客服中心物资管理:实务操作规范

篇2：客服中心物资管理:账务操作规范

公司客服中心物资管理:账务操作规范

――账务操作规范

1、审核权限划分

通过使用ERP软件可以掌握现场物资数量及物资存放地点,可以更加准确、快捷的了解及控制现场物资情况、控制现场物资成本。通过使用ERP软件使各业务部从原始的手工记账变为先进的电子账务处理,使得账务处理工作量大大的减少,现场通过记录出入库流水账同样减少账务处理工作量,而且账务的准确性、及时性得以提高。这也是**账务处理的核心意义。

业务部物资账务人员负责本业务部所属现场账务处理工作,拥有对本业务部物资"调拨单"的审核权,对其他业务部ERP单据的查看权;

业务管理部账务人员负责跨业务部物资的调拨权、调拨单的审核权,对其他所有业务部ERP单据的审核权;

在ERP中各种单据制作流程基本相同,下面就具体工作中所涉及ERP单据逐一予以说明。

2、其他入库单业务

2.1其他入库单--采购入库

业务场景:通过采购部购买的物资,供应商将物资发送到业务部或现场的物资;

相应单据:其他入库单--采购入库;

科目说明:其他入库单--采购入库:根据公司的物资采购计划,由厂家发送到业务部或现场的物资。

操作步骤:

现场接到供应商发送过来的物资清点入库后,业务部在**软件中处理账务,制作"其他入库单--采购入库";

登录**软件后,点击"供应链--库存管理--入库业务--其他入库单";

双击"其他入库单"后,出现如下界面:

点击页面左上角,会自动生成"其他入库单";

自动生成的信息有入库单号,入库日期,蓝字;

在仓库的右侧横线处选择相应的库房,入库类别中选择"其他入库单--采购入库",在供应商处选择相对应的供应商,在存货编码中选择入库物资对应的编码,在数量下填写相应入库数量;

单据填写完成后,先点击左上角的,然后点击。本次入库业务处理完毕;

当想修改"其他入库单--采购入库"时,需要先,再点击按钮。此时"其他入库单--采购入库"单可以修改,但是只能修改除库房以外的信息,如库房的选择出现错误时,需要后单据重新制作"其他入库单--采购入库"。

现场接收厂家发送物资后,现场处理账务方法同上。每日发给业务部"现场出入库流水账",由业务部账务员检查现场账务处理情况。

2.2其他入库单--零采入库

业务场景:根据客服部临时要求,由业务部或现场自己单独购买的物品;

相应单据:其他入库单--零采入库;

科目说明:个别现场或业务部根据实际需要,需要少量采购物资,经申请同意后予以采购;

现场物资清点完毕入库后,编制"现场出入库流水账",在每日发给所属的业务部。如现场采购物品在**软件中无编码,现场拍下新增物资包括远景、近景、规格型号发给业务部,由业务部转发给业务管理部,在**软件中增加物资编号。再由业务部账务管理员制作"其他入库单--零采入库";

操作步骤:

点击其他入库单。在入库类别中选择"其他入库单--零采入库";

在仓库的右侧横线处选择相应的仓库,入库类别中选择"其他入库单--零采入库",在存货编码中选择入库物资,在数量下填写相应入库数量。

单据处理完成后,点击左上角的;并点击。本次入库业务处理完毕;

当想修改"其他入库单--零采入库"时,需要先点击,再点击按钮。此时"其他入库单--零采入库"就可以修改了,但是只能修改除库房以外的信息,如库房的选择出现错误时,需要后单据重新制作"其他入库单--零采入库"。

2.3其他入库单--损坏入库

业务场景:现场的物资(主要为工具、备件)在使用过程中正常消耗、损坏,存入现场损坏品库;

相应单据:"其他入库单--损坏入库";

科目说明:现场物资在使用过程中正常损坏的物资入到现场损坏品库房;业务部、现场由于库房保存不善造成的物资损坏。

操作步骤:

