工程项目管理体系-文件管理
工程项目管理体系:文件管理
1文件管理范围:适用于项目部与管理体系有关的所有文件的控制。
2文件分类
1、项目部内部管理性作业文件:包括项目部规章制度、管理办法等文件;
2、技术性作业文件:包括国家或行业标准、施工规范、项目管理计划/实施性施工组织设计、操作规程、作业指导书、技术交底、施工图纸、变更、业主及监理往来函件等文件;
3、各类合同、标书:包括与业主、分包商、供应商鉴定的各类合同、协议、标书等文件;
4、法律、法规:与质量、环境、安全、职业健康等有关的法律法规。
3文件的拟制和批准
1、项目管理计划/实施性施工组织设计由项目总工程师负责编写、项目经理审核、公司相关主管领导审批;
2、项目部管理性文件由项目生产经理负责起草,项目常务副经理审核,项目经理审批;
3、作业文件由项目相关部门主管工程师负责编写,项目部门领导审核,项目总工程师审批;
4、各类合同、标书由项目部相关职能部门负责起草,部门领导审核,项目经理审批。
4文件的收发
1、以项目部名义制发的管理性文件,由综合办公室编制发放清单,经项目领导批准后,由办公室按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放;
2、项目部应收集与本项目有关的"技术标准"和"标准设计图纸",并建立《有效技术标准文件目录》和《有效标准设计图清单》;
3、有效技术文件由项目工程安质部制定发放范围,部门领导批准后,资料管理人员按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放;
4、施工图纸由项目工程安质部登记收发,并及时更新清单;图纸由专人领取,当面点交签字;
5、图纸等重要技术文件不能随意复印,如丢失、破坏或需要增发时,应填写文件复制审批单,经项目总工程师批准后方可复印,并对复印的文件正确性进行签认,同时进行发放登记;
6、未在文件发放范围内的部门,不能随意借用他人文件复印,应经文件制定部门领导批准后,由文件制作部门填写《文件领用登记表》,当面点交签字领取该文件;
7、分发号控制的文件如丢失、破损或需要增发时,须填写《文件领用登记表》,经文件管理部门领导批准后,重新登记发放新文件,同时应将丢失或破损的文件分发号作废或延用原分发号;
8、发至项目内部与体系有关的文件为受控文件,分发时填写分发顺序号作为受控号。分发管理性作业文件,在其封面或首页加盖"受控"印章并编号。
5文件的管理
1、各部门必须建立健全收发文登记制度,填写《收/发文登记簿》;
2、与体系相关的管理性文件,由综合办公室编号、登记、加盖"受控"印章;
3、管理性文件一般只换版,不作更改。文件的归口部门提出申请后,由分管领导批准后实施更改;
4、项目部接到图纸变更通知后,由资料员及时清理《有效文件(图纸)清单》,并通知所持有人员在原图变更部位作出标识或采用其他方法进行更改并标识;
5、所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖"作废"标识,并填写《文件销毁/留用登记表》,经部门领导批准后销毁。需要保留的作废文件,则加盖"作废留用"印章;
6、因工作需要或单位之间借阅文件时,须填写《文件借阅登记表》,办理借阅手续;
7、管理性文件、技术性文件、合同标书应作为管理活动的历史记录,按照《档案管理暂行办法》归档保存;
8、工程竣工验收后,项目部清理鉴定技术文件,并按规定将竣工文件归档并移交。
篇2:职业安全健康管理体系程序文件范本
职业安全健康管理体系程序文件范例
1.组织员工责任制管理程序
①员工责任制制定的依据;
②员工责任制的制定范围(各级管理层和各操作岗位人员);
③责任制的内容;
④责任制编制、运行程序;
⑤领导及其责任制的变更;
⑥员工责任制的监督、检查和考核。
2.方针和目标管理程序
①方针目标依据的原则;
②方针目标的策划和审定;
③方针目标的分解实施;
④方针目标的考核与评审;
⑤方针目标的变更。
3.危害辨识风险评价程序:
①危害辨识
