Z公司采购管理办法

篇2：油品调运分公司物资采购管理办法

工贸油品调运分公司物资采购管理办法

第一章总则

第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。

第二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条物资采购工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;

(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。

第二章组织机构及职责

第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;

(二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;

第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资采购管理办法,组织实施公司物资采购工作;

2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,开展物资采购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资采购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资采购工作中其他有关事项,定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成采购标的物的市场价格查询,向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

第八条物资采购申请

物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

第九条物资采购前期准备和后期工作程序

(一)如需采购的是生产性物资,由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(二)询价组对物资采购项目,进行市场价格咨询调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;

(四)采用竞争性谈判方式的采购项目,按照管理权限经审核批准后方可实施;

(五)物资采购项目审批结束后,由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

第三章物资采购管理范围

第十条物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购,均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等,物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购,参照上款,一并由公司物资采购领导小组统一管理。

第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公平原则,对供应厂商提供的产品进行小批量试用的,采购计划可根据生产实际合理安排,采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。

第十二条批量较大的低值易耗品等物资的采购,由项目部门提交申请,经公司物资采购领导小组批准授权后,启动物资采购简易程序,委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

第四章资料管理

第十三条物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:

(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;

(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

(三)其它需要归档的资料。

第五章法律责任

第十四条在物资采购活动中,参于者有下列情况之一的,公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的相关责任:

(一)工作人员违反本办法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;

(二)以不正当手段干扰物资采购工作的,以及其它违反本办法行为的;

(三)物资采购单位违反本办法,向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;

(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法,怠于行使相应职责,造成严重后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章附则

第十五条本办法由综合办公室负责解释。

第十六条本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。

第十七条本办法自发文之日起实施。

篇3：建筑地盘采购管理办法

第一、采购管理办法

一、本公司物资部之采购依本办法办理。

二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。

三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。

四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商,原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必须具备之资格如下:

1、必须是有限公司。

2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供应者。

3、必须自备车辆。

采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料,于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。

五、经比价格、::比质量决定供应商后,经双方同意后,与供应商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。

六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供应商提出交换。

七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者移交司法部门处理。

第二、采购程序

1、物料管理部门开出采购单,给采购组。

2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。

3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。

4、决定物料供应来源以进行采购事项。

5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供应商。

6、与供应商签订采购合约并开立订购单。

7、监督供应商准时交货。

8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。

9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。

第三、采购员业务职责

一、寻找物料供应来源,并分析物料市场。

二、与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商(协力厂)之资料。

三、要求报价与进行议价。

四、获取所需之物料。

五、查证进公司物料之数量与品质。

六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。

七、了解市场趋势,并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。

八、呆料与废料之预防与处理。

第四、仓库管理守则

⑴未经验收之物料不得存于仓库内。

⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。

⑶凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。

⑷凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。

⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。

⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。

⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。

⑻仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。

⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。

第五、进料验收管理办法

一、本公司对物料之验收入库均依本办法。

二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。

三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供应商以为送货之凭证,第二联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。

四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。

五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联,并载明下列各项目:⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。

六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况,必须在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。

七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送物料计划员。

八、物料计划员根据进料验收单在"物料订购、运输、接收记录"上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。

九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一联进料验收单由进料

品质检验单位自存,并送物料计划员登记良品总数,计算订购余额于"物料订购、运输接收记录"后将进料验收单第一联转送帐料员,帐料员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏,并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后,将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。

十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。

十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。

十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。

十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份给物料组,经物料计划员登记入"物料订购、运输、接收记录"后转送收料员。于物料运达时,收料员根据影印之发票,核对入仓之外购品,并将交货实况填入供应商资料卡,以下进料验收程序与内购品处理程序相同。

十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料,送交仓库决定验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对,以查验该批物料允收或拒收,才给予验收进仓。

验收处理程序如下:

(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种发票、交货证件是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差,如有误差,不应该进一步加以验收。

(二)运到物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中,是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差,立即注明清楚,并联络协力厂商(供应商)补足,必要时须沿请公证。

(三)开箱拆开包装,物料内容与交货文件应该核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺,或零件破损不堪,均应加以注意,并将详情写在物料验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。

(四)依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。

(五)经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质,其结果写在物料验收单上。

(六)根据物料验收单上品质检验之规定,判定该批物料为允收或拒收。

(七)如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。

十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供应商寄存,而不作进料验收之处理。

十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表,一式四联,第一联收料员自存,第二联送物料计划员,第三联送品管员,第四联送采购员。采购员根据日报表,与物资主管商讨对超交物料的处理办法。

第六、仓库盘点管理办法

一、盘点之目的

(一)资产之管理

1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以达到有效利用资产的目的。

2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐顺序配合达到管理之目的。

3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致,以把握公司资产之准确性。

4、为下期生产(工程)计划之依据。

5、最低与最高存货量之把握。

6、不良品、呆滞品之发现。

(二)资料金额之确定

1、确定各项资产之真实价值,以利成本之计算。

2、据以编制资产、存货之明细表。

3、精确计算利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。

二、实施时间规定

每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。

三、人员组织

(一)公司派财务主管人员负责。

(二)物资部经理(或副经理)、采购人员。

(三)仓库管理人员。

四、盘点报告

(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交,以凭核对而利督导。

(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号顺序连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。

