房务中心维修单填写传递工作程序

篇2：建筑材料检验报告填写审核发放制度

建筑材料检验报告填写、审核和发放制度

⑴检测报告是判定有关建筑材料的主要技术依据,检测员除严格按照操作规程试验外,更重要的是要严格履行审核手续。

⑵检测人员要按照规定格式、文字、认真填写,要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。检测数据的有效位数和误差表达方式,应按照检验规程有关误差理论进行处理。

⑶检测人员在完成检测任务后,应在检测项目原始记录和检测报告上签字,对检测数据负责。

⑷检验报告先由各组指定负责人审核、签字以示对检验质量负责,在审核中如发现错误,应由原填写人重新填,审核人不得擅自更改。

⑸经审核后的检验报告交由室内技术负责人审查签字,并盖公章发送委托单位二份留档一份。

⑹当发出的检验报告发现错误时,应重新发一份报告代替,将原检验报告收回。

⑺检验报告发放前应填写检测试验总台帐、然后核对委托单、项目是否齐全、费用是否清算,核对无误后发放报告,并由报告发放人或领取人在台帐上签字。

篇3：关于项目建设管理日志填写规定

关于项目建设管理日志填写的规定

1总则。为规范项目建设管理日志的填写,特制定本规定。

2项目建设管理日志是记载工程实施过程建设管理中每日主要活动的文字记录,具有记载、备忘等多种作用,各项目经理部应认真填写。

3项目建设管理日志应填写在公司指定的日志文本上。

4填写内容

4.1日期、气温、气候;

4.2主要建设管理工作内容、工程会议;

4.3勘察设计、招标代理、工程监理、工程施工等进展情况;

4.4对工程实体质量进行检查、抽样活动中存在的问题,以及对问题的处理办法;

4.5对进度、质量起控制作用的分部分项工程,巡视检查情况;

4.6建设管理实施过程中,图纸资料、经济合同、设计变更、纪要、通知、书面指令、备忘录、信函、电报等文书的收发及其他重要事项;

4.7业主委托的其它建设管理工作的相关内容;

4.8其它认为需要记载的事项,如安全文明施工、停工情况以及合理化建议等。

5填写要求

5.1项目建设管理日志应每日记录,做到有建设管理活动就有管理日志记录,无活动则应说明其原因;

5.2项目建设管理日志由项目建设管理人员负责及时、详细、如实地填写并署名;

5.3与项目建设管理活动有关的人员可在日志上对某些内容签字认证;

5.4项目建设管理日志填写必须有连续性,要有因有果,存在的问题解决后应填写解决结果。

6检查与归档

6.1项目经理应随时检查项目建设管理日志,并及时签署意见;

6.2公司工程管理部对各项目建设管理日志的及时性、有效性和可追溯性要进行定期、不定期抽查;

6.3工程结束后,所有项目建设管理日志应纳入项目建设管理档案归档。

7罚则

违反本规定填写项目建设管理日志,项目经理未认真履行检查职责的,对项目经理和有关人员给予批评或通报批评;情节严重的,通报批评并处50-1000元罚款。

篇4：线路工作票填写规定

一、填写规定

1、编号及单位

1)第号:应写明工作票顺序编号。

2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。

2、工作负责人:现场负责人。

3、工作班人员

1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。

2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。

4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。

5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号)

1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“**线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。

2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。

3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路时,应填写分、支线路的名称。不必填写起止杆号。

4)干线不停电,工作地段是一条分、支线路上的部分地段时,应填分、支线路的名称及分、支线上停电部分的起止杆号。

(分、支线路的命名,一般有两种开工:一种是以杆号和方向命名,另一种是以地名或受电用户名称或地点名称命名。如:东四路20号支线,張镇路李庄支线等)。

6、工作任务与计划工作时间,应写明工作任务的主要内容与起止日期。

7、相邻带电线路,设备和其他注意事项:

1)需要拉开线路上的开关、刀闸或跌落保险时,应将设备名称和编号填写在这一栏。

2)与工作地段相邻的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线路和电气设备联接已断开的线路或其他电气设备应提出要求。如线路上的柱上开关,跌落保险器或刀闸,当拉开时一侧没电,一侧有电该电气设备应认为带电设备,在该设备上无论在有电側或无电側均不准工作或触及。

发电厂、变电所出线,由挂地线处至发电厂或变电所側的设备应认为是带电的设备,但不必填写到线路工作票上。

如有特殊情况,需要线路工作人员在发电厂或变电所的设备上工作时,应执行发电厂、变电所的有关规定。

8、停电工作范围图:(带电部分为红色、停电部分为蓝色或黑色)地线用蓝色或黑色标注。

1)在图中不应包括线路工作量。(线路工作量可画在背面施工简图)

2)与停电工作线路交叉跨越的高低压带电线路均应标注。

3)邻带电线路只标注停电工作线路两侧距停电工作线路100米以内最近的一条带电线路并注明电压等级和线路名称。(城镇内的输配电线路则以马路中心线为准,只需注明停电工作线路同側道路上的相邻带电线路)。