―明确危害辩识的相关职责;
―明确危害辩识的范围;
―危害辩识的原则;
―危害辩识的具体方法,相关要求(人员要求、注意事项);
―调查结果的汇总以及确认(职责、方法)
②风险评价
―评价的职责;
―评价的原则;
―评价方法(详细描述);
―风险分级;
―相关记录的保管与存档要求。
③危害因素的更新识别与重要危险因素的更新评价。
5.法律及其他要求控制程序
①获取的途径、方法,执行者,频次,获取方式;
②评价与登记、保管,执行者,批准者,存放处;
③摘录与分发:由谁进行摘录、整理,怎样分发到有关部门(可以建立内部行为准则)
④法规标准的更新
6.培训、意识与能力程序
①培训内容,包括OHS知识、OHS管理手册、程序文件、紧急状态的处置、重要岗位的作业指导书等;
②如何确定培训需求,由什么部门提出、针对什么(职工入厂教育,工人上岗、转岗教育考核等)。培训要分层次进行:最高管理者、中层干部、内审员、重要岗位、全体员工、新员工等;
③培训形式;
―正规的、办班形式培训;
―各部门内部培训(作业指导书、相关运行控制、应急准备、程序等);
―普及性教育(方针、重大危险因素、目标、指标等);
④培训计划的相关要求:决策机构,职责部门,培训对象;
⑤培训记录包括:培训计划,培训名单,考核记录,员工个人教育档案,资料的保存及管理。
7.文件控制程序
①文件控制对象:手册、程序文件、作业指导书及记录,也可不包括记录;
②文件的编制(重要OHS文件的编号、起草、制订、修改的职责及注意事项);
③文件的发放(由什么部门负责文件的发放,是否制订发放清单等);
④文件是否受控;
⑤文件的保存(各种重要OHS文件保存在什么部门,文件保存的注意事项);
⑥过时文件如何处理,文件更新要求等,针对文件的不同层次给予规定。
⑦文件及记录的保存期规定。
8.运行控制程序
①运行控制对象
―对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标、指标的运行;
―运行控制的内容至少包括所有与重大危险因素对应的活动;
―对供应商或项目承包方(即具有较强影响力的相关方可以考虑提出相应的OHS要求。
②涉及到的各个部门、岗位的职责、要求必须明确;
③明确运行控制的参数;
④具体的操作规程,操作工的资格要求;
⑤运行控制的结果记录。
9.应急准备与响应程序
①明确事故和紧急情况发生的可能性及部门。紧急情况可能是:
―火灾、爆炸;
―有毒有害物质的泄露;
―安全监控失控等。
②对内、外部应急联络人员、部门及其职责做出相应规定;
③针对可能发生的紧急情况采取必要的准备;
④应急联络方式:包括时间限制、联络办法等;
⑤针对已发生的紧急情况所采取的处置措施;
⑥对程序进行评审与修订;
⑦应急演练。
10.监测与测量程序
①明确监控与测量的内容(至少包括重大危险因素、目标、指标以及法律法规及其他要求的符合性);
②如何进行监测,与法律、法规、标准、其他要求对照,监测结果的处理;
③测量方法、监测频率(根据被监测对象的具体情况而定);
④监测仪器的校准;
⑤监测人员资格、培训等;
⑥各种记录。
11.管理评审程序
①编制管理评审年度计划和提案表;
②最高管理者主持会议,对有关部门问题作出明确决定并形成记录;(体系内审结果、方针、目标、指标贯彻落实情况,管理方案的实施情况,体系的符合性,有效性,持续改进的承诺等)。
③有关纠正预防措施的决定;
④纠正、预防措施有效性跟踪和验证及验证结论报告的存档;
⑤管理评审记录、提案记录的管理。
篇3:职业安全健康管理体系程序文件内容格式
职业安全健康管理体系程序文件的内容和格式
1.文件编号和标题
程序文件应统一编号,以便于识别。标题应明确说明开展的活动及其特点。
(1)目的和适用范围:一般简单说明开展这项活动的目的和所涉及的范围。推荐使用如下引导语:
为了……制定本程序。
本程序规定了……
本程序适用于……
(2)术语:指本程序中涉及到的并需说明的术语和名词。
(3)职责:指明实施程序文件的主管部门及相关部门的职责权限、接口及相互关系。
