（代理公司）房地产售楼部销售管理办法
房地产(代理公司)售楼部销售管理办法
1.销控管理办法
1.1销控由现场销售主管负责,每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。
1.2售楼部所有房源由销售主管统一管理。
1.3现场销售主管负责录入更新、更改销控,除销售主管外,其余人员非经乙方项目总监授权,均不能录入更新、更改销控。销售主管在录入销控时应包括成交日期、成交客户或预留单位客户姓名、销售人员或预留单位跟进人姓名。
1.4销控管理员在录入销控时应严肃认真,做到公开、公正、不得私自截留单位,任何变更均须在销控上注明变更的时间、原因。
1.5每天上班前售楼部由销售主管和售楼员核对销控。
1.6售楼员每成交新单位必须与主管核对房源,预防房源二次成交。售楼员与客户签署合同需由主管审核、确认合同内容、房号无误
1.7客户到财务付款时,财务需审核确认销控无误。甲方现场经理盖章时审核,凭协议做销控。
1.8销售主管在每天营业时间结束前与甲方公司驻场财务及销售经理核对销控及资料(包括售出单位、定金金额、客户身份等),经核实后上报乙方项目经理,即使当天没有售出单位也要汇报。
2.预留单位管理办法
2.1单位预留仅限于甲方公司特别照顾的关系户。
2.2甲方现场销售经理填写"内部保留单位确认表"明确预留的具体单位及预留时间,依次报甲方公司营销副总经理、总经理审批。
2.3甲方总经理签名确认后,把该"内部保留确认表"发至乙方销管部复印备案,原件递交乙方现场销售主管调整销控。
2.4销售现场应尽最大可能按已备案的"内部保留单位确认表"为甲方公司关系户解决认购问题。
2.5"内部保留单位确认表"具有时间限制。若预留期限少于三天,由甲方现场销售经理审批;若预留期限超过超过三天,少于两周,由甲方现场销售经理初审通过后,报甲方公司营销副总经理审批;若预留期限超过两周,由甲方现场销售经理初审通过后,依次报甲方营销副总经理、总经理审批。预留单位时间一般不得超过一个月。
2.6若超过"内部保留单位确认表"上所列明的预留期限,客户仍未前来办理认购手续,则"内部保留单位确认表"上所预留的单位不再保留。
2.7若预留客户解除预留单位,甲方现场销售经理应及时填写"解除内部保留单位通知书"交给乙方销售部通知销售现场更改销控表。
2.8若预留客户更改预留单位,甲方现场销售经理应及时填写"更改内部保留单位通知书",然后按照"内部保留单位确认表"的审批程序,依次审批,审批通过后交给乙方现场销售主管知会并更新销控。
3.客户欠款催缴办法
3.1销售人员根据客户签订的《认购书》内容核查客户缴款情况,在距离客户缴款期三天前,销售人员要根据查核的结果对客户执行"提醒计划",即对已缴款客户要提醒其换取首期收据和签约的地址、时间,并要求其在规定的时间内签署合同。如未缴款,应要求其在规定时间内缴款并签署合同。
3.2对于到期未能付款的客户,销售人员要将该类客户列表上报销售主管,并对客户进行电话提醒,足订客户逾期十五天,临订客户逾期24小时,由相关人员按照《客户挞定流程》办理挞定手续并通知客户,若客户要求延迟,售楼员认为确需延迟的按"特殊申请流程"办理。
3.3关于客户签署合同后欠款的催缴,甲方财务人员应通过现场销售经理督促乙方销售主管和销售人员,根据合同规定的缴款日期,在规定的最后日期前三天对客户欠款情况执行"提醒计划"。如客户逾期未付,甲方财务人员要在逾期的第一天以书面的方式通知客户,并连续三天将欠款和罚息的金额以书面的方式通知客户。
3.4已签署合同的客户欠款超过七天时,甲方财务人员应将客户欠款情况通知甲方现场销售经理,由甲方现场销售经理通知甲方委托的律师,由律师发具有法律效力的律师信。逾期超过一个月的客户,甲方现场销售经理应将客户名单上报甲方总经理,依照甲方规定采取法律途径解决。
3.5客户如在逾期后前来缴款,甲方财务人员应依照客户逾期天数收取罚息,如客户要求免除罚息,应填写《特殊申请》报请甲方总经理批准后方可。
4.项目结束操作细则
4.1乙方需于项目结束前一个月预先知会甲方,并开始准备交接事宜。