(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写),一份自存。

(四)负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。

第七、仓库领料及发料管理办法

物料由物资部根据工程(生产)计划,将仓库储存之物料,直接向生产现场发放之现象,称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。

一、本公司材料、::零件领用、发放依本办法办理。

二、工程(生产)人员根据工程计划所需填制领料单,核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。

三、物料管理人员接获领料单后,一面核

对一面准备物料,将物料送往工程部门。

四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领料单上签收。

五、物料管理人员在无特殊情况时,备料与发料应优先发料送往工程单位。

六、在备料发料过程中,发现物料短缺或待料情形,物料管理员必须立即采取行动,一方面将缺料情形告知采购部门,一方面向供应商催货。若短缺之物料已进仓,物料管理人员应立即安排检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅自发料。

七、其他单位请求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管理人员必须核对领料单是否有总经理批准,在确保不影响工程计划之情形下,始得办理转报转帐手续,其余领料作业与一般领料手续相同。

篇4：建筑材料采购管理办法

建筑材料管理办法:材料采购管理

1材料实行分类管理

1.1按采购材料的重要程度分为重要材料(A类)、一般材料(B类)、辅助材料(C类)三类。

⑴A类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵B类材料,属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶C类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴大宗材料:指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料,主要包括A类和部分B类材料。

⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括C类和部分B类材料。

2供方选择评价

2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进行选择评价。

2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价,C类材料可不进行供方评价,由项目部比选确定。

2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。

2.4评价内容主要包括供方的****、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》,物供部组织评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。

2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》,报总经理批准后发布实施,作为公司工程材料采购选择供方的依据。

2.6物供部集中管理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进行一次复审,复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

3采购权限

3.1公司直管项目部实行限价采购,西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

3.2大宗材料实行招标采购,其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制,由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

3.4自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价,公开商家信息,监督采购行为。

3.5采购人员应按批准的采购计划(或合同),保质、保量、及时、低价完成采购任务。

3.6采购人员应遵循"三比一算"的采购原则,做好市场调查和预测工作,询价分析及时、准确、全面,报采购主管批准后方可实施采购。

3.7A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择,C类材料供方在合法经销商处采购。

4运输管理

材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

5现场验收

5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容,按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

5.2材料验收依据:

⑴材料计划、订货合同及合同约定条件;

⑵经双方确认封存的样品或样本;

⑶材质证明和抽样复验合格证明;

5.3材料验收的方式方法:

⑴采购人员必须采购经评定合格的产品;

⑵验收人员必须按验收标准进行验收;

⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关,共同验收;

⑷使用人员必须按标准进行领料验收;

⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作;

⑹实物验收

①凭证验收,查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致;

②随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观,外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺,计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后,按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料,由项目相关部门根据分工进行取样复验。

6入帐报销规定

6.1物供部供应材料的入帐报销,物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和项目部收料凭证,经物供部审核后报公司总经理审批。

6.2项目部采购材料的入帐报销,项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单,经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

6.4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

6.6物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记,审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销,除非项目部增补计划上报批准。

6.7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

6.8为了不影响月结成本,自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续,超过规定期限视为无效手续予以拒付,责任自负。

7物供部供料的资金结算

7.1由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据,每月向项目部办理一次结算,次月内结清材料款,但供货商的货款由项目部直接支付。

7.2项目部

应及时足额回收工程款,以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时,可以适度的赊购,但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付,不得无故拖欠。

7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨,木材10元/立方,水泥2元/吨,其他材料按工地价加收1.2%。

7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续,并向项目部收取0.28%的采保费。

篇5：建筑集团公司资产采购验收管理办法

建筑集团公司资产采购、验收管理办法

为了加强集团公司资产购置管理工作,做到经济合理,科学节约,使之制度化、规范化、程序化,进一步满足职能部门各项工作的正常进行,日前集团公司成立了资产管理部,出台了资产采购、验收管理办法。集团公司资产由资产管理部统一管理。

其主要职责是负责集团公司办公性固定资产(汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等)管理,包括购置、转让、报废、维修、清理;负责房产(包括临时设施)经营管理,包括房产购置与转让、内外部租赁等;负责办理房产、地产的相关证照工作;生产性资产管理,包括购置、转让、处置、经营;负责集团公司资产的盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。

今后需购置上述物品时,应严格按照审批制度程序办理。具体流程如下:

1、职能部门/司属各单位根据工作需要,提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。

2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置授权批准人批准,经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。

3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购,完成采购后,凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。

4、验收完毕后,采购单位执采购合同或凭证(票据及说明书等)在财务管理部门办理报销手续。

资产采购、验收管理办法自颁布之日起实施。并根据工作实际对本办法实施过程中的问题进行修订和完善。