点击"其他入库单"。在入库类别中选择"其他入库单--损坏入库";

在仓库的右侧横线处选择相应的物资入库库房,一般为现场损坏品库房,入库类别中选择"其他入库单--损坏入库",在存货编码中选择相对应的入库物资,在数量下填写相应入库数量;

单据录入完成后,点击,然后再点击即可。其他相关内容同上。

2.4其他入库单--修复入库

业务场景:业务部或现场接收到从厂家修复后直发到本库房的物资;

相应单据:"其他入库单--修复入库";

科目说明:现场、业务部接收的物资,已经在厂家维修好的物资。修复入库记录的一定是完好品。

操作步骤:

点击"其他入库单"。在入库类别中选择"其他入库单--修复入库";

在仓库的右侧横线处选择相应的库房,一般为现场或业务部完好品库房,入库类别中选择"其他入库单--修复入库",在存货编码中选择相对应的入库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击,然后再点击即可。其他相关内容同上。

3、其他出库单业务

3.1其他出库单--自用领用

业务场景:现场的物资在使用过程中正常消耗、损坏,从现场完好品库中出库替换风机上的损坏件;

相应单据:"其他出库单--自用领用";

科目说明:根据现场自身需求,从库房中领取物资。包括耗材领用,备件领用,备件更换。

操作步骤:

现场风机出现故障,需要从完好品库中出库物资替换风机损坏的物资,业务部根据现场"现场出入库流水账"每天在**软件中处理账务,制作"其他出库单--自用领用";

登录**软件后,单击------双击;

点击,在仓库的左侧横线

处选择相应的物资出库库房,一般为现场完好品库房,出库类别中选择"其他出库单--自用领用",在存货编码中选择出库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击,然后点击即可。其他相关内容同上。

3.2其他出库单--返修出库

业务场景:现场或业务部损坏品库中具有维修价值的损坏物资,返到厂家维修;

相关单据:"其他出库单--返修出库";

科目说明:根据生产管理部给出的具有维修价值的二类物资。在这些物资还具有维修价值时,发往生产管理部库房返修,记入返修出库。返修出库一定是损坏品,并且从损坏品库出库。

操作步骤:

业务部或现场将损坏且具有维修价值的物资发给生产管理部库房,物资出库并清点完毕后,业务部账务员在**软件中处理账务,制作"其他出库单--返修出库";

登录**软件后,点击------。

点击,在仓库的左侧横线处选择相应库房,一般为现场或业务部的损坏品库房,出库类别中选择"其他出库单--返修出库",在存货编码中选择出库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击,然后再点击即可。其他相关内容同上。

3.3其他出库单--报废出库

业务场景:现场损坏品库中的物资,不具有维修价值。现场经业务部申请允许直接报废出库,不用返回生产管理部库房;

相关单据:"其他出库单--报废出库";

科目说明:根据"商修管理办法"中规定的不具备维修价值的一类物资。使用过后不具备维修价值,或者是二类物资维修次数过多,无法修复或已不具备维修价值时,现场直接报废或发往业务部报废,记入报废出库。

操作步骤:

业务部或现场将损坏且不具有维修价值的物资予以报废出库,现场在**软件中处理账务,制作<"其他出库单--报废出库";每天报送"现场出入库流水账"给业务部,业务部在**软件中更新账目;

登录**软件后,点击:供应链--库存管理--出库业务--其他出库单;

点击,在仓库的左侧横线处选择相应的物资出库库房,一般为现场或业务部损坏品库房,出库类别中选择"其他出库单--报废出库",在存货编码中选择出库物资,在数量下填写相应入库数量;

点击,然后再点击即可。其他相关内容同上。

4、调拨业务

4.1业务部之间调拨

业务场景:当多个现场物资紧张或无此库存时,由所属业务部统一申请从其他业务部所属现场调入。此业务可能是业务管理部的统一调拨或业务部之间的协商调拨。业务管理部计划室发出调拨指令,由业务管理部计划室制作"调拨单"并点击;各业务部之间协商,由发出物资业务管理部计划员制作"调拨单";

