房地产采购认质认价工作程序

篇2：房地产采购招标合同办理工作程序

1、目的

为规范分公司在合同办理工作中的做法,特制订本工作流程,加强工作计划性,优化工作流程,简化审批手续。提高工作效率,明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围

各类采购合同

3、术语及定义

A类合同、B类合同、C类合同分类详见合同分类表(附表一)

4、职责

4.1采购部负责合同的起草及初审工作;

4.2采购部根据合同分类表,将合同分为A、B或C类进行审批;

4.3工程部负责对C类合同标的质量要求、工期、验收方法等进行审批;

4.4财务部负责对所有合同的付款是否在公司预算范围内,付款方式的合理性进行审批;

4.5生产副总负责对工程部和采购部的评审负责;

4.6总经理对合同全面进行评审。

4.7A、B类合同须上报总公司进行下一步评审。

4.8采购部根据审批意见修改合同后再行签署

如果各部门负责人因事在外不能及时进行合同评审,应委托他人代为评审,委托人负评审责任,被委托人不负评审责任。各级委托代理评审人为:分公司总经理可委托为:;分公司副总经理可委托为:;分公司采购部经理可委托为:;分公司工程部经理可委托为:;分公司财务部可委托为:。任何评审人在自身评审时限内未完成合同审批的,视为已默许此合并负评审责任,合同评审可进入下一个环节(特殊情况除外)。

5、工作程序

5.1采购部在确定合同条款后七日完成合同的起草及初审工作;

5.2采购部根据合同类型进行报审工作;

5.3工程部须在4小时内完成审批;

5.4财务部须在2小时内完成审批;

5.5生产副总经理须在4小时内完成审批;

5.6公司总经理须在4小时内完成审批;

5.7A、B类合同采购部在分公司审批完成后4小时内上报总公司进行下一步评审。

5.8采购部根据审批意见修改合同后立即进行签署。

篇3：房地产公司材料设备采购工作程序

房地产公司材料设备采购程序

1.目的和范围:对采购过程及供应商进行控制,确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求,并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购(其中包括甲供、乙供两种形式)以及对供应商的选择、评价和控制。

2.职责

2.1总经理和总经理室

2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判;

2.1.2总经理批准采购合同。

2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。

2.2.1由工程材料部分门别类准备合格供应商名录,提交采购委员会审查、筛选,采购必须在合格供应商范围内进行。

2.3工程材料部

2.3.1负责设备、材料信息的收集,建立供应商信息库(材料样品室、供应商档案);

2.3.2负责物资供应商的评价、选择与控制,并编制《合格供应商名录》,由工程材料部经理批准;负责对合格供应商进行动态考核,至少每年更新一次。

2.3.3负责审批物资采购计划

2.3.4负责组织采购物资招标,明确所采购物资的技术标准;

2.3.5负责草拟采购合同,组织合同谈判(乙供材料除外);

2.3.6负责监控采购合同的履行状况;

2.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量(项目部);

2.4审计核算部

2.4.1参与物资供应商的选择;

2.4.2参与甲供物资合同的谈判;

2.4.3参与采购合同的审核与会签。

2.5经营销售部

参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。

2.6财务计统部

2.6.1参与物资供应商的选择;

2.6.2参与甲供物资合同谈判;

2.6.3参与采购合同的审核与会签。

2.7设计研发部

配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。

3.工作程序

3.1合格供应商选择

3.1.1供应商能力调查

由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择,建立供应商信息库(包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等)。

3.1.2供应商能力评价

评价内容:

A.厂家能力的评价点:资质证书(包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书)产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。

B.供应商能力评价点:资质证书(包括工商登记营业执照代理或专营证书等)注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。

评价方法:

工程材料部材料经理和设备经理分别根据厂家、供应商评价的侧重点组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价(必要时邀请采购委员会成员参与)。

A.实地考察生产线及公司状况。

B.实地考察产品在建设项目实际应用情况。

C.实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。

D.从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。

E.资质评价:要求供应商提供营业执照、生产许可证。

F.样品评价:要求供应商提供样品,公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。

G.业绩评价:对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉,如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。

3.1.3编制合格供应商名录

3.1.3.1公司合格供应商名录中应包含两类:一是公司汇总各方意见后形成的合格供应商;二是针对公司采购的主要设备材料(量大、高价值)确定若干家厂商作为长期合作的战略伙伴。