(4)程序内容:列出开展此项活动的步骤,保持合理的编写顺序,明确各项活动的接口关系、职责、协调措施;明确每个过程中各项因素由谁干,什么时间干,什么场合(地点)干、干什么、怎么干、如何控制,及所要达到的要求,需形成记录和报告的内容;出现例外情况的处理处理措施等,必要时辅以流程图。
(5)相关程序、文件和记录:指需引用的或与本程序相关的程序、文件和记录。
2.报告和记录格式
确定使用该程序时所产生的记录和报告的格式,记录的保存部门和期限,写明记录的编号和名称。
程序文件应得到本活动相关部门负责人同意和接受,以及相关方对接口关系的认可,经过审批后实施。
篇4:职业安全健康管理体系程序文件作用要求
职业安全健康管理体系程序文件作用和要求
程序是为实施某项活动规定的方法。OHSMS程序就是为完成某一项体系要素活动所规定的方法。OHSMS标准要求组织建立OHS管理体系,并必须形成相应文件,表明某项OHS活动的目的和范围,应做什么(WHAT),为什么这样做(WHY),谁来做(WHO),何时(WHEN),何地(WHERE)以及如何做(HOW),应采用什么材料、设备、仪器和依据什么文件,以及如何进行控制和记录。
程序文件按性质可分为:管理性程序和技术性程序;按层次可分为:组织一级程序和部门程序。
程序文件的作用和要求:
1)程序文件是实施OHS方针、目标、指标的具体措施,是对那些产生职业安全健康影响的活动进行策划和管理所用的基本文件,是管理手册的支持性文件。
2)每一个程序文件都应包含OHS管理体系中的一个逻辑上独立的内容,可能是标准的一个要素,或要素中的一个部分,或是几个要素相关要求的一组活动等。程序文件的数量、内容、格式和外观由组织自行确定,程序文件一般不应涉及纯技术性的细节,细节通常在工作指令或作业指导书中规定。
3)程序文件的有效实施才能体现OHS管理体系的功能,因此,程序文件的内容和要求要密切结合实际情况。程序文件展开的深度和广度,取决于组织任务的复杂性,采用的工作方法、活动内容和对执行活动人员的水平、能力、技术与培训所达到的效果。
4)程序文件实质上是组织管理中科学的管理制度,是法规性文件,要强制执行,因此程序文件应有可操作性和可检查性。
篇5:OHS管理体系文件编写原则基本要求
编写OHS管理体系文件的原则和基本要求
编写体系文件的原则是写你要做的,做你所写的,记你所做的。即:标准要求的要写到,文件写到的要做到,做到的要有效(文件写完后一定要下发讨论和修改,达到所写即所做)。体系文件要做到:
1.系统性
―组织应对其OHS管理体系中采用的全部要素、要求和规定,系统有条理地制订各项程序;
―所有文件应按统一规定的方法编辑成册;
―各层次文件应做到接口明确、结构合理、协调有序;
―各层次文件应涉及OHS管理体系一个逻辑上独立的部分。
2.法规性
―体系文件应在总体上遵循OHSMS标准,以及国家或主管部门的有关法规要求;
―文件一旦批准实施,就必须认真执行;
―文件修改只能按规定的程序进行。
3.协调性
―体系文件的所有规定应与组织的其他管理规定相协调;
―体系文件之间应相互协调;
―体系文件应与有关技术标准、规范相互协调;
―处理好各种接口,避免不协调或职责不清。
4.见证性
―体系文件作为客观证据(适用性证据和有效性证据)向管理者、相关方、第三方审核机构证实本组织OHS管理体系的运行情况;
―对于审核来讲,OHS管理体系文件可作为下列方面的客观证据:
危险因素已被辩识、评价并得到控制;
有关活动的程序已被确定并得到批准和实施;
有关活动处于全面的监督检查之中;
职业安全健康绩效和持续改进等。
5.唯一性
―对一个组织,其OHS管理体系文件是唯一的;
―通过清楚、准确、全面、简单扼要的表达方式,实现唯一的理解;
―决不允许针对同一事项的相互矛盾的不同文件同时使用;
不同组织的文件可具有不同的风格。
6.适用性
―体系文件应根据标准的要求、组织规模、生产活动的具体性质采取不同的形式;
―体系文件的详略程度应与人员的素质、技能和培训等因素相适应;
―所有文件规定都应在实际工作中能得到有效的贯彻。