相应单据:业务管理部审批的"联络单"、"调拨单";

科目说明:"其他入库单--完好品调拨"入库:业务部之间的调拨、现场之间的调拨、其他部门与业务部的调拨,在入库时,记入调拨入库,调拨的物资一定是完好品。

操作步骤

登录**软件后,点击------;

双击后,出现如下界面;

点击页面左上角,会自动生成"调拨单";

自动生成的信息有调拨单号,调拨日期;

在转出仓库选择物资转出仓库,转入仓库选择物资入库仓库;在出库类别中选择"其他出库单--完好品调拨",在入库类别中选择"其他入库单--完好品调拨"。在存货编码中填写入库物资,在数量栏中填写调拨数量;

"调拨单"填写完毕后,点击;业务部没有制作跨区域调拨单的权限,必须由业务管理部计划室制作的"调拨单",由计划室点击;

业务管理部计划室审核完"调拨单"后。告知物资出库业务部可以通过,找到相应的"其他出库单--完好品调拨"并;

物资出库业务部双击"其他出库单--完好品调拨",可以找到与调拨单相对应的"其他出库单--完好品调拨"。出库业务部核对"其他出库单"信息,如无疑问点击,物资出库完成账务处理;

物资收货业务部,接收到其他业务部发过来的物资时,在中找到相应的"调拨单",点击,找到相对应的"其他入库单--完好品调拨"。双击单据后,如无疑问点击,物资入库完成账务处理。

注意事项:由业务部之间协商,确定业务部之间物资的调拨,由业务管理部计划室来制作"调拨单",在备注中写明由业务部经理同意调拨并在每月月末将本月业务部经理同意调拨的调拨单制作纸质版,发到北京计划室备查。

4.2现场之间调拨

业务场景:某个现场需要某种物资,这种物资需要从其他现场调拨给有需求现场。这种调拨只能是业务部所管现场内部调拨(跨业务部现场之间的调拨业务参考4.1);

相应单据:"调拨单"、"其他入库单--完好品调拨"、"其他出库单--完好品调拨"。

科目说明:

调拨单:记录物资在同一公司不同仓库之间移动的凭据,将减少调出仓库的库存,增加调入仓库的库存;

其他入库单--完好品调拨:物资接收现场接收物资发出现场发来的物资,在入库时,记入调拨入库;

其他出库单--完好品调拨,物资接收现场接收物资发出现场发来的物资,在出库时,记入调拨出库。

操作步骤:

登录**软件后,点击------;

双击后,出现如下界面;

点击页面左上角,会自动生成"调拨单";

自动生成的信息有调拨单号,调拨日期;

在转出仓库选择仓库名称,转入仓库选择入库仓库;在出库类别中选择"其他出库单--完好品调拨",在入库类别中选择"其他入库单--完好品调拨"。在存货编码中填写入库物资,在数量栏中填写调拨数量。

"调拨单"填写完毕后,点击<保存&

gt;;如是跨业务部之间的物资调拨,由业务管理部计划室制作"调拨单",由计划室点击;如是业务部内部物资周转,由业务部账务管理员点击。其他步骤同上。

损坏品的调拨业务与完好品的调拨业务处理相同,只是在出库、入库类别中稍有不同。损坏品的调拨在入库类别中选择"其他入库单--损坏品调拨";在出库类别中选择"其他出库单--损坏品调拨"。损坏物品返回业务部时,业务部需要根据物资返回日期逐笔处理账务,因为物资返修,是按照批次到货,所以需要逐笔记录。其他步骤同上。

5、物资退库

业务场景:生产管理部库房向现场发货或者由厂家直发现场的物资,现场接到物资后发现其中有丢失或损坏的情况发生,现场将损坏物资单独存放返回厂家或生产管理部库房;

