房地产新项目办公用品采购管理制度
地产新项目办公用品采购与管理制度
为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度:
1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。除特殊情况外,任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。
10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。
篇2：房地产新项目电脑电话使用管理制度
地产新项目电脑、电话使用管理制度
1、电脑是重要的办公设备,列入公司固定资产管理,电脑采购须报经公司总经理批准。
2、严禁将电脑用于个人私事或玩游戏,违者视情节轻重给予罚款或行政处分,屡教不改者予以除名。
3、电脑内存各种信息必须安全存放、保管,防止丢失或失效,任何人不得将信息外泄,违者将严肃处理。
4、电脑应按规范要求操作、保养,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。
5、电脑应由专人负责操作、使用和管理,如有必要操作人员可设置电脑密码。未经批准其他人员不得操作、使用,否则,按违规论处,造成设备损坏的应负赔偿责任。
6、办公电话是公司为加强对外联系,提高工作效率而使用的专用工具,严禁个人使用公司电话办私事;违者视情节轻重给予罚款或行政处分,屡教不改者予以除名。
7、办公电话由公司行政部负责管理,并指定专人(公司文员)接听,一般情况下,铃声响后不超过三声接听。
8、接听电话提倡文明礼貌用语,使用普通话。
9、公司员工实行话费补贴据实报销制,依据不同岗位,补贴标准不同,一月集中报销一次。在工作期间必须确保联系畅通;否则,取消补贴。
篇3：房地产新项目部车辆管理制度
地产公司新项目部车辆管理制度
一、车辆使用管理
1、按时办理各项行车手续:(1)投保,(2)定期年检、保养,(3)其他。
2、对车辆各项手续应妥善保管,防止丢失或被盗,发生问题应立即向行政部报告,积极补办,否则,因此出现罚款事宜,由当事人承担责任。(不可避免的处罚除外)
3、建立车辆档案,由行政部统一管理,档案内容包括:
(1)行车各项手续的复印件;
(2)车辆使用说明书,购车发票复印件;
(3)车辆的运行、维修、保养情况记载;
(4)驾驶员工作情况记载;
(5)驾驶员变更情况与交接手续记载。
4、公司副总以上管理人员因工作需要享有用车权,但必须口头请示总经理。除联系工作外,一般不安排用车,办理私事自行解决交通工具。借用公车,承担油费、过卡费用。
5、部门经理及其他员工在工作范围内,原则上不安排用车,特殊情况分管领导批准,由行政部根据实际情况,按轻重缓急,合理安排。
6、看房车原则上用于销售部,其他工作如需要用车一律填写派车单,经分管领导批准,由行政部合理安排。
7、驾驶员变更,发生车辆交接时,接车员要认真检查车的状况、性能,详细作好记录,办理车辆交接手续;车辆所配工具,要妥善保管,如有遗失、损坏,当事人负赔偿责任。
8、驾驶员应作好行车记录,派车单上应填写用车去向和时间,报销油料时连同派车单一并交回,否则不予报销油料。
9、违章行驶,依照交通安全管理法规,罚款由驾驶员承担,公司不予报销,特殊情况报分管领导同意后报销。
10、因驾驶员责任造成机械事故,发生经济损失由驾驶员酌情赔偿。由各种原因造成的交通部门裁决的罚款,发生经济损失由责任人酌情赔偿。
二、车辆维修制度
1、车辆按保修、养护规定,定期更换机油及滤清器芯,按期进行底盘保养和轮轴检查。遵守养护规定,定期进行三保或大修。
2、行车发生事故应及时上报,写出书面材料,对损坏部位、程度及修理费用要详细记录。
3、车上所需物品及各种易损机件的购买,报公司分管领导批准后,方可购置。
4、行车前应仔细检查车辆运行状况,发现故障及时修理,禁止病车上路。
5、需维修的车辆,驾驶员应提前申报维修计划,经审批后,在指定地点修理。
6、油料和物料消耗,需凭正式发票,先登记后,报公司领导审批,据实报销。
7、驾驶员人为的操作不当及例检不及时,造成机器损坏,原则上由驾驶员本人承担修理费用,金额较大酌情处理。
8、除特殊情况下,车辆必须在指定的地点检修、保养。
篇4：房地产新项目部招待费管理制度
地产公司新项目部招待费管理制度
本着"有效、节约"的原则,为合理控制招待费用,降低开发成本,制订本制度:
1、招待费范围:凡因项目业务需要接待来客,拜访各有关业务部门,政府部门及上级领导,所发生的餐费、烟酒、娱乐、礼品费用。
2、客餐统一由行政部办公室安排,一般接待应事先告知办公室,由行政部报分管领导批准后填写派餐单由办公室定点安排。客人要求改换接待地点,应事先告知分管领导同意后方可,并适当控制标准。特殊贵宾用餐,报总经理同意,适度掌握标准。
3、接待标准按以下原则控制,(1)菜金:1-3人150元以内/餐,3-5人200元以内/餐,5-7人200元以内/餐,7-10人500元以内/餐。(2)烟酒:原则上使用中档白酒100元/瓶以内,中档香烟30-60元/包以内,夏秋季可以适当使用啤酒。
4、由于工作需要招待客人休闲娱乐,必须经过公司总经理批准,并严格控制开支额度。
5、所有接待费用经办人签字后由办公室证明,再按程序先后报分管副总和总经理审批,否则不予报销。
6、因业务需要购买礼品必须经过公司总经理同意后执行。
篇5：房地产新项目部印章管理制度
地产公司新项目部印章管理制度
1、公司印章、行政章、合同章由行政部办公室统一管理,指定由主任负责保管,分管领导监管,专柜双锁存放。
2、印章管理人员必须确保印章安全,不得外借。未经领导书面批准不得使用,否则产生的经济、法律责任自负。
3、使用印章必须按以下程序进行:
(1)申请:印章使用单位或个人先提出申请,填写《印章使用情况登记表》;
(2)备份:印章使用单位或个人凡对外合同、文书、证明等都必须备份交公章管理人员存档备查;
(3)办理:经领导审核批准后,印章管理人员使用印章,不得由申请人自行用印。
4、使用印章审核批准人承担由此产生的一切经济、法律责任。
5、"财务专用章"、"销售专用章"分别由财务部经理、销售分管领导保管,建筑公司公章应纳入行政部统一管理。
6、年终公司对印章使用情况进行一次检查,并督促其资料及时归档。
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