公司申购领料工作流程
公司申购与领料流程
了解申购物品的用途--检查申购单上的签名是否齐全--仓库签名--审计签名--材料室签名---拿底单--交还管理人员
一、申购流程解说:
1、首先要了解清楚申购单上所申购物品的用途以便相关部门询问时作答。签名是否齐全,单上必须有
(z经理、z总监、z经理)三位领导的签名才有效(⊙除特殊情况下,实际情况实际处理)。
2、检查自身的仪容仪表,要穿工作服,佩戴工作牌(铭牌),不得穿拖鞋。
3、注意进入办公室前先要礼貌地敲门,说话要礼貌,面带微笑,且当对方询问时要耐心作答。遇到不清楚或不懂如何回答时要打电话询问领班、主管、经理等之后再作回答。办完事离开办公室时要顺手将门关上。
4、先到工地仓库找何主管签名。(z)
5、仓库签完名之后拿到审计部签名。(z)
6、审计部签好名之后拿到材料部签名。(z)
7、确认所有需签名的部门签好后,可再去仓库问清楚是否可以了,确定可以之后,要保留好底单。
8、将底单保留好,然后交还主管或领班存根。
二、当物品送在仓库时
①我们要写《消耗材料领料单》去仓库领。
②写好领料单后拿到有效领导审批签名;例如:z总监、z经理。
③领导签名后方可到仓库领东西。(注:仪容仪表要整齐)
④领完东西后在领料单签上自己的名字,方可把东西拿回来。(注:一定要检查所领的物品完整无缺数量相符)
三、当仓库把物品送到停车场时
①看物品的种类。
②查看部门是否申购。
③拿底单核对申购回来的物品,包括数量和质量等等。如无错误方可签收。如核实不正确,就赶紧与采购人员联系和跟踪好。
领料送单有效人员:物业服务部人员
签收有效专人有:总监级、经理级、主管、领班
做好每次申购单的数量登记,以及方便每月月底盘点统计和查询
篇2：Z公司项目部物资申购流程
公司项目部物资申购流程
为了方便S项目部的工作,提高办事效率,特物资申购流程,本流程从20**年8月1日执行。
一、申购流程
S项目部文员(电邮)电话询问总公司行政部库管所需物资库存现状
若有库存,
项目部文员填写《物资调拨单》
总公司行政部库管调拨物资
总公司副总经理审批
项目经理审核
若无库存,
项目部文员填写《物资申购单》
项目部文员电话(电邮)向采购部询价
总公司副总经理审批
项目经理审核
采购部采购款给
项目部文员统一收支
申购注意事项:
1、项目部文员每周五上午通过电子邮件或传真将《物资申购单》或《物资调拨单》发至总公司行政部,并与行政部文秘确认,文秘收到后要及时交给副总助理处理。
2、S项目部文员收到申购或调拨的物资后应立即验货,重点查验物资的外观是否完好,数量和型号是否与申购要求一致,性能是否正常,查验无误后填写入库单,入库单第二联交采购部作为费用报销的附件。
3、办理入库手续后,将物资发放给领用申请人,申请人办理领用签字手续。
4、S项目部文员应每月对库房物资进行一次盘点清库。
5、员工因工作变动调离S项目部或办理离职手续,S项目部文员应仔细查阅其领用物资情况,并督促其清退所领物资。
附件:
1、行政物资调拨单
2、物资申购表
篇3：A分公司物资申购流程
z分公司物资申购流程
一、餐厅物资申购
1、确定供应商
(1)时间:双月10日――13日;
(2)责任人:由采购部组织,餐饮部经理、厨师长、采购员和成本核算会计共同参与考察市场,确定供应商和价格。
2、确定《货品价目表》
采购部拟制《货品价目表》→厨师长签字→成本核算会计复核→分管副总审核→分公司总经理审批生效→财务部、采购部、餐饮部备案存档。
3、申购流程
(1)鲜货申购流程:
厨师长根据每日经营情况填写《鲜货申购表》→餐饮部经理审核批准→采购部采购
(2)冻货、干货、副食品申购流程:
厨师长填写《物资申购表》→餐饮部经理审核→分公司总经理审批→采购部采购
二、其他物资申购流程
申购部门填写《物资申购表》→部门经理签字→分管副总审核→分公司总经理审批→采购部采购
三、本流程自20**年11月*日起执行。
篇4：申购流程物资管理制度
申购流程和物资管理制度
各部门如有物资需要采购,相关同事提前填写《采购申请表》,经过部门经理审核批准并交由总经办签名后,再移交到采购部。采购部可根据审批后的采购申请表到财务处借款购买物资。
对于金额大、数量多、使用频率高的物资,各部门须写申请由采购部去批量购买;对于金额小、需紧急使用、使用频率低等特殊物资,可由各部门自行购买后再向财务报销。
公司需采购的物品主要分为四大类:
服务站所需的五金维修物料和清洁用品:灯管、插座、水龙头、门锁等;拖把、扫把、洁厕精、垃圾袋等。
日常办公用品:签字笔、打印纸、文件袋、一次性水杯、纸巾、常规医药品等。
配置部所需的家具、家电、装饰品和翻新材料:板式家具;空调、热水机、洗衣机等;油漆、保护膜等。
其他物品:各部门所需的其他物品。
物业部和配置部所需的物资,由采购部购买回来后储存在各个服务站。各种物资的领取登记和发放由各服务站的客服专员负责。每次的领取要做好《物资领取登记表》的填写工作,并及时做好《库存表》的出库记录工作。
服务站的办公用品采购,每月月底由物业经理汇总需求到行政专员处,行政专员再结合办公室的办公用品需求,告知采购部进行统一购买。各服务站的物业经理再到行政管理部领取相关办公用品。
服务站进购新物资后,采购部要及时把进货单发到各服务站的客服专员处,由客服专员做好《库存表》的入库记录工作。
采购部须在每个月的固定时间去往各服务站,和客服专员一起检查物资的使用情况和盘点库存,做好相关统计工作。
对于家具家电的物资采购,在签订合同和预付订金后,采购部要确保供应商是否备货齐全,再通知配置部进行日常安装配送工作。
篇5：装饰公司材料物品申购工作程序
建筑装饰公司材料物品申购程序
申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。
一、申请程序:
1、工程开工前,或变更、鉴证等增加工程施工前,预算员编制材料总计划,并报与主管领导审批。
2、工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划,并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。
二、询价程序:
1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后,采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
三、审批程序:
1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后,根据市场行情进行比价审核工作。
3、成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位,采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
4、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份,交财务主管一份,自留一份(复印件)。
5、比价范围:材料、修车购件、机具设备。
四、借款程序
1、采购部在日常采购工作中,凭材料计划审批单,填写借据,注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
五、采购程序
采购部依据材料计划审批单进行采购工作,赊帐材料采购前应完成至审批程序。
注:采购部为执行部门,比价部为审批部门。
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