相关单据:物资退库;

科目说明:现场领用的物资使用后有剩余时,应及时退库并办理退库手续。损坏品出库后由于某种特殊原因被退回现场时,也记入物资退库。在制作入库单时,在其他入库单中选择红字,且物资数量必须小于0的数量。

操作步骤:

业务部或现场接到物资,物资入库并清点完毕后,业务部账务员在**软件中处理账务,制作"其他入库单--采购入库";

登录**软件后,点击------;

双击后,出现如下界面;

点击页面左上角,会自动生成"其他入库单";

在仓库的右侧横线处选择相应的物资入库库房,入库类别中选择,在存货编码中选择入库物资,在数量下填写相应入库数量;

单据账务处理完成后,点击左上角的,然后点击。本次入库账务处理完毕。

6、盘点业务

业务场景:根据公司、客服部规定,每季度要对现场及业务部库房进行盘点,了解现场及业务部库存实际情况;

相关单据:"盘点表"。

操作步骤:

业务部账务员制作盘点模板,分发给现场。业务部将所管辖现场的现存量导出,粘贴到"盘点表"中;

将粘贴好的"盘点表"发给现场,在规定时间内现场进行自盘或其他现场人员监盘。点出数量后报回业务部。

现场在填写"盘点表"时,如出现盘亏或盘盈时,需要填写出现盘亏、盘盈的原因。业务管理部室根据《员工手册》奖惩规定酌情予以考核或奖励。

7、现场出入库流水账的填写

业务场景:现场每天填写"现场出入库流水账",将每天现场物资变动情况填写准确,在每天晚上发送给业务部账务员。由业务部代替现场在**软件中处理账务;

相关单据:"现场出入库流水账";

填写要求:

物资名称及型号请参照所属业务部导出的现场现存量中名称、型号;

请现场填写现场名称及表格中需要填写的所有信息;

请现场在每日发给所属的业务部,如不能按时发回也请发邮件讲明不能按时发回的原因;

填写物资信息必须正确,此项数据涉及客服账套,是物资盘点的数据比对重要依据,请现场予以总够的重视;

物资调拨入库时,在备注中填写调拨单号。物资出库时,在备注中填写物资出库装箱单信息。

8、现场出入库流水账查询

业务场景:现场每天处理完现场账务后,由业务部账务员检查现场账务处理情况;

相关单据:"出入库流水账"

操作步骤:

现场每天晚上更新当日现场物资出库、入库账务,并制作现场"出入库流水账";

业务部账务管理员收到现场发回"出入库流水账",在**软件中更新该现场账务;

现场每日打印出入库流水账并签字备查;

业务部人员自行决定抽查现场账务,定期巡查现场账务是否做到账实相符并且检查现场备查账目是否齐全、准确。

篇3：申购流程物资管理制度

申购流程和物资管理制度

各部门如有物资需要采购,相关同事提前填写《采购申请表》,经过部门经理审核批准并交由总经办签名后,再移交到采购部。采购部可根据审批后的采购申请表到财务处借款购买物资。

对于金额大、数量多、使用频率高的物资,各部门须写申请由采购部去批量购买;对于金额小、需紧急使用、使用频率低等特殊物资,可由各部门自行购买后再向财务报销。

公司需采购的物品主要分为四大类:

服务站所需的五金维修物料和清洁用品:灯管、插座、水龙头、门锁等;拖把、扫把、洁厕精、垃圾袋等。

日常办公用品:签字笔、打印纸、文件袋、一次性水杯、纸巾、常规医药品等。

配置部所需的家具、家电、装饰品和翻新材料:板式家具;空调、热水机、洗衣机等;油漆、保护膜等。

其他物品:各部门所需的其他物品。

物业部和配置部所需的物资,由采购部购买回来后储存在各个服务站。各种物资的领取登记和发放由各服务站的客服专员负责。每次的领取要做好《物资领取登记表》的填写工作,并及时做好《库存表》的出库记录工作。

