某地产代理销售人员守则

篇2：房地产企业员工守则

作业开泰房地产公司广大员工的一员,我们应倡导良好的员工守则,为了为员工创造优质的工作环境,为客户创造更大的价值,特制定本员工守则,以供遵守。

十个提倡:

一要提倡爱企兴企;二要提倡遵规守纪;三要提倡爱岗敬业;四要提倡无私奉献;五要提倡拼搏实干;六要提倡团结协作;七要提倡创新学习;八要提倡讲究效率;九要提倡诚信谦和;十要提倡爱护公物。

十个反对:

一要反对华而不实;二要反对不思进取;三要反对拉帮结派;四要反对损公利己;五要反对思想狭隘;六要反对个人主义;七要反对效率低下;八要反对阳奉阴违;九要反对奢侈浪费;十要反对弄虚作假。

十项要求:

1、办公有序。办公室内禁止吸烟、吃零食、打电脑游戏、翻阅与工作无关的书籍。

2、环境有序。个人办公区域物品宜码放整洁,井然有序,文件柜顶部,禁止码放物品。杜绝凌乱摆放、随地吐痰、乱扔烟头等不良习惯。

3、用语规范。::工作时间内,员工之间宜以"某总"、"某经理""某工"等与对方身份相符合的用语称呼。与外人谈话时应注意维护公司形象。

4、仪表规范。所有员工应着正装上岗。衣装大方整洁、得体,不留怪异发型,不配怪异首饰,不化艳妆,不穿拖鞋式凉鞋。

5、遵规守纪。严格遵守公司各项工作纪律,按时上下班,工作时间不得串岗聊天,大声喧哗。

6、尊敬客户。接待客户时应面带微笑,站立端正,讲究礼貌。合理解答客户提出的问题。听到意见或批评时,冷静对待,及时上报。

7、礼貌待人。与领导或员工见面应主动打招呼,尊重保安和服务人员人格和劳动成果。对保安和服务人员正当的规劝、纠正不得辱骂、刁难。

8、停车守规。公司对自行车、汽车的停放有严格要求,应服从车场管理人员的安排,停车证放在前挡风玻璃处,有序停放车辆。

9、严守机密。不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。涉及公司机密的文件、报表、总结等资料不得随意放置或无人看管,要做到先收锁再离人。

10、勤俭节约。爱护办公环境,合理使用办公资源。下班后,每部门最后一名员工应及时关闭大灯,并检查电脑是否已全部关闭。

篇3：某某地产企业文化部组织架构职能

*地产企业文化部是围绕企业品牌文化开展工作的部门,隶属于总经办。在行动指导上,部门的一切运作以企业文化与品牌、企业文化与客服为中心,传播公司的文化理念与服务理念,从而确保品牌的持续发展。

工作目标:

优化企业资源,协助公司决策层规划企业发展的远景目标,从精神层、制度层、行为层和社会层等多个层面塑造、整合、发展、阐述公司企业文化,让公司品牌深入民心,确保公司的品牌文化在客户、员工心中的美誉度提升,使企业现在以及未来得以更好地发展。

部门职能:

一、主持职能:

(一)负责公司企业文化的整合与传播。

1、负责《*资讯》、企业网站的采编、撰稿、建设、管理等。

2、协助行政人事部编写《管理通讯》。

3、宣传、阐述公司文化与客服理念,组织、参与、指导企划及活动方案的制定,完成公司内外大型活动的组织策划,配合完成日常推广宣传工作。

4、主导、监督社区活动的开展,总结、归纳社区文化的类型。

5、负责公司品牌推广、企划工作,建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化,参与公司所有识别系统的整合与策划设计。

(二)负责从地产开发报建到物业管理全程的客户服务管理。

6、在正常工作范围内,为顾客解决一切合理的关于产品的咨询及售后服务。

7、收集、整理、分析客户反馈的信息,提出改善方案和建议。

8、负责物业管理服务质量的监督、检查。

9、做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质。

二、参与职能:

(一)负责维护公司对外形象不受损害。

1、对不符合公司文化理念、形象设计的各种行为,有建议修订的权力。

2、对破坏公司形象的行为有提请处罚的权力。

(二)健全部门企划工作的各项业务流程,做好业务分工与日常监督落实。

3、部门内部工作开展的自主权。

4、部门内部员工考核的权力。

5、部门内部员工聘任、解聘的建议权。

6、制定、修订部门经费预算方案,直接提请总经办审批。

7、其他相关职权。

部门架构:(略)

企划部主任:协助企业高层设定企业远景目标,并对远景目标进行系统的阶段性规划;协助拟定销售宏观政策、行销计划,报批并监督实施;创造性地优化企业现有资源,结合公司发展方向及步调,运用资讯工具、公关活动、媒体等,塑造和传播*企业文化。

