酒店采购部业务操作制度(2)

篇2：某搅拌站仓储安全操作规程

搅拌站仓储安全操作规程

一、适用岗位

仓管员、进入库房人员。

二、一般仓储安全操作规程

1材料、工具、零部件设备要分类摆放整齐、稳固,高度要适当。精密工具、量具应妥善放置。

2仓库内道路畅通无阻,无污物,搬运物件拿牢放稳,相互配合,严禁烟火。

3搬运有刃口、毛刺或涂油的工具及零件,要戴手套,货物应放置稳当,不准露出货架。

4工具、零部件不准放在电器开关附近或压在电线上。

5不准在光滑或涂油的零部件上行走。所用梯凳不准有油垢,放置要牢固。

6夜间搬运零件、工具时,应有充分照明,道路畅通。应根据物件重量和体力强弱进行搬运,以防发生事故。

7两人一起搬运物件,应互相配合,步调一致。

8货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米,距屋柱或货垛之间不得少于20厘米。

9仓管员上岗前须参加消防培训;每个月与办公室安全人员检查库区内消防设施的有效性。

10下班前检查门窗,关闭所有电源开关,确认安全后方可上锁离开。

三、化学品仓储安全操作规程

1工作人员必须熟知化学品的性质和存放、收发、搬运、临时解毒知识及应急预案报警方法。

2库房必须严密无缝,门窗应牢固。

3库房通风设备经常保持良好状态,开库前必须先起动通风,出库后关闭风机电源。

4库房应严格控制出入人员,无关人员严禁入内,进入库内禁止抽烟饮食。

5收发保管帐目应清楚,帐物必须相符,领用审批手续应健全,不得涂改。

6盛过有毒化学品的物件,如不用时应及时收回,统一处理,不得失散以防作为他用。

7工作人员按规定穿用防护用品,确保安全发放,摸过有毒化学品后必须洗手。

8库房须有足够的消防器材,消防器材设备在明显位置摆放,保证消防设施完备有效,保管人员应熟悉消防器材使用方法,做到三懂三会,库内应留有通道。

9库内一切电器、照明应按规范采用防爆安全型。

10经常保持库房卫生。

四、气瓶库安全操作规程

1气瓶库门前应挂有"严禁烟火"及"严禁油脂烟火"字样的危险警告标志牌。

2气瓶库房不得存放油脂和棉纱,身上沾有油污人员,禁止进入气瓶库。

3气瓶摆放整齐且直立放置,并设有栏杆或支架固定,以防止跌倒;不能立放的气瓶可以卧放,但必须使之固定防止滚动。

4气瓶应远离热源,防止曝晒。

5禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。

6气瓶库房应有适当种类和数量的消防用具

五、油库安全操作规程

1严禁烟火,无关人员禁止入内,进入时禁止带入任何火种。

2库内消防器具摆放位置明确,工作人员必须熟悉灭火知识,库内必须通风良好。

3库内一切电器、照明应按规范采用防爆型,夜间值班备有手电筒。

4启闭罐桶,严禁用铁制工具,以防产生火花。

5严禁使用漏罐、漏桶装油,地面应无油渍。

6油料按类存放,标志明显。

7经常保持环境清洁,库内不准有引火物。

篇3：公司采购部工作职能（3）

公司采购部职能(三)

1、负责本公司生产所需物料的采购。

2、负责公司物料采购文件的起草。

3、负责提供公司所需供应商信息,并收集有关技术资料。

4、协助部门和质量部对主要物料供应商进行审计。

5、执行公司批准的物料采购程序。

6、负责采购后做好发票入帐及日报、周报表工作。

7、负责与仓库保管员共同对采购进厂的物料做好入库验收工作。

8、负责对出现质量问题的物料联系退货,不能退货的及时报告公司上级领导。

9、所有采购价格必须经总经理批准后确定,在采购中不得谋求私利和搞不正当行为。

10、负责及时将各种物料的采购信息及时向公司领导汇报。

11、负责随时收集各种药用物料的信息,及时向公司领导汇报。

12、对毒麻品的采购严格执行国家与企业的各项管理要求。

13、完成好采购计划的制订与文件管理工作。

14、负责供应商档案复印件管理工作。

15、按生产部下达的生产计划及物料库存情况及消耗定额做相应的采购计划,经公司领导审核,批准后实施。

16、掌握物资储备情况,根据物料定额做好经济核算,确保生产所需,使物资与资金处于合理使用状态。

17、完成领导交办临时性工作。

篇4：公司仓储管理标准化操作手册范例

公司仓储管理标准化操作手册范本

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知送货或拉货人员等候处理,必要时拍照留下凭证。如货物状况完好,开始卸货工作。