4.2乙方销售主管负责整理所有项目资料、物品及客户资料,并列出资料及物品交接清单。
4.3乙方销售主管负责与甲方现场销售经理及物业管理公司进行交接。
4.4乙方项目经理负责与甲方相关人员核对资料,经甲方相关人员核对无误后于清单上签名确认。
4.5所有资料及物品交接完毕后,乙方于一周内撤出甲方所提供场地,并将场地及甲方提供的办公品完好交回甲方,由甲方相关人员确认后签收。
4.6剩余未结算部分佣金,由乙方提供明细表,经甲方确认无误后,于乙方撤场后一个月内转入乙方账户。
5.客户挞订管理办法
5.1客户认购鸿泰溪城物业时,允许其支付不少于2000元人民币作为临定,暂时保留单位,但约定保留时间不能超过三天(72小时)。
5.2对于已到约定补订日期的临订客户,乙方现场销售主管须督促相关销售人员及时跟进。销售人员应在临近约定时间前一天提醒客户交款日期、到期未交,应第二次提醒客户按约定期限交款,视情况放宽一天作为最后交款期限。
5.3超过约定补订日期一天半(36小时)后,相关销售人员须填写"挞订通知书",交给乙方现场销售主管初审后由甲方现场销售经理审批。
5.4乙方现场销售主管凭"挞定通知书"对该单位作挞定处理,并更新销控。此时,挞定流程结束。
5.5挞定流程结束后,现场销售主管须把"挞定通知书"复印一份存档处理,原件客户联经财务中心盖章后寄发给客户,财务联交财务中心记账。
5.6对于已到约定签约日期的齐订客户,乙方现场销售主管须及时督促。销售人员及时跟进。销售人员应在临近约定签约日期前两天提醒客户签约日期,到期未签,应第二次提醒客户按约定期限签约,并设法了解客户不能按期签约原因及可能最早签约时间,视情况最多放宽七天作为最后签约期限,此后,再作第三次提醒。
5.7超过放宽约定签约日期十天后,销售人员应及时通知乙方销售部派出客户经理及时跟进,若超过放宽约定签约日期十五天客户仍未前来签约,客户经理须填写"客户跟进记录表"和"挞定通知书",交给乙方项目总监审批后送交乙方现场销售主管,现场销售主管凭"挞定通知书"对该单位更新销控。此时,挞定流程结束。
5.8挞定流程结束后,现场销售主管须把"挞定
通知书"复印一份存档处理,原件客户联经财务中心盖章后寄给客户,财务联交财务中心记账。
5.9甲方财务每月统计上月挞定总额,并计算出乙方挞定提成。
6.客户特殊申请管理办法
6.1客户特殊申请主要包括以下内容:
6.1.1申请延期付款、延期签约;
6.1.2申请转名、加名、减名、转单位;
6.1.3申请额外优惠折扣;
6.1.4申请更改付款方式;
6.1.5申请更改装修标准;
6.1.6申请工程修改;
6.1.7其他申请。
对于以上申请,仅限于未签署买卖合同的客户申请,已签署买卖合同的客户原则
上一概不受理。
6.2申请延期付款、延期签约
6.2.1对于提出申请延期付款、延期签约的客户,到期前申请的,由相关销售员跟进;到期后申请的,由乙方销售部客户经理跟进。
6.2.2跟进人员应了解客户延期付款、延期签约的原因,若原因不充分,应给予拒绝;若客户延期付款、延期签约的原因充分,则由跟进人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请延期付款或延期签约。并在"客户特殊要求申请表"上注明客户要求延期付款或延期签约定的原因,依次交给甲方现场销售经理、财务中心工作人员审批;若延期超过半个月的需加报甲方营销副总经理审批,超过一个月,需另加报甲方总经理审批。
6.2.3"客户特殊要求申请表"获批复后,由跟进人员把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及甲方财务中心。
6.2.4客户凭"客户特殊要求申请表",在约定的日期前来办理有关手续。
6.3申请转名、加名、减名、转单位
6.3.1对于提出转名、加名、减名、转单位的客户,由销售人员跟进。
6.3.2关于优惠权证转名、加名、减名。非直系亲属,优惠权证一律只允许最多一次免费转名、加名、减名。
6.3.3关于认购书转名、加名、减名.