3.1.3.2工程材料部采购资料员将以上评价结果分类填入《供应商评价表》,对各供应商及其产品进行综合分析、比较、选择出合格的供应商及其产品,列入《合格供应商名录》,同一种物资应有多个合格供应商可供选择。《合格供应商名录》报送公司采购审查委员会审批。

3.2物资采购

3.2.1甲供物资的采购验收

甲供物资包括:电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。

3.2.1.1《采购产品招标书》的编制

工程开工后工程材料部设备经理依据施工单位经监理单位和项目经理审查确认后报送的《甲供设备进场计划》(甲供设备进场计划必须在设备到场前半年报送到工程材料部)编写《采购产品招标书》。

3.2.1.2招标、评标、签定合同

A.工程材料部经理根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求,根据《合格供应商名录》对供应商进行选择,(同一设备或材料必须有二家以上的供应商)分发产品招标书;执行《招标管理程序》。

B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、项目部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判(必要时到厂家和已使用该产品的项目考察),以开标报告的形式记录评判结果,确定入围供应商。

C.确认入围供应商后,工程材料部协同审计部、财务部、监理单位、总经理室有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录,最后确认供应商。

D.工程材料部组织草签合同,并会同审计部、法律顾问及财务部对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核,经总经理批准后生效。

E.合同生效后,工程材料部资料员将合同原件分发给财务部、供应商,复印件分发给审计部、项目部。项目部资料员将合同复印件传递到监理单位。

3.2.1.3低值易耗零星物资的采购

由项目部经理通过工作请示单进行材料申请,由工程材料部材料员进行询价,经工程材料部、审计部、财务部审核后,报总经理批准即可。

3.2.1.4验收

执行《施工管理程序》中"3.2.1.

2甲供材料、设备到场管理"的有关程序。

3.2.2乙供物资的控制

乙供物资包括:钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开关、灯具、插座、电线、管材、阀门等。

3.2.2.1认价、确定品牌

A.项目经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资(除地材外)采购计划(施工单位按施工合同要求分阶段提交),进行确认,上报工程材料部,工程材料部应及时对材料、设备的品牌和标准进行确定,由工程材料部、审计核算部核定价格,设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。

B审计部将认价单及时下发到项目经理部,由项目经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供应商。

3.2.2.2验证

A.项目部经理委托监理公司监督施工单位根据国家规范、设计要求对乙供物资进行外观、性能验收,确认施工单位填写《材料报验单》,合格品批准进场使用。

B.施工单位在安装过程中造成产品损坏问题的由施工单位联系分包商进行协调、处理。

3.3合格供应商的评价:

A.工程材料部采购资料员负责建立供应商档案,其中包括:

●《供应商评价表》

●《产品使用情况表》(物业公司提供)

●《合格供应商考核表》

●《项目经理月报》(对材料、设备的评价部分)

B.项目竣工验收交付后,由工程材料部、审计部、财务部有关人员及时采取适当的方式对提供产品的合格供应商进行全面评价一次,填写《合格供应商考核表》并纳入合格供应商档案,评价时主要依据:

●进货检验记录

●采购合同

●产品使用情况表

C.项目交付使用一年后,由工程部材料或设备经理列出需了解的产品目录,由客户服务中心向物业公司收集产品使用情况的评价记录。

D.对考核中达不到规定要求的供应商,取消其合格供应商资格,一年内不得向其采购材料、设备。

4.相关文件

4.1《施工管理程序》

4.2《财务管理制度》

5.相关表单、记录

5.1供应商评价表

5.2合格供应商考核表

编制:

日期:20**.10.10审核:**

日期:20**.10.11批准:

日期:20**.10.21

篇4：房地产公司采购工作程序

房地产公司质量手册:采购

7.4.1总则

7.4.1.1通过对采购过程的控制,确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。

7.4.1.2职责

a)工程部负责公司的工程招标工作,对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证;

b)、物资采购中心负责物资采购工作,对材料设备的供方进行评价、选择和验证;

c)、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作,并对其进行评价、选择和验证;

d)、项目部参与对供方的评价、选择和验证,并对采购材料设备的质量进行检验控制;

