住宅群工程物资管理制度

篇2：某物资仓库消防安全管理制度

物资仓库消防安全管理制度

1、各类物资仓库属厂区重点防火部位,必须设置醒目的禁火标志,非工作人员未经许可不得入内,执行出入登记制度。

2、库房内要保持干净整洁,货物摆放有序,对敞落得棉丝、油布、废纸等易燃物质应该及时消除。

3、库房内不得架设临时电缆,因工作需要时,必须经车间、科室负责人批准,报安环科备案,并在限期内及时拆除。

4、库房内严禁烟火和动火,需要防火作业时,需厂安环科审批后,办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后,方可动火明火作业。

5、库房内只准使用100W以下的白炽灯或日光灯照明。灯头要与物品距50公分以下间距,严禁使用其他灯泡照明和电热具取暖。

6、库房内不得存放易燃易爆物品,因生产需要的易燃易爆物品必须按消防部门规定设专库存放,专库内保持通风,防湿、防晒。

7、仓库管理人员每天下班前,必须进行防火安全检查,确认无事故隐患,关好门窗,切断电源,方可离开。

8、工作人员会正确使用消防器材和扑救火灾的基本方法,对配备器材必须妥善保管,严格执行《二钢厂消防器材管理暂行规定》。

篇3：物资设备管理制度范本

第一部分办公物品管理

第一条办公物品分类(一)常用品:铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。(二)控制品:名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。(三)特批品:

1、印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)。

2、墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓等。

3、打印传真机、计算机。

第二条申购和采购办公物品采购与日常管理,由前台行政文员具体管理,根据消耗情况及时填写《申购单》进行申购,经管理中心主任批准后方能购买。未通过OA或书面填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条费用控制(一)各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控,原则上月办公用品(指常用品和控制品)费用控制在人均10元(人民币)以内。(二)办公用品有一定的使用周期,除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。(三)若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字,若未经批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例:设计部有2名工作人员,(每月人均10元费用),则设计部月办公用品费用总额

2*10=20元,若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续,超出部分费用由该部门负责人承担。

第四条办公物品申领审核流程(一)常用品/控制品每月25号(节假日提前)各部门根据实际需要提报下月“办公物品申请计划”(部门负责人签字确认)至前台行政文员处,由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批,审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。(二)特批品各部门申购特批品(墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等)须填制签呈或通过OA表单提交信息部审核,经管理中心主任核准后报总经理签批,总经理同意后由信息部统一购置。

74(三)在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领,但在每人每月10元费用控制内,个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意,在前台处登记领取,不得擅自领取,否则费用由个人自行承担。(四)行政部分类建立《每月办公物品使用情况台账》,逐月核对排查申领计划,严格控制不合理的办公物品申报。

第二部分公司摄、录影设备管理

第五条公司摄、录影设备指公司所购摄像机、数码相机、录音笔、投影仪等数字电子设备。

第六条设备管理和维修(一)公司摄、录影设备的管理由信息部负责,统一安排部门的外借。(二)当公司相关部门需要时,由信息部统一安排摄、录影设备的使用。(三)原则上公司摄、录影设备不外借,由信息部专职技术人员配合相关部门使用。(四)特殊情况部门外借摄、录影设备使用时,发生人为损坏,由部门负责人追究相关人员的责任,并支付设备维修费用。(五)部门因公需要外借设备时,必须提前1天向信息部提出申请,由信息部主管批准后外借。在外借时,须由信息部人员进行培训,经当场考核合格后,方可外借。(六)公司摄、录影设备主要用于公司对外宣传事件、产品拍摄、员工活动等,不得用于私人活动。(七)信息部执行岗位负责制,由信息主管负责设备的外借审批;信息部相关岗位人员负责设备的保管工作。(八)信息部全面负责设备损坏的报修工作。一般故障由信息部负责维修,如需报修,应在2个工作日内,向有关专业单位进行保修,并咨询故障排除日期,向有关部门通报。超过2周方能解决的故障,原则上应准备备用设备。