6.3.3.1销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请转名、加名、减名交给乙方现场销售主管审批并做好相关记录后依次交给乙方现场销售经理、乙方项目总监审批。
6.3.3.2直系亲属(指法律规定有血缘关系的直系亲属)间免手续费转名、加名、减名,办理时应填写特殊申请表,并附户口本等公安机关出具的有效证明,由乙方现场销售经理审批。
6.3.3.3非直系亲属间转名、加名、减名超过免费一次以上,若客户同意缴纳手续费,由乙方现场销售经理审批。若客户申请减免转名、加名、减名、转单位手续费,应提出具体理由,由乙方现场销售经理审查通过后,上报乙方项目总监审批。
6.3.3.4"客户特殊要求申请表"获批复后,由销售员通知客户前来重新签署认购书,同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务中心。
6.3.3.5客户回来办理手续时,销售人员须指引客户凭经审批通过的"客户特殊要求中请表"到财务中心交纳相关手续费。
6.3.3.6交纳相关手续费后,销售人员须协助客户重新填写新的认购书,并收回旧认购书,由客服助理存档。
6.3.4关于签署认购书后,在签署合同时转名、加名、减名。客户可自由免费加名,但一律不允许转名、减名。
6.3.5关于转单位:
6.3.5.1销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请转单位,交给销售助理,由销售助理做好相关记录后交给销售主管。
6.3.5.2若客户同意支付转单位手续费,由乙方现场销售主管审批;若客户申请减免转单位手续费,须另上报乙方项目总监审批。
6.3.5.3"客户特殊要求申请表"获批复后,由销售员通知客户前来重新签署认购书,同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及甲方驻场财务中心。
6.3.5.4客户回来办理手续时,销售人员须指引客户凭经审批通过的"客户特殊要求申请表"到财务中心交纳相关手续费。
6.3.5.5销售人员重新填写"认购单位纸",并在上面注明由"*栋*单位转至*栋*单位",由销控管理员更新销控。
6.3.5.6交纳相关手续费后,销售人员须协助客户重新填写新的认购书,并收回旧认购书,由销售主管存档。
6.3.6修改认购书时,新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。
6.4申请额外优惠折扣
6.4.1对于提出申请额外优惠折扣的一般客户,仅限于具备以下条件之一者,方可受理额外优惠折扣的申请:
6.4.1.1一次购买三个单位以上的团体购房;
6.4.1.2甲方公司关系户(含甲方员工),由甲方跟进。
6.4.2相关跟进人员须帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请特殊优惠,交给甲方营销策划部经理审核以后报营销副总经理以上领导审批。
6.4.3若客户申请的特殊优惠在甲方营销副总经理权力审批范围以内,由营销副总经理视情况审批。
6.4.4若客户申请的特殊优惠在甲方营销副总经理权力审批范围以外(即超出正常折扣),由甲方营销副总审查通过后,报甲方总经理审批。
6.4.5客户特殊优惠申请获审批通过后,相关跟进人员须按获批申请的折扣帮助客户填写认购书。对于一般客户,由销售人员帮助填写认购书;对于公司关系户及员工,由甲方现场销售经理帮助填写认购书。
6.4.6最后由销售主管回收旧认购书,存档。
6.4.7修改认购书时,新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。
6.5申请更改付款方式
6.5.1对于提出更改付款方式的客户,由销售人员跟进。
6.5.2销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请更改付款方式,交给销售主管做好相关记录后交给乙方现场销售经理审批。
6.5.3"客户特殊要求申请表"获批复后,由销售员通知客户前来重新签署认购书,同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务中心。
