医院物资盘点赔偿制度

篇2：医院物资材料领用制度（3）

医院物资材料领用制度(三)

1.医院对各部门的物资实行按月计划供应。仓库管理人员按物资领用清单(须有科主任或护士长签名)发货。

2.计划外急用物资由科主任,护士长开具相应领物单按规定领取。

3.财产物资领用列入科室成本支出,仓库会计按各科室领物单,将物资的价格、数量、金额等编制财务报表。

4.仓库管理人员仓库会计要做好财产台帐,每年对全院各科室,部门使用单位进行一次财产清点核对。

篇3：企业生产技术部门物资管理规范

企业生产技术部门的物资管理

1.物资管理的任务

①保证生产的正常运行。企业必须做好物资的采购、保管、发放工作,保证按质、按量、按品种规格、按时间,成套齐备地满足生产经营的需要,保证企业生产经营方面不断地进行。

②促进技术进步。

物资管理部门要密切配合企业的生产技术部门,改革生产工艺。

③节约物资消耗。

企业要通过物资消耗定额的制定、贯彻和检查、督促,配合生产技术部门或其他的物资使用部门改进生产技术、加强管理以降低物资的消耗,并且要努力消除和减少物资在储运过程中的各种损耗。

④提高物资周转率。

搞好物资管理、提高物资周转率,对企业来说,意味着少占用流动资金,减少利息支出,降低物资保管的损耗和费用。

⑤降低物资供应费用。

当物资有多种供应来源而且企业有权自由选择时,企业应当在保证产品质量的前提下,尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源。

⑥遵守国家的政策法令。

⑦适应企业发展。

物资管理的上述任务是相互联系的,应当全面理解和执行,才能保证提高企业的经济效益。

2.物资管理的内容

①制定合理先进的物资消耗定额。②确定正常的物资储备定额。③编制物资采购计划。

④搞好仓库管理和物资节约工作。⑤建立和健全各项规章制度。

3.物资分类

(1)按物资在生产中的作用分类

①主要原材料。②辅助材料。③燃料。④动力。⑤工具。

(2)按物资本身的自然属性分类。

①金属材料。②非金属材料。③机电产品。

(3)按物资的使用范围分类。

①基本建设用料。②生产产品用料。③经营维修用料。④科学研究用料。

⑤技术措施用料。⑥工艺装备和非标准设备用料。

4.物资管理的组织形式

(1)职能式组织;(2)区域式组织;(3)产品式组织;(4)内外分工式组织。

企业专门成立物资采购部门,全面负责物资采购和对外业务联系;而企业内部的物资管理全部由生产部门统一管理,实行企业内部和企业外部工作的高度分工。

5.物资消耗定额的作用

物资消耗额是指一定的生产技术组织条件下,制造单位产品或完成单位劳务所必须消耗的物资数量的标准。

(1)物资消耗额是编制物资供应计划的重要依据。

(2)物资消耗定额是科学地组织物资发放工作的重要基础。

(3)物资消耗定额是控制企业合理使用和节约物资的有力工具。

(4)物资消耗定额是促进企业提高技术水平、管理水平、工人操作水平的重要手段。

6.物资消耗定额的制定

物资消耗定额的制定是按主要原材料、辅助材料、燃料等分别制定的,下面分别加以说明。

(1)主要原材料消耗定额的制定

单位产品原材料工艺消耗定额=单位产品净重+各种工艺性消耗的总和

单位产品材料供应定额=工艺消耗定额×(1+材料供应系数)

(2)辅助材料、燃料和动力的消耗定额的制定可按不同的用途分别加以制定。

7.物资消耗定额的管理

(1)编制定额文件。(2)执行。(3)建立健全物资消耗的原始记录和做好统计工作。

(4)考核。(5)修订。

8.物资储备定额的作用

(1)物资储备定额是编制物资供应计划的主要依据。

(2)物资储备定额是企业监督库存动态,使库存经常保持在合理水平上的必要工具。

(3)物资储备定额是核算企业流动资金的重要依据。

(4)物资储备定额是确定物资储备面积和储备数量的依据。

9.物资储备定额的组成

(1)经常储备定额(2)保险储备定额(3)季节性储备定额

10.物资储备定额的制定方法

参见第五章(库存控制)的阐述。

11.物资供应计划的任务

(1)确定企业计划期各项任务所需物资,作出部署和安排,搞好企业内的物资供需平衡。

(2)按计划组织进货,根据生产进度和时间要求,按质、按量、按时,齐全地向车间班组发料。

(3)充分利用企业的物资资源,减少和杜绝积压浪费,降低费用,加速周转,以提高效益。

12.编制物资供应目录

(1)物资供应目录是编制物资供应计划和组织物资采购的重要依据,也是企业中设计、工艺等部门正确选用物资的必要参考。

(2)物资供应目录的编制。

(3)物资供应目录的修订。

13.确定物资的需用量(直接计算法,间接计算法)