第七条设备的使用和资料档案保存(一)原则上公司重要活动由(集团)公司总裁办负责督导各承办部门具体执行,信息部负责摄像、摄影、录音工作并制作成光盘存档。(二)部门活动原则上由部门经理向信息部提出申请,外借设备,部门员工自行拍摄,并由该部门制作成电子资料提交信息部存档。如需制作光盘,需要提出申请,信息部负责安排光盘的制作。(三)管理中心督导并负责责成信息部及当事部门提交有新闻价值和历史意义的相关摄影、摄像资料并在2个工作日内上传至公司OA办公系统及公司网站;领导录音资料在一周内整理完成并上传公司网站。(四)部门一般活动,如需信息部提供摄像、摄影服务,应在2天前(突发事件也必须事前)向信息部提出申请,由信息主管审批后,合理调度安排摄像、摄影人员。(五)部门大型活动如有需要摄影等技术支持的,应在一周前(突发事件也必须事前)向信息部提出申请,申请中请注明摄像、摄影人员的人数和岗位,并附上活动议程,供信息部人员安排作参考。(六)公司摄像、摄影人员为部门服务,不得利用公司设备进行私人行为。(七)公司各部门电子资料光盘凡涉及公司层面的,均须呈报信息部档案管理负责人归档,(具体参照公司《档案管理制度》规定执行)部门一般不向其他个人提供此项服务。

第三部分空调使用管理

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第八条为合理使用空调设备,延长空调机的使用寿命,同时也为保障员工身体健康,经公司研究决定,制订以下空调使用管理制度。

第九条适用范围:公司全体员工。(备注:当地有规定开通暖气的地区,按国家规定执行,不得使用空调)

第十条使用时间:仅限于工作时间使用。员工离开或办公室无人时应关闭空调器,严禁室内无人空调机照常使用开机。下班前半小时一律将空调关闭,晚上非工作加班不能开机。

第十一条使用标准:空调使用遵循“气温符合标准”,气温标准以当地天气预报为准。公司总部由信息部负责关注每日天气预报,并在次日决定各部门是否可开启空调。各中心办事处,由该办事处最高负责人(或中心办事处最高负责人指定专人)关注每日天气预报,并在次日决定各部门是否可开启空调。(一)夏季气温在28℃(当地天气预报最高气温)以上方可开启空调制冷,制冷温度设置不应低于25℃,下班前半小时将空调关闭。(二)冬季气温在5℃(当地天气预报最低气温)以下方可开启空调制热,制热温度设置不应高于20℃,下班前半小时将空调关闭。

第十二条空调保管(一)空调管理人有以下几种分类:

1、公司总部由空调所在部门最高负责人(或指定专人)担当。

2、各地中心办事处,由该办事处最高负责人(或指定专人)担当。(二)空调管理人应履行以下职责:

1、空调使用期间,应将办公室的门窗关闭,以确保空调器的使用效果。雷雨天气应立即关闭空调,切断电源,以免遭受雷击。

2、不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的合理使用和维护。公司总部如发生空调损坏应立即报告行政部,由行政部负责核定并维修。各地中心办事处,如发生发生空调损坏应立即电话报告行政部,由行政部负责核定,由中心办事处及时联系维修。

3、负责空调遥控器的保管。(三)因人为因素造成空调器或遥控器损坏,所发生的维修费用由造成空调器和遥控器损坏的本人承担。

第四部分办公设备维修管理

第十三条各部门办公设备出现故障或损坏,由负责保管的责任人填写《办公设备维修申请单》报管理中心主任签字核实后由行政主管根据具体情况在3个工作日内通知相关人员维修,若在三个工作日内由于特殊原因无法维修应向管理中心主任汇报并及时告知维修申报人。