7.4.1.3采购控制的主要活动包括:规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。

7.4.2供方的评价

对其提供的产品影响到工程关键质量的供方,如:工程施工、监理、设计、策划等单位以及大型设备的供方,公司将按以下方式进行评价和控制。

7.4.2.1工程部、物资采购中心和策划营销中心根据职责范围,负责结合工程招标,收集各种供方的有关信息资料,组织有关部门进行评价,评价的准则参照以下原则:

a)供方的企业规模、资质和经营状况应与其所投标的或提供的产品(服务)的要求相适应;

b)供方在其所在的专业领域内,具备一定的社会声誉,并有着一定的成功业绩;

c)供方具备持续提供合格产品的能力,能够提供其质量保证体系有效运行的证据;

d)与公司有过历史合作的供方,应具备良好的历史合作经历。

关于对供方具体的评价准则,在每次招标的招标文件和评标办法中予以详细规定,执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。

7.4.2.2对供方的评价要填写“供方评价表”,由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后,由各分管部门负责编制合格供方的名册,包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核,总经理批准。同时,各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案,内容包括:

a)供方的名称和企业概况;

b)主要工作业绩证明资料;

c)相应的资质等级证书复印件;

d)质量管理体系运行情况的证明资料;

e)与公司以往的合作情况等。

7.4.2.3各分管部门在适当的时机,要组织对供方进行重新评价,并根据评价的结果,确定对供方控制的程度和方式。

7.4.2.4重新评价的准则主要包括:

a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质;

b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求;

c)供方的质量管理体系保持良好的运行;

d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。

7.4.2.5对供方的重新评价一般每季进行一次,由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。根据评价的结果,确定对供方控制的程度和方式,对持续保持评价合格的供方,可放宽至每半年评价一次,供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。

7.4.2.6对在重新评价中不合格的供方,公司将责令其进行整改,并按照评价准则进行中心评价,整改后仍不能满足评价准则的,报经公司分管领导批准后,根据合同规定,终止其外包合同,并在合格供方名册中删除。

7.4.3采购过程

7.4.3.1严格执行《招投标法》的规定,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。

7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件,确定投标单位,依法成立评标委员会,组织召开评标会,确定中标单位。

7.4.4.4在确定中标单位后规定的期限内,由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作,与中标单位签定书面分合同。

7.4.4.5工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。

7.4.4.6物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。

7.4.4采购文件

7.4.4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标准和图纸等。在实施采购前,要对采购文件的适宜性进行评价,对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。

7.4.4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定,合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款,必要时,对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。

7.4.4.3采购文件由各分管部门负责管理,各使用部门按相关规定使用和保存。

7.4.4.4招标文件和采购合同的具体规定,执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。

7.4.5采购的验证

7.4.5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。

7.4.5.2项目部负责材料设备的进场验收,执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》,对关键设备和物资,应在采购合同中规定监造和验证的要求,由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。

7.4.5.3对外包单位(设计、监理、施工等单位)提供服务的情况,由项目部负责日常的监督检查,并定期进行评价。

7.4.5.4合同有要求时,顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。顾客的验证不能免除公司的质量责任,也不能排除其后顾客的拒收。

7.4.5.5对供方提供的服务或产品质量经验证,不能满足合同规定时,公司将依据法律规定终止合同,造成损失的依法进行索赔,并重新进行招标或采购。

7.4.5.6个分管部门根据各类供方验证的结果,对合格供方名册进行调整。

篇5：房地产公司采购控制工作程序

房地产公司采购控制程序2

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

(1)工程部是甲供材料、设备采购的主管部门,负责采购全过程的操作。

(2)招投标小组对采购全过程进行监控。

(3)设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

①设计部负责材料、设备选型,并提供给工程部。

②预算部负责价格审核。

③财务部负责资金筹措。

4.程序

采购程序流程图

甲供材料、设备及供应商资料

设计部材料岗甲供材料、设备清单

甲供料采购时间计划

工程部招标书1

合同文本

分供方考察及资格审查

招投标小组标书审查

合同审查

履行合同

发标会

评标会确定中标分供方

工程部合同报批

预算部、财务部会签

分管副总会签

总经理签署

5.相关文件

(1)《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

(2)《工程保修金使用办法》。

(3)《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

《相关合同及标书》。

《合同报批表》。

《付款申请表》。

《甲供材料、设备清单》。

《材料、设备采购决算申请表》。

《甲供材料、设备采购时间计划表》。