(1)主要原材料需用量计算(直接计算法)

某种主要原材料需用量=[计划产量+技术上不可避免的废品数]×[单位产品材料消耗定额-计划回用废料的数量]

(2)辅助资料需用量的计算(直接计算法)

某种辅助材料需用量=(计划产量+废品量)×某种辅助材料的消耗定额

没有消耗定额的辅助材料,其需用量可采用间接计算法。

某种辅助材料用量=上年实际消耗量/上年产值(千元)×计划年度产值(千元)×(1-可能降低百分比)

(3)燃料需用量的计算(直接计算法)

实际品种的燃料需用量=计划产量×(标准燃料消耗定额/发热量换算系数)

发热量换算系数=实际使用燃料发热量/标准燃料发热量

(4)设备维修材料需用量的计算

每修理单位材料平均消耗量=修理某类设备用料的全年消耗总量/某类设备的全年修理单位数

14.确定物资存储量

期初库存量=编制计划时的实际库存量+期初前的到质量-期初前的耗用量

期末储备量=经常储备量+保险储备量

15.编制物资平衡表

某种物资的申请量=该种物资的需用量+期末储备量+期初库存量-企业内部可利用资源

16.加强物资采购管理的措施

(1)建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。

(2)建立健全物资采购决策程序。

(3)一般

企业主要原材料及其他金额较大物资采购的重大事项,应当由厂长、经理、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。

(4)加强对采购物资的价格、质量、数量的监督。

(5)企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

(6)具备招标采购条件的应尽量实行招标采购。

(7)对采购管理全过程建立责任制度。

17.物资采购的内容

(1)分析市场供应状况、寻找物资来源。

(2)分析市场趋势,搜集市场价格、运输费用等有关资料,进行购价和成本分析。

(3)选择购货,与厂家洽谈,签订供货合同,获取所需物资。

(4)组织物资运输,验收入库及贷款结算,办理验收和退货手续。

18.采购管理的一般程序

(1)接受采购要求。(2)选择供应商。(3)订货。(4)订货跟踪。(5)到货验收。

19.仓库管理的内容

(1)物资的验收入库

①物资数量、品种、规格的验收。②物资质量验收。③把好入库三关。

(2)物资的保管。

①摆放科学。②质量不变。③账、卡、赁相符。

(3)物资的收发

①由定额供料员签发定额供料凭证。②严格按照供料凭单供料。

③实行工废、料废、超定额等要求补料的审核制度。④坚持退库和核销制度。

⑤实行核算、奖励制度。

(4)清仓盘点

①检查物资的账面粮与实存数是否相符。②检查收发物资是否错误。

③检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。④检查安全和库房设备有无损坏等。

(5)严格管理制度

①安全管理制度。②岗位责任制度。

20.节约物资的主要途径

(1)改革产品设计,减轻产品物资消耗。(2)采用先进工艺,减少工艺性物资消耗。

(3)采用新材料和代用材料。(4)实行集中、套裁等先进的下料方法。

(5)充分挖掘物资潜力,作好废旧物资的回收和利用工作。

篇4：医院仓库物资管理制度（6）

医院仓库物资管理制度(六)

1、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购,保证供应。

2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放。

3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。

4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符。

5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后及时关灯、关门窗。

6、保持库房卫生整洁,仓库场地实行分片、定期、包干。

篇5：公司生产物资供给工作程序

公司生产物资供给程序

一、现有物资供给程序

物资存量监视:各工序、岗位车长负责监视物资存量,视使用情况提前填写物资补进单报送生产调度。原则上需提前十天通报,如因最大存量过小而需频繁补进的物资,按实际使用情况减少提前通报天数。

制作计划单:生产调度综合所有需补进物资,在接受到物资补进单一个工作日内填写物资需求计划表,送领导审批后递交市场企划部,进入采购程序。计划表一式三份,市场企划部一份用于物资采购,生产调度一份用于采购进度监督,各工序、岗位车长一份用于物资验查。