第十四条维修完毕后,维修人员、维修申报人应到行政部详细填写《办公设备维修登记表》以便备案管理。

第十五条若办公设备损坏系人为破坏造成,维修所产生的费用由破坏设备责任人全额承担。

第五部分工作包标准配置管理

第十六条为更好展现徽记销售员工的形象,促进销售员工更好的开展销售工作,现就销售员工配置工作包及工作包内装物要求作出如下规定。

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第十七条工作包配置规定(一)凡徽记销售体系正式员工均配置工作包一个,所有人员要爱惜公司配发的工作包。(二)如员工在配置工作包后半年内离职的,工作包要归还到办事处,不能归还的,按50元/个进行赔偿。配置工作包半年后离职的工作包归个人所有。

第十八条工作包内装物要求(一)工作包是为了方便销售人员工作用的,所以包内必须装有以下物件:

1、笔和笔记本。

2、订单及价格单、部分样品。

3、广宣品物料(挂条、扎带、POP、货架贴、跳跳卡、爆价贴)及其他区域内设计的部分宣传品。

4、清洁物品。

第十九条处罚规定(一)作为工作的基本配置,所有销售人员须每天背工作包上班,且保证内装物完整。(二)凡公司总部员工到各地出差,检查到有员工没有背工作包,给予50元/次的处罚。(三)凡各地办事处检查到有销售人员没有背工作包上班的,省区经理将给予其50元/次的处罚。

第七部分附则

第二十条(一)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自2010年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。(二)须制作运用的管理表单《(大宗)办公物品申请单》(登记表)、《公司摄录影设备借用登记表》、《办公设备维修申请单》(登记表)(执行部门可据实调配更新)。(三)本制度最终解释权归属公司管理中心、信息部、内审部。

篇4：某工程物资管理制度

1材料供应计划管理工作

本工程施工各种材料计划的编制和执行,材料统计报表的填报,材料消耗定额的制定与管理。

2材料供应的组织工作

材料供应的组织工作包括材料的订货与采购,组织货源与运输,验收入库与管理,施工前的加工准备与发送,节约用料与综合利用,余料回收与修旧利废。

3材料供应成本核算工作

材料供应成本核算工作,包括材料储备定额和储备资金定额的核算,材料采购成本的核算与管理。

4材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。

高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理,其管理程序包括:

4.1施工前的摸底、规划和备料;

4.2施工中的供应、验收、检验和签发;

4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

第2节材料检验与测试

建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣,会严重影响产品的质量。因此必须加强材料的检验工作,健全试验和检验机构,配备一定的测试人员,充实仪器设备,不断提高试验与检验工作的质量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书),有些还必须附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件,或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时,在使用前还可进行抽查和复验,直到证明确实合格后才能使用。

篇5：进货物资检验管理制度

1、目的

为严把进货物资质量关,特制订本标准。

2、管理要求

2.1凡供应部门采购的A类关键物资,应由经分承包方能力评审后的定点单位供货,不得更改,否则,检验员可拒检,如需更改,应重新进行分承包方能力的评定,

2.2进厂物资的检验,必须根据技术标准、图纸要求、订货合同、产品标准及国家标准等进行质量检验。

(1)凡进厂的关键A类物资、专检员必须根据工厂标准和国家标准的有关规定进行检测,如本厂无检测手段,必须定期取样委托有资格的检测单位检测,并出具检测报告,作为验收的依据。

(2)对B类重要物资,必须有质保书及相关质量文件报质量部验证。

(3)对C类一般物资,必须具备生产厂家的合格证,报质量部验证。

2.3经验收合格后,专检人员必须签发"检验合格单"通知入库,并将供货单位质保单及理化检测报告一并存档备案。

2.4经验收不合格的物资不得入库,更不能用于生产,质检科应及时填写"不合格通知单"通知供应部门作退货处理。

2.5原辅材料的代用、因用均由生产部、技术部、全质办及技术副总签署意见,方可使用,如不能代用或回用,则不准在生产中使用,需办理退货或索赔手续。

2.6专检人员需监督仓库管理人员做好不合格物资的隔离与处理工作,其工作结果要有记录。

2.7负责进厂物资检验的专检人员有权阻止库存失效、变质、锈蚀或过期而未复验的物资用于生产。