服务站的办公用品采购,每月月底由物业经理汇总需求到行政专员处,行政专员再结合办公室的办公用品需求,告知采购部进行统一购买。各服务站的物业经理再到行政管理部领取相关办公用品。

服务站进购新物资后,采购部要及时把进货单发到各服务站的客服专员处,由客服专员做好《库存表》的入库记录工作。

采购部须在每个月的固定时间去往各服务站,和客服专员一起检查物资的使用情况和盘点库存,做好相关统计工作。

对于家具家电的物资采购,在签订合同和预付订金后,采购部要确保供应商是否备货齐全,再通知配置部进行日常安装配送工作。

篇4：油品调运分公司物资采购管理办法

工贸油品调运分公司物资采购管理办法

第一章总则

第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。

第二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

(一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;

(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

第五条物资采购工作实施“回避”制度。

(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;

(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。

第二章组织机构及职责

第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;

(二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;

(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;

第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

1.依据油品调运分公司物资采购管理办法,组织实施公司物资采购工作;

2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,开展物资采购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;

3.建立公司物资采购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

4.处理公司物资采购工作中其他有关事项,定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

3.完成采购标的物的市场价格查询,向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;

(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

第八条物资采购申请

物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

第九条物资采购前期准备和后期工作程序

(一)如需采购的是生产性物资,由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(二)询价组对物资采购项目,进行市场价格咨询调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;

(四)采用竞争性谈判方式的采购项目,按照管理权限经审核批准后方可实施;

(五)物资采购项目审批结束后,由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

第三章物资采购管理范围

第十条物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购,均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等,物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购,参照上款,一并由公司物资采购领导小组统一管理。

第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公平原则,对供应厂商提供的产品进行小批量试用的,采购计划可根据生产实际合理安排,采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。

第十二条批量较大的低值易耗品等物资的采购,由项目部门提交申请,经公司物资采购领导小组批准授权后,启动物资采购简易程序,委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

第四章资料管理

第十三条物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:

(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;

(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

(三)其它需要归档的资料。

第五章法律责任

第十四条在物资采购活动中,参于者有下列情况之一的,公司将建议有关部门按

照有关规定追究责任人的相关责任:

(一)工作人员违反本办法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;

(二)以不正当手段干扰物资采购工作的,以及其它违反本办法行为的;

(三)物资采购单位违反本办法,向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;

(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法,怠于行使相应职责,造成严重后果的;

(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

第六章附则

第十五条本办法由综合办公室负责解释。

第十六条本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。

第十七条本办法自发文之日起实施。

篇5：大京发电厂物资仓库消防安全管理规定

一、仓库应明确专人负责管理,有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育;

二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能,尤其对易燃、易爆、化学危险品,必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法;

三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救,遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争,抓获作案人或保护现场,及时报告、协助追查;

四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度,定期检查,帐物相符;

五、各种易燃、易爆化学危险品,一律分类隔离存放,严禁混存;

六、剧毒物品要明确专人保管,涂明标记,双人双锁;

七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;

八、加强重要材料仓库防护设施,做到门窗牢固,有防护栏杆,并装置报警器;

九、仓库周围严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应清除干净,库内主要通道要保持畅通;

十、库区严禁烟火,库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火,仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装,并定期检查,做到人员离开关门、关窗,并切断电源;

十一、非仓库工作人员和领送料人员,未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时,必须遵守仓库防火安全规定,主动交出发火器具等(仓库工作人员应认真查询),进入危险品库房,一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子,开启危险品包装物时,应使用铜质或不发生火花的专用工具,以防发生火险;

十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品,外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留;

十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核,厂部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有公安部门颁发的“化学危险品采购证”,无证人员不得进行化学危险物品的采购;

十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护;

十五、仓库应安排人员值班看守,节假日应加强力量,由领导带班,确保安全,节假日申领危险品须经厂值班领导批准;