6.5.4销售人员须协助客户重新填写新的认购书,并收回旧认购书,由销售主管存档。
6.5.5修改认购书时,新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。
6.6申请工程修改
6.6.1对于提出申请工程修改的客户,由乙方销售部客户经理跟进。
6.6.2客户经理
应了解客户工程修改的内容及原因,若原因不充分,应给于拒绝:若客户工程修改的原因充分,则由客户经理按客户修改要求拟出草图交给甲方现场销售经理与甲方工程部联络,若工程修改可行,则由甲方现场销售经理通知客户经理帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请工程修改,并在"客户特殊要求申请表"后附图纸,由客户签名确认经甲方现场销售经理交甲方工程部经理初审。
6.6.3甲方工程部经理初审通过后,上报甲方公司主管工程的副总经理审批。
6.6.4甲方公司主管工程副总经理审批通过后,把该申请单转交至项目工程部。
6.6.5项目工程部应审核该变更是否对建筑物结构、外立面、使用功能等构成影响,工程修改中若涉及水、电等方面要与设计院沟通,然后由项目工程部出具修改方案及图纸,经甲方现场销售经理交客户经理。
6.6.6客户经理联系客户,让客户对项目工程部审核修改后的图纸签名确认并交项目工程部,由项目工程部将确认后的图纸转交建设总包单位合同预算部。
6.6.7建总合同预算部核算修改工程费用并出具"装修核算表",经甲方交客户经理.
6.6.8客户经理再次联系客户,让客户对"装修核算表"进行签名确认。
6.6.9客户签署买卖合同后,客户经理带领客人持已确认的"装修核算表"到财务中心交更改款。
6.6.10客户交完工程更改款后,客服助理将财务注明已收款的"装修核算表"转交项目工程部。
6.6.11项目工程部收到财务注明已收款的"装修核算表"后发单给建总工程管理部开始修改。
6.7其他申请
若超出以上范围的申请,原则上销售环节不予审批,特殊情况由乙方项目总监审
查通过后,依次报甲方公司总经理、总经理审批。
6.8相关纪录
附:《客户特殊要求申请表》
客户签约和收楼管理办法
7.1客户签约流程
7.1.1销售人员按时提醒客户按照规定时间交款,客户凭认购书交清首期和和首期税费等相关费用后,凭甲方驻场财务中心收据到销售中心签约处与相关销售员签署购房合同。
7.1.2销售员在签署合同时,应先核查客户资料是否齐全,首期收据是否完整核查齐全后方可与客户签署合同。
7.1.3对于合同内容,销售员应严格按照甲方营销策划部提供的样本签署,如有改动,需征得甲方书面同意方可改动。若改动内容简单,甲方现场销售经理在报营销副总同意后可先通知改动后补办书面通知。
7.1.4对于合同改动的内容,销售主管应将改动的内容报甲方现场销售经理咨询甲方公司总经理和甲方法律顾问同意后方可改动,并将每次改动内容存底。
7.1.5销售主管对于修改的意见进行汇总,在适当的时候可以依照现行法律法规、行规、政府规定等对现行合同提出修改意见,修改时需经甲方相关部门会审后,报甲方总经理签署后方可执行。
7.1.6销售员在合同签署完毕后,应先给销售主管复核后再将合同交甲方现场销售经理审核,甲方现场销售经理如发现需要修改的合同,可直接退回销售员重签,无问题合同交与驻场财务中心审核。
7.1.7财务中心人员核对合同首期款是否到帐,付款情况是否符合公司规定等对相应的财务情况进行审核,如无异议,交由甲方行政部盖章。如有异议,退回销售员改正。
7.1.8财务人员将盖好章的合同交销售主管。销售主管将合同分类,买卖合同交房管局鉴证,贷款合同交银行办理审批手续,合同复印件存档。
7.1.9律师楼在规定时间内,将买卖合同鉴证完毕后,将合同分类,一类为一次性付款合同,此类合同归档,一类为银行贷款合同,此类合同交房管局抵押办证科,办理抵押手续,手续完毕后,交银行归档,甲方归档合同交甲方现场销售经理。
7.2相关文件:
《商品房买卖合同》
7.3相关记录
7.3.1客户特殊申请表
7.3.2合同交接登记表
幼儿园食品安全应急预案
篇2：售楼处业务处理工作程序
售楼处业务处理程序
*来访客户接待
