酒店物品原材料采购制度（2）

篇2：区幼儿园食堂原材料采购索证制度

镇幼儿园食堂原材料采购索证制度

一、根据幼儿园所需要的采购物品,采购米、面、油、肉等大宗物资以及调料制品、调味品等,并索取商家的营业执照、卫生经营许可证、质量检验报告。

二、进行自送的物资、家禽、动物食品,须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证。

三、进行部分自送物资如豆腐、面皮等制品,须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、合格证等相关证件。

四、采购人员直接采购干杂制品时,要了解供货商的经营状况、信誉度等,并索取对方的相关证件及售货发票。

五、采购所有的原材料时,须认真仔细查看所购产品的生产日期、生产地址、注册商标、保质期限、标签等,禁止采购"三无"产品。

六、采购员采购蔬菜无法取得对方的生产资质情况的,需要求对方提供联系方式、联系人、联系地址等。

七、所有的原材料索证记录由采购、保管、办公室各保留一份各杏。

篇3：原材料辅材料采购管理制度

一、采购管理制度

1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程

1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。

4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。

5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并及时向公司领导汇报,由公司领导集体研究后再作处理。

6、未经采样的物料车间私自使用,追究车间和原料库责任。

7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并及时请示公司领导,由公司领导商定后处理。

8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办法另定。

篇4：建筑工程原材料采购检验工作制度

建筑工程原材料采购检验制度

建筑材料是建筑工程的物质基础,合理使用材料是保证建筑工程质量优质的重要环节,我们必须把好工程质量第一关,杜绝不合格的材料进入工地,为严把此关,特制定如下措施:

(一)原材料检验制度

1、原材料质量保证由提供者直接负责,凡达不到规定标准者一律不得采购与投入使用。

2、所有投入使用的材料或半成品、成品的构件必须有质量合格证明,并由监理现场取样送检,确认合格并将有关资料报监理签发认可,方可投入施工,末经检检或复检不合格的材料不得投入工程使用。

3、所有应检检的材料均须按甲方指定单位送检,不得弄虚作假。

4、严格执行材料见证取样制度。

(二)检验范围

1、本工程中采用的各类建筑材料如砖、粗细骨料(砂、石)、水泥、掺合物(外加剂)、钢筋、焊剂、焊条及防水等材料必须进行取样试验,严禁不合格材料进场使用。

2、按照工程规范的规定对现场搅拌的混凝土等进行取样试验。钢筋焊接及机械连接接头必须检验合格后才能运输到现场绑扎。

3、回填土检验。

4、其它材料。

进货检验、试验程序流程图:

否

合格否

是

合格否否

是

(三)检验结构及方式

1、有见证送检

进场后,我公司将递交原材料检验计划报送监理工程师,并指派专人负责该工程的材料及半成品、成品的检验工作。材料的取样在地现场建设单位或监理方的见证下进行,见证人须是经业务培训合格并持证后方可上岗。实验报告上盖上"有见证送检"印章,可作为工程交工验收时提交的有效质保资料。

篇5：公司生产原材料采购控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生产原材料采购控制程序

1目的

为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。

2范围

2.1本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。

本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。

3职责

3.1资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。

3.2品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。

3.3生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。

3.4物流科参与采购产品的验证。

4程序要求

4.1供应商的评定和管理

4.1.1按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。

4.1.2对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。

4.1.3对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。

4.1.4对供应商的管理

a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。

b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供应商,按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。

4.1.6对顾客要求的供应商,也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。

4.1.7对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。

4.2原材料采购资料

4.2.1原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后,由品保部最终确认制定。

4.2.2资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》,交资材科主管确认审核后,交总经理助理或总经理批准,由资材科制定。

4.2.3《购货合同》或《定货通知单》

4.2.3资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商,若采购主要原材料必须制定《购货合同》或《订货通知单》,若采购次要原材料或包装材料则签订《定货通知单》或以电话联系的方式订货。

4.2.4对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经理批准,确认盖章后,方可有效。

4.2.5在签订《购货合同》或《定货通知单》时,应就检验标准、方法、地点等与供应商达成协议,避免质量争端。

4.4采购物资的验证

4.4.1采购的原材料由资材科负责分别办理入库,并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。

4.4.2采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行,由品保部检验。

4.4.3对验证不合格的原材料,经资材科部门主管审核确认,由生产部、品保部填写处理意见,由资材科与供应商协商处理,并填写《不合格品纠正和预防措施》。

4.4.4对有些顾客要求,需要对供应商进行验证时,公司应按顾客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情况下,生产急需新的物料,供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理,而直接从该供应商购买货物,则以供应商提供的产品资料为依据,签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验,检验合格后,按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。

5相关文件

5.1《合同评审控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《产品监视和测量控制程序》

5.5《纠正和预防措施控制程序》

5.6《记录控制程序》

5.7《物料编号》

5.8《包装物料规格标准》

6记录:

6.1《注文书》

6.2《原材料月度采购计划》

6.3《合格供应商档案》

6.4《定货通知单》

6.5《供应商供货一览表》

6.6《生产采购质量记录表》

6.7《紧急放行单》

6.8《不合格品纠正和预防措施》

6.9《原材料入库单》

6.10《送检单》