药具仓库管理员:职责说明书
负责编制全市年度避孕药具需求计划,组织实施避孕药具储存、调拨;负责指导县级计划生育药具站的计划、质量目标等管理和宣传、培训工作;负责对全市计划生育保健用品市场进行检查和监督;承担全市避孕药具的免费发放工作。
一、计划编制执行
(一)工作内容
避孕药具年度需求计划的编制、上报;下达药具年度执行计划。
(二)工作程序
1、避孕药具年度需求计划的编制和上报,每年10月要以县级单位为起报点,逐级编制和上报。要以县级需求计划为依据,兼顾药具新产品推广和流动人口使用药具等情况编制市级下一年度药具需求计划,并按要求及时上报省药具站。
2、计划编制后,要经单位负责人审核并签字盖章后上报。
3、根据省核定下达的年度药具需求计划以及县市区上报的避孕药具需求计划,及时编制和下达对各县市区的避孕药具年度执行计划。
(三)工作标准
1、计划的编制坚持方便群众、保障供应、品种齐全、减少浪费的原则。
2、计划编制要做到数字准确、内容完整,并按规定时间上报。
3、严格按照年度计划调入药具,不得变更厂家、品种和数量。
4、药具年度计划不得随意变更。确需变更时,必须要有变更单位的书面申请和主管领导的审核签字,经上级主管部门批准后,方可变更。
二、药具储存调拨
(一)工作内容
计划药具入库、仓储管理、药具出库。
(二)工作程序
1、验收合格的药具方可入库。仓库管理员凭《入库单》和《到货验收单》收货入库。
2、药具入库后,必须按以下原则对药具进行存放:
(1)按照药具的性能,对药具实行分区、分类储存管理。
(2)按批号集中垛放,不同批号不得混垛。
(3)按照包装图标图示要求,码垛整齐,摆放规范。近有效期低于6个月的药具有黄牌警示,近效期低于3个月的有红牌警示标志。
(4)在库药具实行定位管理,药具码垛符合规定标准。
3、根据季节气候变化,做好库房温、湿度管理工作。每日定时观测并记入《库房温、湿度记录》;根据库房条件及时调节温、湿度,确保药具储存安全。
4、不合格药具实施控制性管理,要单独存放,单独记录,有明显标志。
5、储存中发现有质量问题的药具,应立即报质检管员处理。
6、做好库存药具账、货管理工作,按季度盘存一次,确保账、货相符。
7、出库药具要做到单、物相符,做好记录。
8、保持库房清洁卫生,做到无灰尘、无杂物、无霉烂、无虫蛀,保证药具质量完好。
9、防火、防盗,保证库存药具安全。
(三)工作标准
1、药具到货,及时验收入库,上报入库单。发现问题要及时交主管领导和相关人员检查。不允许个人以单位名义直接联系供货方,也不得以任何理由拖延入库。
2、严格按照药具出库管理制度,以出库单标称的产品名称、规格、批号、数量出库,不得调换品种,更改批号或数量,坚持手续完备,出库及时、准确。
3定期组织人员对库存药具进行盘点,保证账账相符、账表相符、账货相符。
三、药具质量管理
(一)工作内容
避孕药具入库验收、在库养护。
(二)工作程序
1、药具验收必须按照验收内容和验收程序进行,不合格的药具要填写《计划生育药具质量信息报告表》,及时处理。
2、验收应在规定的时间内完成。
3、药具验收应按抽样原则进行抽样,所抽取的样品必须具有代表性。验收完毕后应尽量恢复原状。
4、药具验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误。药具验收记录保存期限至少超过有效期后1年。
5、对在库保养90天以上的药具,要及时进行养护检验,登记《计划生育药具养护检查记录》
6、对距上次检查超过60天的待发药具,要按品种进行以外观为主的质量检验,并做好记录。
(三)工作标准
1、严格按照出、入库质量检验规程对出、入库药具质量进行检验,填制药具质量检验单。
2、发现药具质量问题时要及时通报主管领导进行处理,不得以单位名义直接与供货方联系。
3、组织相关人员对库存药具进行抽检。
四、统计报表分析
(一)工作内容
避孕药具购调存统计、发放人数统计、药具使用情况统计及分析。
(二)工作程序
1、坚持以乡级人数统计为依据,实事求是的编制、汇总服用各类避孕药具人数,为瞒报,为漏报,定期对药具发放情况进行评估。
2、利用网络信息系统每季度组织一次与基层组织一次对账,防止漏统误记。
3、制定定期抽查制度,对统计数据进行分析,及时掌握药具发放和群众需求动向,发现漏洞。
(三)工作标准
