六)、校方应监督施工单位的施工进度,确保工程如期完成。
(七)、工程结束须验收合格才能使用,有关图纸资料交校产站备案。
(八)、工程审计应有政府认可、有资质的审计部门进行。
(九)、在实施过程中应廉洁自律,接受上级领导和广大群众的监督。
制度专栏
