（企业公司）物资消耗定额管理制度

篇2：（学校学院）物资仓库管理员岗位职责

学校(学院)物资仓库管理员岗位职责

1、树立为教学、科研、生活服务的思想,不断提高服务质量,保证库存物资的正常供应。

2、按库存定额和各部门采购申请,核对仓库数据,及时了解库存物资存贮情况,提出物资采购建议和计划,同时避免和减少仓库不必要的物资库存。

3、严格执行库房管理制度,各类物资入库时应与采购员共同验收,发现质量、数量、型号、规格等不合要求时,应尽快处理,验收合格后方可入库上架。

4、负责物资的帐务管理及其计算机处理,做好仓库物资保管及存放,实行建帐管理,按程序办理物资库的出入库手续,并做到名称、数量、金额相符,对各类物资必须分门别类,分架存放,保持仓贮物资的整洁有序。

5、各类物质发货出库时,应认真履行出库手续,根据出库单出库,发货时本着先进先发的原则,防止物资时间过长而变质损坏。

6、严肃仓库管理工作,不在库内从事与仓库管理无关的活动,经常保持仓库的整洁,定期打扫库内卫生。

7、严格执行安全保卫制度,做好仓库的防火安全,定期对仓库的防火器材进行检查,补充和更新,确保灭火器材完好有效。在做好仓库防火的同时,还要做好物资的防盗、防雨和防潮等工作。

8、做好每月一次的物资盘结,根据库存物资存贮情况提出物资采购建议和计划,同时避免和减少仓库不必要的物资库存。

9、负责学院公务用车里程的计费、记帐、制单及统计工作。

10、完成领导临时交办的其它任务。

篇3：某酒楼仓库物资管理制度

酒楼仓库物资管理制度

1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制"商品、物料进仓验收单",仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料,必须填制"领料单"或"内部调拨凭单",经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立"物料购、领、存货卡",凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制"商品物料盘盈盘亏报告表",经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。

7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制"库存物资余额表",于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。

9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。

篇4：班级物资领取使用收归管理办法

班级物资领取、使用、收归管理办法

为推进“节约型”校园建设,为进一步提高班级学生勤俭节约、爱护公物、爱惜使用公物的意识,倡导物尽其用,爱惜使用、节约使用、循环使用,特制订并实施本方法。

1、总的流程:每学年初,总务处根据各班情况配置发放相应物资,如教室钥匙、粉笔盒、黑板擦、饮水机桶及若干清卫工具等(详见配置发放物资清单)。期中总务处根据各班物资使用情况实行物资以坏(不能再使用)换新,对物资丢失的赔偿后再领用。每学年末,总务处要求各班将学年初配置发放的一应物资收归入库,经整理后再使用。

2、班级物资的领取、更换原则上应由班级劳动委员、生活委员负责,特殊情况也可由班主任委托其他同学进行。否则仓库按要求不予发放。

3、总务处按学年对班级物资的使用、收归管理进行量化考核,该量化考核结果纳入学校对班级的考核,具体办法为

①汇总统计班级物资的更换频次。对于高于年级平均更换频次的班级予以扣分,每高一个频次则扣一分,高二个频次扣二分,以此类推。反之,如低于年级平均更换频次的班级则予加分,每低于一个频次加一分,低于二个频次加二分,以此类推。

②汇总统计每学年末班级物资的收归情况。暂规定若干班级收归物资中凡缺失一个种类则扣一分,缺失二个种类则扣二分,以此类推。暂规定若干班级收归物资中因相对重要,如有缺失要求赔偿的物资,如果班级因故缺失,在规定期限内赔偿的,可免予扣分;但如在规定期限内末作赔偿的,则予以扣分,每缺失单位数量扣一分。同时赔偿金额在每学年班级代办费结算的余额中予以扣除。

③量化考核结果于每学年末反馈公示。

附:每学年班级配置发放物资清单暨每学年末班级应收归物资清单

篇5：医院物资盘点赔偿制度

医院物资盘点、赔偿制度

1.库房物资必须日结月算,年终全面盘点。

2.认真执行采购、验收、领发、登记等制度,做到帐物相符,帐帐相符,单据齐全,手续完整。

3.保管员每月出物资盘点清单,报科长审阅。

4.物资堆放整齐,妥善保管,先进先出,防止积压。

5.因工作失职,不负责任,违反医院规定,造成财产损失,根据情节轻重,给予批评教育,处分或酌情赔偿。

6.凡属使用太久,损坏财产,经有关人员(科主任,护士长)证明可免于赔偿,但要填写报损单,经科主任,护士长,有关领导批准,才能补领。

7.无故遗失,损坏的财产,棉织品、日用物资等,根据情节按物价的100%-50%赔偿。

8.遇有大批财物遗失或霉烂,质量差等造成经济损失,除及时向领导汇报外,应检查原因,追究责任。