1、避孕药具统计报表必须坚持实事求是的原则,按照上级机关的具体要求编制和填报,不得虚报、瞒报和漏报,为领导决策提供可靠数据。
2、报表数字准确,内容完整,字迹清楚,各项关系吻合,并附加文字分析说明。
3、报表应在规定的时间内上报。药具统计人员做好报表后,须经单位负责人和分管领导审阅签字,加盖公章后上报。
4、做好药具统计报表资料档案保管工作。
五、宣传培训工作
(一)工作内容
县、乡级药具管理服务培训;群众药具政策、药具知识宣传培训;对外宣传工作。
(二)工作程序
1、每年两次培训县乡级药具管理人员。各级药具队伍都要进行有针对性的培训,形成任职培训、岗位培训和继续教育为主的教育培训长效机制。
2、定期与不定期相结合向群众宣传药具政策、药具知识。在宣传方式上,突出温馨化和个性化宣传,增强宣传的针对性和群众自我教育的能力;在宣传内容上,由过去单一的药具宣传向生殖健康/计划生育的多元化方向发展,除了为群众提供足够的避孕方法、介绍避孕知识和服务内容外,还开展了生育调节,母婴保健、优生优育、防治性病、艾滋病等多方面内容的宣传教育。
3、对外宣传工作,要在宣传手段上,除继续强化药具阵地宣传外,还要充分发挥了报纸、电台和网络的覆盖作用,在社会舆论宣传上下功夫。
(三)工作标准
1、各级宣传和培训工作要制定宣传培训计划,对宣传培训范围、对象、时间、内容做出具体规定,并严格执行。
2、对宣传报道和政务信息工作好的单位及个人,实行激励制度。市站、县区都要设专人做好这项工作。
六、流动人口的药具管理与服务
(一)工作内容
贯彻《湖南省流动人口免费避孕药具服务证管理办法》,全面启动“湘潭市流动人口计划生育药具零距离服务计划实施方案”,使流动人口获得基本公共服务均等化的条件和能力得到进一步加强。流动人口药具服务可及率达到90%以上,流动人口药具获得率达到100%。
(二)工作程序
1、明确职责定位,提供组织保障。流动人口药具免费发放工作由其户籍所在地和现居住地的人口计生部门共同管理,以现居住地为主。各级药具部门负责本行政区域内流动人口流入期间的药具供应、发放和服务;流动人口返乡期间,其户籍所在地药具部门要做好药具发放服务的衔接工作。
2、建立协调机制,提供综合支持。与已婚育龄流动人口形成劳动关系的用人单位和个人,向已婚育龄流动人口出租或者借房屋的房主,应当配合当地计划生育药具管理部门做好承租(借)人的药具发放工作,并接受所在地药具管理部门的指导检查。
3、加强网络建设,扩大发放覆盖面。组织药具发放全面进入流动人口相对密集的居住地、聚集地、活动场所和公共场所,在农村以现有免费发放服务网络为主体,在城市依托社区、机关、社会团体和企事业单位,形成“多渠道、全方位、开放式”的药具发放网络。
4、创新发放模式,提高药具易得性。拓展药具供应渠道,创新药具发放模式,做到主动式发放和需求式服务相结合;普及性发放和个性化服务相结合;定点发放与流动服务发放相结合;药具网络发放与社会网络发放相结合的“四个结合”。着力提高药具易得性、发放到位率和群众满意度。
(三)工作标准
1、加强组织领导。各乡镇计生站应将流动人口药具服务工作纳入本级人口和计划生育工作目标管理责任制,抓决策,抓协调,抓保障,加强部门协调和督查落实,建立和完善政府主管、部门履职、法人负责、社区服务、居民自治、物业协办、综合治理的服务管理机制。
2、建立流动人口药具服务管理长效机制。要结合本地实际,按照“摸清底数——分类指导——动态跟踪——优质服务”的工作步骤,因地制宜地采取多种形式、多种渠道和多种措施,向已婚育龄流动人口提供及时、安全、有效、优质的药具服务。
3、畅通和延伸发放服务渠道。实行人性化管理、跟踪式服务模式,把流动人口的药具管理纳入经常性工作范围,提供与户籍人口同等的免费服务,做到管理无缝隙、服务零距离,使流入人口不仅可以获得免费的避孕药具。要将流动人口药具服务纳入药具免费供应管理整体工作之中,在流动人口、农民工集聚的社区、企业、工地、集贸市场等处设立标识明显的药具免费发放点,主动送宣传、送知识、送服务、送药具、送随访上门,满足群众需求。药具免费发放点要按省市要求达到“八有”(有统一制作的免费发放点固定指示牌;有免费药具发放广告灯箱;有免费药具专柜;有宣传资料架;有《计划生育药具免费发放登记册》;有药具知识展板及免费发放职责;有禁止销售免费避孕药具的警示牌;药具管理人员有上岗证)。