若相邻是四回路,无论单侧相邻四回路或双側相邻四回路,停电路用细蓝色或黑色线表示,四回路側用粗红线表示,且标明其中一路路名即可。

4)停电工作范围应包括电源图、工作范围、变电站名称、线路联络开关、刀闸编号、线路油闸、保险器位置及编号、平行或同杆并架线路、停电或带电情况、高低压线路与外前段时间电力线路交叉跨越的地点、杆号,接地线位置、用户双电源、小发电等。

9、现场安全措施:

制定的原则:

1)安全规程有关要求的具体落实方法。

2)根据工作任务,施工人员素质和现场环境等具体情况,补充安全规程的不足,或提示规程的有关重点具体规定。

3)下列情况应填写清楚:

A第一组接地线,应填写操作人员和监护人的姓名。

B需要采取双重保护的工作。如:抓导线、紧导线工作等,应提出具体保护措施。

C立撤杆塔、放紧撤线、超重工作等均应填写统一指挥人的姓名。

D要停发电令及施工令人员的姓名。操作的线路段路设备(含保险器的杆号、调度号、变压器位号),填写操作人和监护人的姓名。

E需设专责监护人的工作,写明监护人姓名。

F临近平行带电线路应注明带电线路色标。

G外单位交叉跨越电源的停电联系手续,及跨越其它障碍物的联系手续。

10、验电后挂地线的杆号组数:

1)这是指在线路工作地段的两端应挂的地线。而不包括发电厂或变电所应挂的地线。并应注明是杆塔的高低压的大号側、小号側、支线側。发电厂、变电所应挂的接地线,仍应按照停电申请,由调度部门负责组织发电厂、变电所执行。

2)线路检修,需要将与其交叉或相邻的线路停电挂地线时,则所挂地线亦应列入工作票地线栏中,并注明电压等级和线路名称。

11、实际许可工作时间及实际终结工作时间两栏的填写:

发布许可开始命令的许可人和完工后接受工作终结报告的许可人都是指调度值班人员、变电所值班员而言,也就是那里发布的许可命令,终结报告时仍向哪里汇报终结。

统一线路的多班组工作,总负责人向调度及有关人员办理停电手续,总负责人向各班组办理许可手续。

低压线路停电登杆工作时,应发给低压停电工作登杆证。

二、执行规定

1.线路停电工作1、2、4……8项由计划下达人员编制。尤工作负责人查活时审查并执行。3、9……12项由工作负责人填写,全票由工作票签发人根据工作和有关资料,核对工作票所列各项已具备施工安全要求后签字。

2.工作票的填写执行是对各项技术管理工作安全方面的综合检查,填写的依据应是完整、正确的运行图纸、完整正确的电源管理资料、符合实际的调度图板、准确的缺陷记录等,必须依此加强各环节的责任。

3.填写工作票一式两份(复写),11、12项可不复写但两联票面必须项目齐全。票面要字迹清楚,一个停电段一次使用,工作完成交令后不可再次使用,使用完成后保留三个月。

4.工作票填写的字迹应工整、清楚、不得任意涂改,用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔填写。不得在上、下加填字,每张工作票按上述方法必定不得超过三处,否则应作废。

5.工作票有空项时,应在空项处化一条/(斜对角线)。

6.工作票使用完后,应由班组的上一级前段时间每月进行检查并签字,同时对执行中存在的问题进行分析和整改;基层单位安监部门要定期进行抽查并签字。

篇5：质量管理体系现场填写审核记录要求

质量管理体系现场审核记录填写要求

质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款,当组织对某一条款删减时,在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因,不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括:现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实,能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据,具体要求如下:

4.1质量体系总要求

简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系,体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

4.2.1文件要求总则

质量体系文件层次,质量手册,质量程序文件数量,作业文件数量,质量记录数量。

4.2.2质量手册

简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性,过程描述的符合性,是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查质量体系文件是否经审批,是否有受控标识(抽数量不少于3个);需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本;外来文件是否有识别标识并受到控制,是否发放到需要的部门和场所;文件更改控制的符合性;作废文件控制的符合性。

4.2.4记录的控制

审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查到的质量记录名称、保存期限,以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

5.1管理承诺

最高管理者如何作出管理承诺,包括:顾客要求,适用的法律法规要求、国家、行业标准,方针、目标、管理评审、资源保障。

5.2以顾客为关注焦点

最高管理者如何了解到顾客的要求,如何确保满足顾客的要求。

5.3质量方针

质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想;如何贯彻实施;是否对适宜性进行定期评审。

5.4.1质量目标

质量目标是否分解,是否包括产品要求的内容,并可测量。

5.2.4质量管理体系策划

质量体系策划方案或质量体系建立工作计划;质量体系变更时是否策划,以保持质量体系的完整性。

5.5.1职责和权限

组织内各级人员的职责是否有明确规定,各级人员是否清楚这种规定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的职责。

5.5.3内部沟通

为保证质量体系有效运行,组织采取哪些内部沟通方式,如:会议、简报等。

5.6管理评审

管理评审的时间间隔是否符合要求,管理评审的时间和主持者;管理评审的内容(评审输入);管理评审提出的问题(评审输出);对问题的原因分析,采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1资源的提供