1、销售人员在接待客户之前,应将所需资料、名片、便签纸、计算器等准备就绪,按照案场制定之接待客户顺序表依次迎接客户,由副专负责随时抽查排位,组长应负责监督排位情况;
2、客户进售楼处时,A位(第一顺位)主动上前向客户问好(欢迎参观爱丁堡),迎领客户进入售楼处,B位(第二顺位)业务员负责协助(倒水等),接待过程中应首先递出自己的名片,同时请问客户贵姓,以便接待过程中对客户称谓;
3、非就餐时间,原则上A、B、C位不能离开前台,如有特殊情况A位业务员需短暂离位,由B位业务员负责接待,A位返回后,继续保持A位;
4、就餐时间内,A位业务员离位,由B、C、D位业务员顺延接待,A位返回后保持其原有排位顺序;
5、业务员在接待客户过程中,应力求专业、娴熟、详尽的介绍楼盘情况,并自然地记录下客户的称谓、联系电话及购买意向,尽可能为下一步跟进打好基础;特殊情况下可借助组长或副专为客户解答;在带客户看模型或看房过程中,应始终位于客户左前方,并为客户提供一切方便(如开门、开电梯、引路等);客户离去时应将其送至售楼处门外告别后方可返回;
6、每接待完一位客户,应及时、详尽将客户资料记录下来,并反馈在当日的来人登记表中或B级卡中;
7、接待完客户,应及时清理谈判桌,保持其整洁、干净;
8、接待用语统一为标准普通话,接待过程中客户用普通话,接待人员也用普通话,接听来电也同样执行(如遇老乡为拉近关系可运用乡语)。
*来电接听
1、来电接听顺序按各售楼处具体规定执行;
2、负责接听的业务员应准备好备忘录,在铃响三声以内拿起话筒,应答为"你好!※※※售楼处,有什么可以帮到你"
3、耐心地听对方把话说完,并记录重点;
4、如果是业务咨询类电话,应准确、简洁地为客户介绍,诚恳邀请客户亲临售楼处详尽了解,并顺其自然地留下客户的姓名、电话及其它资料,同时把自己的姓名、电话留给客户,以便客户以后向你咨询;
5、对于有疑问的地方要提问,重点处如数据、时间、地点等要复述确认一下;
6、若对方要找的人不在或正在接待其他客户,可告之客户该业务人员正在接待其他客户,请对方留言,事后通知到对方要找的人,或将此电话转到相关部门(组长或副占)去处理,切忌自作主张或马上挂掉电话;
7、道别后,待对方挂机后再轻轻放下听筒;
8、电话接听完毕,应及时、详尽将客户资信记录下来,并反馈在当日的工作报告中。
*打电话的要领
1、理好内容及准备好可能需要的资料,再拨电话号码,切勿在用餐、午休及晚间很晚的时候打电话;
2、简单地互致问候;
3、有条理,有重点,明确清楚地讲商谈内容,并同时顾及对方的反应,随时调整自己说话的语气和方式;
4、随时将客户相关资料正确及时填写在来电登记表中。
5、商谈完毕后,有礼貌地道别,注意要在对方挂机后再轻轻放下听筒。
*工作报告要求
1、销售人员每天下班前按要求写出当日来人登记表并交给组长审核;审核无误再由组长将本组成员来人登记表统一交给女专;
2、销售人员每周六下班前应将一周工作总结(B级卡复印件)及下周工作计划统一由该组组长人员交至副专处;
3、每周日下班前由副专及女专整理出售楼处上周成交报表及工作分析报告,上报至专案经理;
4、在楼盘销售完毕后一周内,售楼处各级人员均根据自己的销售情况汇总一份销售总结,统一由组长交至专案经理;其中专案经理的销售总结交至销售总监;
5、工作报告内容要求:来访客户情况、接听来电情况、客户跟进情况、成交情况、销售中遇到的问题、工作建议等;
6、每周五专案经理与副专、女专、组长主持研讨会,负责解答工作报告中的问题,并对当天工作中成功和失败的案例进行分析,再副专、女专、组长将相关重要事项传达至销售员。
篇3：售楼部销售人员守则（5）
售楼部销售人员守则(五)
*基本准则
销售人员必须关心公司,热爱本职工作,遵守职业道德,做到文明、优质、高效的服务,维护公司形象和声誉。努力学习、不断提高业务技术和服务质量。
*销售人员仪表、仪容准则
1、衣着整齐干净、无污迹和明显皱褶;扣好纽扣、结正领带、衣袋中不要有过多物品;皮鞋要保持干净、光亮;上班时间不允许在售楼处内穿跑鞋、凉鞋、拖鞋;
2、男士头发要常修剪、发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度,不得留胡须、每天修脸。女士头发不宜超过肩部、且梳理整齐;
