KTV收银督导员岗位职责范本

篇2：酒吧收银员规章制度

第一条:按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。

第二条:收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等,并且要对各种钞票都要进行验钞操作,防止收到假钱。

第三条:为了安全起见,收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗

第四条:每日收入现金,必须切实执行"长缴短补"的规定,不得以长补短,发现长款或短款,须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞

第五条:严禁收银员私自挪用公款,如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。

第六条:当接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理核对资料。

第七条:所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备,并且做好保养与清洁工作

第八条:积极的去完成上级所分配的其他工作任务,在遇到突发情况应向经理通知,以及时处理。

第九条:收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。

第十条:收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1·真实姓名2·工作单位3·电话号码4·签单的大写金额第十一条:授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素:1免单理由2·授权人签字3·老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字,方可生效。

第十二条:收银在处理打折时,见卡打折,打折时必须拓号并请持卡人签字,签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。

第十三条:上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外。

第十四条:营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.并追究当班员工责任。

第十五条:当班营业结束时,认真核对报表与实收数是否一致,做好交班工作,认真填写交款清单,钱款与清单一致,与财务人员交接时必需双方签名。

第十六条:收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。

篇3：酒吧收银员工作中服务技巧

无论你在酒吧这一娱乐场所中所在的工作岗位是什么样的,都是需要你掌握你的服务技巧的。在前段时间我们讲服务技巧的时候讲了很多方面的内容,今天我们简单的看看作为酒吧的收银员在工作的时候应当掌握哪些服务技巧呢

(1)营业前的准备工作

在酒吧营业前的准备工作是大家需要掌握的,这是你做好整项工作的最基础的一点。

为了应付找零及零钱兑换的需要,每天开始营业之前,每个收银机必须在开

机前将零钱准备妥当,并铺在收银机的现金盘内。常用的服务技巧有:

①零用金应包括各种面值的纸币及硬币、其金额可以根据营业规律来决定,

每台收银机每日的零用金应相同。

②收银员在营业过程中应随时检查零用金是否足够,发现不足时应及时通知

收银主管兑换。零用金不足时切勿大声喊叫,也不能和其他的收银台互换,更不

能因零用金不足而拒绝收银服务。

我们知道像酒吧这样行业的收银员工作其忙的时候一般是在某一时间段的,所以你需要在这一时间段来临前把这一准备工作做好。这是你做好整个服务的最基础的服务技巧内容。

(2)工作中的服务技巧

①酒吧会员卡的处理技巧

有些人员由于经常到你的店里来消费,因此他们会有会员卡,当人们结账的时候出示他们的会员卡是你要注意自己店中不同的打折相关规定。

②非会员卡的结账处理技巧

无论客人有没有会员卡,你在给客人结账的时候都要询问客人是否有会员卡。当得知他们没有会员卡的时候你同样要对他们热情服务,并且在结账的时候注意某一会员特享权限,不要把两者混为一谈了。

③对于持有代金券的处理技巧

酒吧发放代金券是为了搞好营销这项活动,但是有些时间段是不能使用的,当在某一时间段不能使用这一代金券的时候,收银员们一定要注意了,掌握好这方面的处理办法。这时候一定要有耐心的想客人介绍具体的原因。

酒吧的收银员们要想在工作的时候既省力又做的比较好那么你就需要掌握好这项服务技巧了。今天我们先讲述到这里望这些知识能够给各位带去帮助。

篇4：收银员管理规定范本三

收银这个岗位是一个普重的岗位,但收银员从事这个岗位确得细心,对于收银员的管理,商场制定了一定的规定,大家可以阅读企业管理网为大家整理的收银员管理规定。

收银员上岗条件

1.具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护东来顺品牌。

2.自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3.在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。

4.具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。

5.具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1.熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作;

2.熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;

3.做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;

4.结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少企业风险。

5.管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。

6.管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。

7.管好用好发票,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8.向财务交款前,需将现金、支票、信用卡分类汇总,与机打票核对相符,发现问题及时查找,避免损失。

收银员培训内容

1.企业规章制度;

2.收银员岗位职责;

3.收银员工作流程;

4.识别假币的各种方法;

5.现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;

6.开据发票的规范要求及实际操作;

7.安全手册及灭火器的使用;

8.点菜宝系统基本原理,维护要点;

9.收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作:

1.与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。

2.到本单位会计室领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。

3.检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。

4.检查税控机是否正常,发现问题及时解决。

5.搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态:

1.对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2.顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”,将“顾客消费单”通过服务员交给顾客,便于顾客核对。

3.按结帐单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4.顾客要求开发票时,由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”,按结帐单合计金额输入餐费金额,打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

三、向会计室交款:

1.收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票,将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。

2.票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”,收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

3.收银员将票、款交到会计室,由会计分类进行核对,核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容,经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。

4.晚餐结业后,需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中,将保险柜锁好、乱码,以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。

10大定律房地产开发有限公司员工管理规定

篇5：某餐厅收银管理制度

一个餐厅,为规范收银人员的工作礼仪,提供其工作质量,定会对于收银员工制定出相应的员工管理制度。以下的餐厅收银管理制度的范本,可供参考。

为了提高餐厅收银员工作质量,加强对餐饮业务工作的监督,特制定以下餐厅收银员操作规程:

(一)备足另票备用金,不得以另票找不出为由,不找给客人另款,或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单,查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

(四)帐单按规定栏目填写清楚,帐单金额不得涂改,收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定

1.现金结算

收取客人现金以后,当即在帐单上盖现金收讫章,并将发票交于客人,(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

4.寓客帐结算:

要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字,并写清挂帐房号,核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符,房号是否相符,是否过期,核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章,并及时送总台收银,以防客人提前退房造成坏帐。

5.外客帐结算:

凭餐饮销售部任务单上注明的人数,用餐标准予以结帐。

6.招待帐结算:

(1)客人凭减免单用餐,须看清减免单结算方式,如是“现付”,则要求客人支付现金;如是“转房号”,则要求用餐人签字,写清转帐房号,并作寓客帐处理;如是“招待”,则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客,零点用餐(无减免单),则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算,并请饭店有关领导签字,作招待帐处理。

7.综合消费卡结算

综合消费卡结算与外客帐结算类似,首先请客人出示综合消费卡,查看卡内是否尚有结余金额,再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏,并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名,并写上单位名称,再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡,散客凭VIP卡零点用餐,按饭店规定可以给予一定折扣优惠,并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定:

客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。

(八)定金的处理方法

1.预收定金:

预收定金开具收据,收到现金盖现金收讫章,收到支票盖支票收讫章。

2.退还定金:

客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金,则可以退还现金;原预付定金是支票,则只能退还支票。

3.如客人遗失预收定金收据,经与财务存根联核对后,请客人在存根联上签上姓名,并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定:

开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单,则必须在作废帐单上写明作废原因,及重开帐单号码,并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废,并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报,报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后,放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名,及现金票面和总金额,支票张数和总金额,信用卡份数和总金额。

(十四)在封包投入银箱前,须在收银投放簿上做好登记,并请旁人签证。