1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如货物记录单,运输质量跟踪表等。破损,短缺的情况须进行拍照,并及时上报主管负责人,主管或库存控制人员,以便及时通知送货或拉货人员。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,雪,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到应码放位置上每拍码放的数量严格按照入库主管要求进行码放。

1.1.5收货人员签收送货清单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

1.1.6仓管主管要将客单在当天完成将相关资料录入系统并将客单递交财务并录入系统。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录

1.2退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如货运公司、客户不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有配套的纸箱,配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的品名、规格、数量相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5仓管主管应将货单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程

2.1.货单处理程序

2.1.1所有的出库必须有客户的单据作为发货依据。

2.1.2接到客户订单或出库通知时,仓管人员必须进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知营销部门安排车辆。

2.1.3仓管人员依据不同的单据处理办法录入系统。

2.1.4将拣货单交仓管员备货。

2.2.备货程序

2.2.1备货人员严格依据备货单拣货,如发现备货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在备货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

2.2.2货物按总备货单备完后,根据营销部门要求进行二次分拣,根据装车顺序由营销部门按排人员按单排列交仓管监核人员报单装车。

2.2.3每单备货必须注明送货地点,单号,以便发货。

2.2.4备货分拣完毕后,将拣货单交还电话销售组或监核做发货单确认,并通知营销部门。

2.3.发货程序

2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

2.3.3装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。

3.库存管理

3.1.货品存放

3.1.1入库产品需贴好标签后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2所有货物可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱,并粘贴提示说明。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,胶带。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。

3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。

3.1.5货架上不允许有空托盘,空托盘须整齐放置在托盘区。

3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序,不可以梯形码放。

3.2盘点流程

3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次。

3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

4.仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等

2、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时,停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)

5、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、手摸货架、货物、托盘,无灰尘。

8、空托盘在指定区域堆放整齐。

9、货物堆码无倒置和无超高现象。

10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

11、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)

12、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范

13、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”

14、破损、搁置、禁发货物是否分

开存放并张贴相应标签

15、破损、搁置货物是否在3个月内(食品类为1个月)处理完毕

16、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移

17、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。

18、仓库无“四害”侵袭痕迹。

19、是否定期作“四害控制”处理,并记录每次处理的工序、时间、结果。(查看记录)

20、系统库存和实际库存是否一致(在系统中选取不少于5个SKU进行验证)。

21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。(检查方法:拿一张正在发货的拣货单,让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置,用该位置和拣货单上的位置核对。

22、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

23、同一品类的产品,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该品类的产品必须存放于同一仓库。

24、收货时,是否按规定仔细分拣货物。(检查方法:如果有收货,请检查现场分拣情况;如果无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

25.仓库各项关键运作指标

1-盘点准确率

定义:每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比

考核标准:99.9%

计算方法:KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%

2-破损率

定义:操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比

考核标准:不超过0.1%

计算方法:破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%

3-收发货不及时率(车辆到达15分钟以内收发为合格)

定义;每月收发货不及时单数与每月收发货总单数

考核标准:2%

计算方法:每月收发货不及时单数/每月收发货总单数

篇5：公司采购部工作职能

公司采购部主要职能

1.分析公司原材料市场品质、价格等行情;

2.寻找物料供应来源,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

3.与供应商洽谈并安排工厂参观,建立供应商的资料;

4.要求报价,进行议价,有能力可进行估价并作出比较;

5.采购所需的物料;

6.查证进厂物料的数量与品质;

7.对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估;

8.掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成本;

9.依采购合约或协议控制、协调交货期;

10.积压与废料的预防与处理。