4、加强管理,强化监督。基层药具流动人口基础数据的采集和上报要和流动人口管理平台数据一致。各级免费发放点要将流动人口与常住人口分开登记,要设立专门账册,详实记录为流动人口供应的品种、数量和流向等项目。
篇2：仓库管理员工作职责
篇一:仓库管理员工作职责范文
1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;
2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;
4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;
5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;
7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;
9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;
10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;
11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工。
篇二:
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物料分类排列,存放整齐,数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.
仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物料严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质或不良物料拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即时开门开窗通风,保证物资完整,不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
篇三:
1.服从主管的安排,有效地管理库房,保证食品、饮品及物品的及时供应。根据部门的用量合理确定物品的标准库存量,根据审批流程和采购时间及时申请采购,负责填制仓库采购申请单,写清各种物资的品名、数量、国内购买还是进口等项目,请部门主管、财务经理审核签名,交采购部并督促货物及时入库。
2.经常与使用部门沟通协调,掌握食品、饮品、物品的使用情况,根据需要负责填写申请采购单,写清各类物资的品名、数量,注明库存量、月用量、申购量,确认无误后请成本主管审阅签字。
3.监督检查收货组按收货的程序标准工作,在物资入库前严格把关,无论是进口还是国内货物,都必须严格审核订单和发票,对所有入库物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查,对于低质物品提出退货或拒收意见,按主管要求正确编制入库单及收货日报,保留仓库联,将成本联与财务联传递至成本会计审核。
4.货物入库必须按程序标准验货,根据经审批的申购单数量及规格,检查货物的数量、质量、有效期,做到入库单与实际货物一致方可入库。
5.货物入库要轻拿轻放,按规定分类码放,杜绝不安全因素。
6.货物到货后要及时入账,准确登记卡帐和明细帐。
7.执行库房安全管理规定,落实防火措施,执行《食品卫生法》。
8.要按酒店规定发货,领货手续不全不能发货,若有特殊原因,需得到财务经理和有关领导审批后方可办理。
9.发货后要及时按发货单办理物品的出库手续,登记有关账卡;根据记账规定,登记每笔业务内容,确保库房账与实物、库存帐与总账相符合。
10.配合成本做好每月盘点,做到物卡相符、账卡相符、账账相符。
11.加强对食品库、酒水库、物品库的管理,对于保质期快到和使用慢的食品、饮料要和使用部门联系,在保质期内用完,出具滞留商品报告上交财务;对于过期或破损的食品要及时报损并销毁。
篇3：仓库管理员岗位工作职责
篇一:仓库管理员岗位职责范文
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物料分类排列,存放整齐,数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.