策划主管:统筹提供企业各类公关活动策划方案,报批并组织实施;负责对下达的各类活动计划执行情况(进度和质量)进行监督和考核,根据实际情况及时进行调整;负责活动经费预算的制定和成本控制,对活动费用和广告费用使用的跟踪、反馈及费用审核。

总编辑:全权负责《*资讯》选题、编写、撰稿、发行等工作;定期召集选题会,参与选题决策,编排选题计划,指导编辑业务,安排组稿任务,统筹可行稿件;组织例会,汇报编辑工作;根据网站的整体规划制定网站运营策略,并保障实施;协调网站与外界合作伙伴的互动联系,审定稿件,安排版面。

客服主任:负责售前、售中及售后全过程管理,监督企业内部各环节、各部门对客户问题的处理完成情况,建立和谐客户关系;建立完善

客户资料数据库;建立完善客服制度、工作流程及标准,并组织实施;制定客服年度、月度工作计划并组织实施;统计、分析客户反馈意见,开展客户满意度调查,计算客户满意度指数。

客服专员:接待客户,受理客户反馈意见,跟踪问题处理结束;巡查小区,回访客户;整理客户资料,向客户发送关怀短信;编制客户日常事务记录回访表;参与满意度调查,参与开展社区文化活动;收发、整理客服文件。

其他岗位:参与《*资讯》、《管理通讯》、企业网站的采编、撰稿、建设管理等;营销、物业等窗口部门的服务监督、质量检查以及重要投诉处理等;参与、协助有关企业文化的活动开展等。

投诉跟进流程图(略)

企业文化部常规工作(略)

篇4：某地产销售部考核制度

销售部考核制度

一、着装、形象要求:

1、上班时间着统一的职业装,自己配穿黑色皮鞋(中、高跟),女员工化淡妆,戴统一的头饰和丝巾、不得戴夸张的手饰。须在早会前5分钟更衣。

2、职业装的换洗由自己安排、衬衣要勤洗保持整洁,在办公室内不得穿外套。

3、工作时间内不得高声喧哗,前台要随时保持整洁、不得在前台内打接私人电话。

4、工作时间内不得做与工作无关的事,说和工作无关的话题,尽量不接听、拨打私人电话,不得串岗;严禁讨论和发布影响工作和公司形象的言论。

二、工作和接待要求:

1、严格执行置业顾问排轮见客制度,不得挑剔和自由选择接待顾客,要有团队整体作战意识。

2、置业顾问在看见顾客进场和公司领导后要同时起立问好,并由轮值人员走出前台接待。

3、置业顾问在销售接待过程中必须做到微笑、热情、真诚,不能用虚假、夸大的语言欺骗顾客。

4、置业顾问要严格执行每天的早晚会制度,总结交流并在客户离开后及时整理好客户档案,记录并进行适时的跟踪,要不断学习充实专业知识,强化专业技能,经常交流学习,提高团队合作能力。

5、当值置业顾问要在客户离开后及时整理好洽谈桌椅的卫生和用具。

6、置业顾问要随时协助秘书作好来电的接听和记录,并协助同事做好为顾客送茶水等礼节性的工作。

7、置业顾问要及时做好::客户意向登记表、交款报备表、销控表、档案表、来客和来电登记的填写、客户的按揭督促等并报秘书登记。

8、置业顾问工作中契约、合同要保证正确及完整,每一份认购书、契约在上交经理审阅之前,当事置业顾问要确认完整,无遗漏条款和房号、面积、价格、金额、附件的错误。

9、带客看现场要求:戴好安全帽、并随时关注和关照客户注意安全;尽量不带老人和小孩进入施工现场。

三、作息制度:

1、原则上执行每周六天工作制,每周可以轮休一天。遇公司广告、活动和房交会取消轮休。

2、周一到周日工作时间为8:30-17:30(可跟据客户情况作相应调整,原则上以保证销售为主)。

3、加班时间,每天2人轮流值班到19:30整,以保证更好地服务顾客。

4、置业顾问不得无故迟到、早退、请假,事假必须提前一天向经理提交请假条,经审批后方可生效。特殊情况的,可由经理向公司反应并申请。

5、轮休要求,置业顾问轮休期间不得关闭手机,不得遗留重要客户问题及签约等;售楼部可根据实际情况随时通知返回投入工作,不得无故推拖!

