三九医院财产物资验收入库保管制度

篇2：医学院后勤处物资验收抽检制度

医学院后勤产业处物资验收抽检制度

第一条大宗物资为每批送货金额超过1万元以上的物品。

第二条所购材料、物资到货后,采购中心负责通知物资验收人员进行验收。

第三条参加物资验收的人员应包含采购人员、处质量管理人员、食堂主管、饮食服务中心质量办、食堂库管各一人。

第四条先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库,并对所采购大宗物资分类分批次照相留凭,每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录,标记当天时间),所有相关人员应和入库实物共同照相留凭。

第五条每次验收核查所送物资与应送数是否相符,过磅数量与报送数量是否相符。

第六条保管员验收入库时,应清点物品数量,看清物品规格及检查质量。

第七条验收时发现价格不符、损坏或缺少,应及时向供货单位索赔或退货。

第八条物品入库后,应分类堆放整齐。

第九条物品入库时,保管员应核对卡片上数字,保证账、卡、物相符。

第十条每年对到货大宗物资送相关检验机构检验两次。

第十一条在合同有效期内,如两次验收不合格的,取消其送货资格。

第十二条验收人员验收完毕后,应及时将照片、验收表交至质量管理人员;

第十三条采购组应提前一天通知当班验收人员。

第十四条当班验收人员确有事不能参加当次验收的,可调班,但应通知采购人员;如果无人可换,应及时通知办公室主任。

篇3：萧曼医院后勤物资验收制度

医院后勤物资验收制度

为了加强采购物资验收管理工作,确保采购产品的质量,特制定本制度:

一、严格执行物资入库验收制度,常用物资由仓管员负责验收(包括品名、规格、数量、金额)是否一致,物资验收确认无误后入库,并由采购员、仓管员、会计签字确认;

二、医院招标物资由采购员负责通知办公室、财务科、审计科、仓管员验收(包括品名、规格、数量、质量、金额)是否与招标样本一致,物资验收无误后,由采购员、办公室、财务科、审计科、仓管员签字确认后入库;

三、对于物资验收过程中有关品名、规格、数量、金额等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并上报采购员;

四、入库后的物资,若各科室领取使用后出现质量问题,上报采购员并给予调换。

篇4：一医院物资验收制度

医院物资验收制度

一、凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收入库手续,方可记账、领用。

二、库房验收时,对数量、质量、规格等应认真检查,并做到发票与实物相符,否则,不予入库。

三、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。

四、验收新购物品不得与私人物品调换,或以领物单作验收、入库。

档案管理制度

篇5：集团分公司物资采购及验收制度

建设集团分公司物资采购及验收制度

第一条、分公司工程部是物资采购及验收的管理部门,项目部负责具体实施。

第二条、物资供方的评价由分公司工程部负责,对供方的生产能力、业绩和信誉、质量保证体系状况、供货质量和能力等作出评价,由分公司生产经理作出评价结论,认定合格的供方。

第三条、用于建筑物结构和安全防护中的物资必须在合格供方名录内采购。

第四条、采购合同经分公司经营科审核后,由分公司经理批准签订,项目部无权与第三方签订任何物资采购合同。

第五条、进场物资的验收和取样,必须有监理单位旁站监理。

第六条、项目部根据工程材料预算及工程施工进度,按月编制采购计划,由项目经理审批后,项目材料员负责具体落实。

第七条、进场的物资在使用前,必须按国家标准、规范的规定进行验证和取样检验。

第八条、材料经验收合格后,必须进行挂牌标识,以防止误用。严禁将不合格的材料用于工程中。