采购程序:对于在采购程序中发生的与技术相关的问题由对口主管工程师负责协调解决。

采购进度监督:采购时间过半仍未到货的物资,生产调度负责口头催促市场企划部加紧采购进度。

物资到货验查:物资到货后由各工序、岗位车长负责数量及质量方面的验查,将签字单据(供货方提供)递交部门统计员及市场企划部采购员作为到货凭证,同时告知生产调度。对于品质相差严重的物资予以拒收。

二、新增物资供给程序

落实物资用量监视人。新增物资原则上需提前一个月的时间填报物资补进单。其余步骤按照现有物资供给程序执行。

三、紧急供给程序

由生产调度直接填写物资需求计划表报批后递交市场企划部进入紧急采购程序。生产调度、各工序、岗位车长进行物资验查。

附件一、生产物资管理基本情况

物资名称存量监视人日用量(两班)补进提前量最大存量

㈡、仓库物品领用、发放审批制度

1、本部门领用物品,必须填写领料单,并要有发料人、领用人、审批人的签字,缺一不可。

2、仓管人员应严格按先办出库手续、后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。

3、领用物品时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写,不准在领料单上作任何更改,如填写错误必须重写;对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。

4、设备备件、维修材料的领用,由主管工程师审批,以便设备资料的记录、存档。

5、生产用易耗材料(螺栓等五金材料、切丝机刀片等)、保洁用品(毛巾、拖把、笤帚等)的领用,由运行科长审批、仓库按附表规定发放。

6、口罩、手套等劳保用品的领用,由运行科长审批、仓库按附表规定发放。

7、生产、维修工具的领用,由主管工程师审批,领用后应作登记,归口管理。

8、凡是属于借出的物品、工具均应严格控制,由分管部长以上领导审批方可借出,仓管人员还应规定借用期,并按时收回。

9、确因工作需要而又超出定量标准的物品领用,必须再由部长签字同意后方可发放。

2、其它规定遵照原有制度执行。

附表

物品名称领用定额领用岗位/人员审批备注

㈢、成品管理制度

制造工程部为规范成品管理行为,确保成品在工房暂存期间的质和量,特制订有关制度如下:

一、入库程序

1.装箱组长为入库人,在每日生产结束之后,填写入库单,写明成品的规格、数量以及货物号;

2.成品管理员为接收人,审核无误后,在入库单上签字确认,双方各持一联留存;

3.接收人负责记录成品台帐。

二、成品暂存管理

1.成品管理员负责成品在工房暂存期间的管理,对成品的质和量负完全责任;

2.成品管理员每周的最后一个工作日盘库一次,保证帐、物、票吻合。

三、出库程序

1.市场企划部无论是直接向客户发货还是办理移库,均由其仓库管理员(提货人)到制造工程部成品暂存库提货;

2.成品管理员发货要保证按照先进先出的原则,先生产出来入库的成品要先发出;

3.制造工程部成品管理员(发货人)根据提货人的提货情况,填写移库单(入库单替代);

4.提货人核实无误后在移库单上签字确认,双方各持一联留存;

5.如确因客户急需在非工作时间提货,经市场企划部和制造工程部负责人共同认可后,由制造工程部安排成品管理员或其他人员发货,并及时办理移库手续。

㈣、生产调度管理程序

为规范公司生产调度管理,增强生产调度的可预知性与可操作性,特制订本程序。

一、生产计划的制订

1.每月底,市场企划部根据用户需求制订月度生产计划,对于特殊的用户需求(如指定生产期限需求),要在计划中详细说明,月底前将部门负责人签字、加盖部门章的月度生产计划书面通知制造工程部;

2.制造工程部根据市场企划部制订的月度生产计划制订日生产计划,部门负责人签字盖章后分送公司各位领导、市场企划部、制造工程部各部长、主管工程师、统计及各科长。

二、生产计划的执行

制造工程部各科长负责按日生产计划安排生产。

三、生产计划的调整

1.原则上生产计划一经确认,制造工程部需严格按计划安排生产;

2.如遇用户特殊需求确需调整,市场企划部应提前两天以书面形式通知制造工程部调整计划,通知中需明示调整理由及生产工艺、成品质量、辅料使用等具体要求;

1.制造工程部根据市场企划部的调整通知修订日生产计划,部门负责人签字后分送公司各位领导、市场企划部、制造工程部各部长、主管工程师、统计及各科长。