组织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源。

6.2人力资源(能力、意识和培训)

是否规定了从事影响产品质量工作人员的“资格、能力要求”;依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定;对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施(如培训等);采取措施有效性评价的证据;抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。

6.3基础设施

组织为保证产品符合要求,具备哪些设施、设备和支持性服务设施,并对其进行维护的客观证据。

6.4工作环境

为保证产品质量是否确定了工作环境的要求,对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。

7.1产品实现的策划

对产品、项目或合同是否进行了策划,策划结果的证据。

7.2.1与产品有关的要求的确定

组织采取了哪些方式以确定顾客的要求和适用的法律、法规要求,如:市场调研、走访顾客等。

7.2.2与产品有关的要求的评审

抽查了哪些顾客合同的评审记录(抽样量不少于3个,少于3个应说明原因),合同评审的日期和合同签订日期,参加评审者,评审内容;口头合同执行情况;合同变更的执行情况。

7.2.3顾客沟通

组织采取了哪些与顾客沟通的方式;组织在产品提供之前、提供之中、提供之后与顾客沟通的客观证据;将顾客反馈的质量信息为持续改进提供机会(8.5.1)。

7.3设计和开发

设计和开发策划、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改的控制符合和不符合质量体系要求的客观证据。

7.4.1采购过程

是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则,抽查了哪些供方的什么评价记录(抽样量不少于3个,少于3个应说明原因)

7.4.2采购信息

采购文件是否规定了产品的规格、型号、执行标准、质量要求等内容,组织如何保证采购文件所规定的要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

采购产品验证的执行情况。

7.5.1生产和服务提供

组织质量体系所覆盖产品生产过程所需的控制文件和实施过程控制的证据;使用的生产设备和设备的维护情况;现场使用的测量设备;关键过程控制情况;放行和内、外部交付活动实施的符合性及售后服务的实施情况。对28F类和有现场安装过程的企业审核时,审核施工(安装)过程的记录应清楚地描述:施工现场的过程控制符合或不符合质量体系要求的客观证据,从审核记录中能清楚地看出审核员审核了施工(安装)现场。

7.5.2生产和服务提供过程的确认(特殊过程)

组织确认了哪些过程为特殊过程;特殊过程能力评定准则和进行了评价的客观证据(包括工艺、设备和操作者资格);实施过程监控的客观证据。

7.5.3标识和可追溯性

在生产现场和库房审核该条款时,应记录审核到的产品名称、标识方法、标识内容等;以及采取了哪些可追溯性标识方法。

7.5.4顾客财产

如果组织没有顾客提供产品时,审核记录中在相关部门对该要素要有说明,如:“无顾客提供产品”,并在审核计划和审核报告矩阵表中有相应的安排和标识,不能漏审条款。

7.5.5产品防护

产品搬运、包装、贮存和交付过程中实施防护的客观证据。

7.6监视和测量装置

的控制

检验、测量和试验设备控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

8.1测量、分析和改进-总则

为保证产品和质量体系符合性及持续改进的有效性进行策划的证实材料;采用了哪些统计技术。

8.2.1顾客满意

顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表或市场调研证实材料等及对顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。利用分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2内部审核

审核到的“内部审核控制程序”及是否符合“标准”要求;内审计划和实施内审记录,内审不合格报告,审核报告是否对质量体系运行的有效性进行了综合评价;审核员的独立性、公正性。对发现的不合格是否进行了原因分析,采取、实施了纠正和预防措施,并验证其实施效果。(8.5.2)。

8.2.3过程的监视和测量

对关键过程进行控制的客观证据,或主管(负责)部门对执行部门进行定期检查的客观证据,或实施工序审核的客观证据。

8.2.4产品的监视和测量

进货检验、过程检验、最终检验符合与不符合质量体系要求的客观证据包括:检验规范及编制依据、检验记录及对“规范”的符合性、检验员资格等。

8.3不合格品控制

审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求;不合格品控制符合与不符合要求的客观证据。

8.4数据分析

对顾客满意度、产品实现过程(包括进货检验、产品加工、过程检验、最终检验)所产生数据进行分析的客观证据,并利用数据分析结果为持续改进和采取预防措施提供机会(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持续改进

组织通过管理评审和数据分析等活动进行持续改进和有效性评价的客观证据;是否开展了质量改进活动及实施证据。

8.5.2纠正措施

审核到的“纠正措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过对不合格进行原因分析,采取、实施纠正措施并验证其有效行的客观证据。

8.5.3预防措施

审核到的“预防措施控制程序”及是否符合“标准”要求;组织通过管理评审或过程监控或数据分析等活动对潜在的不合格进行原因分析,采取、实施预防措施并验证其有效行的客观证据。

上述现场审核记录的填写要点,不是审查“记录”的唯一标准,编写的目的仅为参加质量管理体系审核的审核员提供参考,随着对ISO9001:2000标准的深入理解和质量管理体系总部对现场审核记录的进一步要求,对现场审核记录应填写内容的要求将逐步完善。