3、女士切忌浓装艳抹、可化淡妆,使人感到自然、美丽、精神好;不得涂艳丽指甲油、不得佩带除手表、戒指之外的饰物、忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水;
4、上班前不得吃异味食物,要勤洗手、勤剪指甲,指甲边不得藏有赃物,上班时不能吃零食;
5、在对客户服务时,不得流露出厌烦、冷淡的表情,要友好、热情、精神饱满和风度幽雅地为客户服务,不得与客户发生争吵。
*销售人员的行为准则
1、工作态度
(1)切实服从上司的工作安排和调配,按时保质完成工作任务,不得拖延、拒绝或终止工作;
(2)必须按时上班,不得迟到、早退或旷工,必须按编排表当值,不得擅离职守,调换当值提前一天通知到上司,征得上司同意后方可调换,未经允许或未征得同意擅自调换以当日矿工处理;
(3)如实向上司汇报工作,坚决杜绝欺骗、阳奉阴违等不道德行为;
(4)发挥高效率和勤勉精神,对自己从事的工作认真、负责、精益求精;
2、服务态度
(1)友善:以微笑来迎接客人,与同事和睦相处;
(2)礼貌:任何时刻均应使用礼貌用语;
(3)热情:工作中应主动为客人着想;
(4)耐心:对客人的要求应认真的倾听,耐心地介绍、解释;
3、销售人员的举止
¨站姿:躯干挺直,面露微笑,目视前方,两臂自然下垂;
¨坐资:轻轻落座,避免扭臀寻座或动作太大引起椅子乱动及发出声响;接待客人时,落座在座椅的1/3到2/3之间,不得靠依椅背;落座时,两手将裙子向前轻拢,以免坐皱或显出不雅;听客人讲话时,上身微前倾,不可东张西望或心不在焉;两手平放腿上,不得插入两腿间、托腿或玩弄任何物品;两腿自然平放,不得翘二郎腿,应两腿并拢;
¨接待客户时不得照镜子、涂口红等;
¨不得将物品夹于腋下;
¨不得随地吐痰及乱丢杂物;
¨交谈:与人交谈时,用柔和的目光注视对方,面带微笑,并通过轻轻点头表示理解客人的主题或内容;
¨在售楼处不得大声说笑或手舞足蹈;
¨讲话时,"请"、"您"、"谢谢"、"对不起"等礼貌用语要经常使用,不讲粗话或蔑视性和侮辱性的语言;不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客人;
¨称呼客人时,要用"某先生"或"某小姐或女士",不知姓氏时要用"这位先生"或"这位小姐或女士";
*工作制度
(1)关心公司,执行本职工作,遵守职业道德;
(2)准时上班,不准迟到、早退或旷工;
(3)上班时间,售楼处内控台区、沙盘区、谈判区禁止吸烟(客户递烟除外),不得大声喧哗、聊天;
(4)主动打扫控台卫生,保持控台的整洁;
(5)未经上司允许不得使用售楼处电话拨打声讯台或进行长途通话;
(6)切实服从上司的工作安排和调配,按时完成工作任务,不得拖延、拒绝或终止工作;
(7)必须按编排表当值,不得擅离职守,调换当值必须先征得上司同意;
(8)如实向上司汇报工作,坚决杜绝欺骗等不道德行为;
(9)发挥高效率和勤勉精神,对从事的工作认真、负责、精益求精;
(10)遵守"守法、廉洁、诚实、敬业"的道德;
(11)不得玩忽职守,违反工作纪律,影响售楼处正常秩序;
(12)禁止利用不正当手段索取、收受客户回扣;
(13)未经公司批准不得兼职;
(14)有义务保守公司的经营机密;
(15)不得超越本职务和职权范围开展经营活动;
(16)不得将本公司或发展商资产赠予、转让、出租、出售、抵押给其他公司、单位或个人;
(17)如员工亲属从事与公司利益发生冲突的业务时,应向公司申报,并提出职务上的回避;
(18)对违反本制度的,本部门视其情节轻重给予批评、罚款、降职、调离案场处分;
(19)负监督责任的主管疏于职守的,视情节轻重给予处分;
(20)违反公司制度给公司造成损失的,公司有权对当事人追索赔偿。
篇4：地产代理与甲方配合制度
地产代理公司与甲方配合制度
一、例会制度
1、销售经理与甲方确定每周例会的时间和地点;
2、销售经理与甲方确定例会的参会人员及相互沟通环节。
二、对帐流程
1、客服与甲方财务协调,每月确定固定对帐时间和对帐方式;
2、公司与甲方确定代理费结算时间。
三、合同交接管理
1、销售经理与甲方确定合同备案相关人员;
2、客服与甲方合同备案人员做好合同交接手续;
3、客服定期与甲方合同管理相关人员进行沟通和协调。
四、现场事务与甲方的沟通
1、客服负责现场行政事务与甲方的沟通;
2、销售主管负责现场销售管理;
3、销售经理负责整个现场事务与甲方的沟通;
4、销售经理确定与甲方相关部门沟通的渠道和方式。
篇5：地产代理销售现场员工离职管理制度
地产代理公司销售现场员工离职管理制度
一、离职方式:
(一)辞职:
1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。
2、辞职申请时间:
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;
(2)试用期两周后:提前三天提出申请;
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3、辞职程序:
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。
(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。
(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:
1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。
2、辞退程序:
(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。
(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。
二、离职具体程序
1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。
2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。
3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。
4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。
5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。
6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。
7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。
8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。
9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的依据。
10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。
三、薪金结算:
1、离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。
2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。
四、注意事项:
1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。
2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。
3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。
4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。
五、交接重点:
(1)现正跟进的工作。
(2)领用物品及负责项目的应收款项等。
(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)
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