入库:仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧,也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物料严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质或不良物料拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸,保持库内合理干湿度,发现干湿度超过规定,即时开门开窗通风,保证物资完整,不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求,结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,特别是放行条,无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门,不允许延误甚至遗失。
篇二:
1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;
2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;
4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;
5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;
7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;
9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;
10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;
11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工。
仓库管理员工作流程
1、请购
1)对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;
2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;
2、验收
1)仓管员根据采购计划进行验货;
2)对于印刷品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行;
3)货物如有差错,及时通知财务主管与采购干事,以扣压货款,并积极联系印刷商做更正处理;
4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,(如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查)。
5)对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验查。
篇三
1、严格执行入库手续,材料入库时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料计划一致。
2、入库材料应分类堆放整齐,杜绝不安全因素;并标识清楚。
3、材料入库后应及时入账,准确登记。
4、领用材料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5、材料出库按领料单发货,手续不全不予发货;如遇特殊情况,则须获得领料部门主管同意后方可发货,事后由领料人补领料单。
6、领用材料发货后应及时登记台账。
7、仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,做到帐物一致。
8、为使仓库库存货帐相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9、随时了解仓库储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生,并及时上报。
10、仓管人员入库验收要检查其质量数量,对不合格产品坚决不收或予以退货;材料入库后应及时出具临时收料单交予供货方。
11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐;定期检查存货,防止存货不能使用。
12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作;仓管人员要按时上下班,遵守公司各项制度,严禁脱岗;如遇工作忙需延长时间,仓管人员要无条件服从。
14、仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密;如不履行自己的职责,对公司财产造成的损失,公司有权追究其经济责任;情况严重的,追究其法律责任。
15、仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交,必须逐项点收;如有短缺,必须限期清查,方可移交,移交双方及上级主管人员签字确认。
篇五:
1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;
2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,火灾隐患;火灾隐患;
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;4、负责物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填制入库单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;
5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;
6、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;
8、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;
9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,表的归档管理工作;表的归档管理工作;
10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;
11、填制的单据要整洁、整理保管、及时上账后交于财务部审查核对。
篇4：仓库管理员工作职责
仓库管理员,英文是storekeeper。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。
仓库管理员职责是:
1.未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用;单据不全、填写不完整或审批手续不全的不予办理验收入库;不合格品,应隔离堆放,并标示清晰,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
2.未按规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失责任。
3、依《物料需求表》清查、填报可用库存量,并对《物料订购单》交货日期进行监督,提醒采购人员进行进度控制,急需物资到库后须及时通知需求部门,以便生产的顺利进行。
4.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。
5.按照生产部门领料单需求时间及时进行备料,确保生产有序进行。对领料单填写不完整、审批手续不全的一律不予发料。
6、按照仓库规划、定置管理规则对物料进行合理储放,做到各储区的标示清晰、一物一卡、货架、货位有编号,过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐.
7、按照5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)的管理要求,负责所管辖区的日常管理,做到人各有责,物各有主,事事有人管。
8.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识,注意防遗失、防水、防潮、防锈等,加强保管措施。确保公司财产不发生保管责任损失。
9、定期进行物料盘点,编制盈、亏表,并上报领导审批,依据审批单进行帐务调整,确保帐、卡、物一致。库存盘盈、亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
10、仓库保管员必须遵守现行财务制度,按实记帐,帐册必须书写清楚,不得涂改,做到日清月结,帐帐相符,帐物相符。所有收、发料凭证,保管员应妥善保管,并定期分类汇总、装订成册,不可丢失。
11、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和利用工作,对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。
12、禁止无关人员擅自进入仓库,进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品,禁止烟火。
13.仓管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,部门主管见证,双方各执一份。
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篇5：仓库管理员职责工作流程
仓库管理员,英文是storekeeper。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。其仓库管理员的工作流程是:
管理流程:
制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。
入库流程:
材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库流程:
同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对账才能发现问题并解决问题。
总论:仓库管理员具体职责
1.收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。
1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图
1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2.发货流程
2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。
2.1.3仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。
2.1.4仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
2.1.6装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。
3.库存管理
3.1.货品存放
3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。
3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。
3.2.盘点流程
3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次。
3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性
3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。
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