四、奖惩制度:

1、由经理根据实际情况向公司申报奖惩并执行。

2、迟到、早退、违纪每犯一次处罚金20元;、合同错误以教育为主,罚款为辅,每犯一次处罚金50元;当月连续违纪5次以上开除;不服从处罚的按自动离职处理。

3、罚金处理方式由秘书登计、保管;用作售楼部公积金,用于集体活动,具体方式由民主决定。

****项目部

篇5：某某地产公司采购管理办法

第一、采购管理办法

一、本公司物资部之采购依本办法办理。

二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。

三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。

四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商,原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必须具备之资格如下:

1、必须是有限公司。

2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供应者。

3、必须自备车辆。

采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料,于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。

五、经比价格、比质量决定供应商后,经双方同意后,与供应商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。

六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供应商提出交换。

七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者移交司法部门处理。

第二、采购程序

1、物料管理部门开出采购单,给采购组。

2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。

3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。

4、决定物料供应来源以进行采购事项。

5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供应商。

6、与供应商签订采购合约并开立订购单。

7、监督供应商准时交货。

8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。

9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。

第三、采购员业务职责

一、寻找物料供应来源,并分析物料市场。

二、与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商(协力厂)之资料。

三、要求报价与进行议价。

四、获取所需之物料。

五、查证进公司物料之数量与品质。

六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。

七、了解市场趋势,并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。

八、呆料与废料之预防与处理。

第四、仓库管理守则

⑴未经验收之物料不得存于仓库内。

⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。

⑶凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。

⑷凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。

⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。

⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。

⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。

⑻仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。

⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。

第五、进料验收管理办法

一、本公司对物料之验收入库均依本办法。

二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。

三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供应商以为送货之凭证,第二联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。

四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。

五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联,并载明下列各项目:⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;::⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。

六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况,必须在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。

七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送物料计划员。

八、物料计划员根据进料验收单在"物料订购、运输、接收记录"上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。

九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一

联进料验收单由进料品质检验单位自存,并送物料计划员登记良品总数,计算订购余额于"物料订购、运输接收记录"后将进料验收单第一联转送帐料员,帐料员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏,并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后,将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。

十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。

十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。

十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。

十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份给物料组,经物料计划员登记入"物料订购、运输、接收记录"后转送收料员。于物料运达时,收料员根据影印之发票,核对入仓之外购品,并将交货实况填入供应商资料卡,以下进料验收程序与内购品处理程序相同。

十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料,送交仓库决定验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对,以查验该批物料允收或拒收,才给予验收进仓。

验收处理程序如下:

(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种发票、交货证件是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差,如有误差,不应该进一步加以验收。

(二)运到物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中,是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差,立即注明清楚,并联络协力厂商(供应商)补足,必要时须沿请公证。

(三)开箱拆开包装,物料内容与交货文件应该核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺,或零件破损不堪,均应加以注意,并将详情写在物料验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。

(四)依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。

(五)经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质,其结果写在物料验收单上。

(六)根据物料验收单上品质检验之规定,判定该批物料为允收或拒收。

(七)如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。

十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供应商寄存,而不作进料验收之处理。

十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表,一式四联,第一联收料员自存,第二联送物料计划员,第三联送品管员,第四联送采购员。采购员根据日报表,与物资主管商讨对超交物料的处理办法。

第六、仓库盘点管理办法

一、盘点之目的

(一)资产之管理

1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以达到有效利用资产的目的。

2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐顺序配合达到管理之目的。

3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致,以把握公司资产之准确性。

4、为下期生产(工程)计划之依据。

5、最低与最高存货量之把握。

6、不良品、呆滞品之发现。

(二)资料金额之确定

1、确定各项资产之真实价值,以利成本之计算。

2、据以编制资产、存货之明细表。

3、精确计算利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。

二、实施时间规定

每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。

三、人员组织

(一)公司派财务主管人员负责。

(二)物资部经理(或副经理)、采购人员。

(三)仓库管理人员。

四、盘点报告

(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交,以凭核对而利督导。

(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号顺序连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。

(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写),一份自存。

(四)负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。

第七、仓库领料及发料管理办法

物料由物资部根据工程(生产)计划,将仓库储存之物料,直接向生产现场发放之现象,称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。

一、本公司材料、零件领用、发放依本办法办理。

二、工程(生产)人员根据工程计划所需填制领料单,核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。

三、物料管理人员接获领

料单后,一面核对一面准备物料,将物料送往工程部门。

四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领料单上签收。

五、物料管理人员在无特殊情况时,备料与发料应优先发料送往工程单位。

六、在备料发料过程中,发现物料短缺或待料情形,物料管理员必须立即采取行动,一方面将缺料情形告知采购部门,一方面向供应商催货。若短缺之物料已进仓,物料管理人员应立即安排检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅自发料。

七、其他单位请求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管理人员必须核对领料单是否有总经理批准,在确保不影响工程计划之情形下,始得办理转报转帐手续,其余领料作业与一般领料手续相同。