服装公司产品防护控制工作程序

篇2：服装公司订单评审及管理工作程序

1.目的

为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,公司对顾客要求予以评审,确保有能力履行合同要求。

2.适用范围

适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。

3.职责

3.1业务部负责

3.1.1受理订单,与顾客接洽。

3.1.2组织订单评审及变更评审,对品名、规格、价格、付款方式进行评审。

3.1.3签订服装订货合同。

3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。

3.2工厂部负责

3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。

3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。

3.3总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。

4.工作程序

4.1订单受理

4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息,依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求,如满足即可同顾客接洽。

4.1.2服装加工类订单,由业务部相关业务员将顾客要求,如品名、规格、数量、价格、交货期,记录于"订单受理记录表",并要求顾客提供明确的工艺要求。

4.1.3自主设计的项目,由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计,绘制款式图样,确定布、辅料及工艺技术要求,参照《样衣制作控制程序》制作样衣,交顾客确认。

4.2订单评审

4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报价标准》制作"报价单",由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。

4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。

4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品

标准》审核。

4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。

4.2.5各部门应将评审结果记录于"订货受理记录表"相应栏目。

4.2.6如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。

4.2.7评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。

4.3订单变更

若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将"变更要求"和"评审意见"记录于"订货受理记录表";评审通过后,业务部确定"变更内容",填写"订单变更通知单"通知相关部门执行变更。

4.4变更评审

4.4.1款式或规格尺寸变更,由工厂部技术科作出评审意见。

4.4.2数量、交货期变更,由工厂部总调度作出评审意见。

4.4.3价格、付款方式变更,由业务部与顾客协商,并呈报业务经理审定。

4.4.4工艺、质量要求变更,由工厂部、质检科作出评审意见。

4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商,拟定"变更内容"交

业务经理或总经理批准。

4.4.6业务部依据"变更内容"估算公司的损失,与顾客协商合理的赔偿。

4.5合同确定后,各部门应按合同要求执行,如遇难以克服的困难,应通告业务部,由业务部与顾客协商解决。

4.6合同(订单)资料管理

4.6.1签订或确认后的有效合同(订单),业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。

4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室,订单变更的资料视为订单保管。

4.6.3合同(订单)为机密资料,未经过业务主管同意,不得带出业务部。

4.6.4合同期满且结案后的次年年底,业务部应将合同资料整理成册,移交总经办资料室保存。

1.相关文件

5.1《合同管理制度》

5.2《样衣制作控制程序》

5.3《服装报价标准》

5.4《生产能力一览表》

5.5《服装产品标准》

5.6《质量记录控制程序》

2.记录

6.1订单受理记录表

6.2合同(订单)

6.3订单变更通知单

6.4联络记录单

篇3：服装公司订单审查工作程序

1.目的

为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求,而对顾客的要求进行识别评审,以符合供需双方利益。

2.适用范围

本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。

3.职责

3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。

3.2工厂部负责计划生产及交期确认。

4.工作程序

4.1样衣确认流程

按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。

4.2报价流程

客户有报价需求时,由业务员根据样衣构成,从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作"报价单",经过业务主管或副总审核后,报价给客户。

4.3订单受理流程

4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后,应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后,记录于"订单受理一览表"。

4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白"订单评审专用章",呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足,若可满足则于客户订单上签名确认,呈交副总经理核准。

4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部,生产计划员根据客户要求交期编制"生产计划表",安排生产及出货。

4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划,则由业务部同客户进行协商,达成协议后,以客户最后确认的期限为准。

4.4订单变更

当客户对已接受订单提出内容变更时,业务部须记录于"客户往来资料记录表"上存档备查,并将变更内容记录在"订单变更通知单"上,按以下方式处理:

4.4.1客户的款式或规格尺寸更改,由业务部将"订单变更通知单"交由工厂部、技术科进行技术分析,决定是否重制样衣交客户确认。

4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况,依据公司损失的影响程度向客户说明,提出合理补偿要求。

4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理,并根据与客户协商结果作出价格更改。

4.4.4客户订单数量或交期更改,若客户减少或取消订单,按4.4.2执行。若为增加订单或交期更改,由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析,可达成更改要求则按更改要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。

4.4.5客户若有其他方面的变动,由业务部负责审核,接受则以"订单变更通知单"通知相关部门。

4.5若客户未提出变更,应依其原要求彻底执行,除非获客户同意,不得擅自更改。

4.6结案

4.6.1结案说明

4.6.2归档

5.相关文件

5.1《样衣制作控制程序》

6.质量记录

6.1《订单受理一览表》

6.2《订单评审记录表》

6.3《客户往来资料记录表》

6.4《订单变更通知单》

6.5《订单评审专用章》

篇4：服装公司采购控制工作程序

1.目的

确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求,供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。

2.适用范围

面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。

3.职责

3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。

3.2前准备部布、辅料仓负责:

3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理;

3.2.2半成品外发加工的点收、初检。

3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。

3.4质检科负责来料的检验判定。

4.工作程序(附流程图)

4.1合格供应商的评审

4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。

4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商,根据公司产品结构,由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认,填制"样品确认单"。

4.1.3样品确认合格后,由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。

4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估,并于"供应商调查表"内记录评审结果。

4.1.5经现场评审合格的供应商,由外协部将评估结果呈总经理核准后,登录至"合格供应商名单"。

4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证;制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录;客户特别指定的供应商;供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者;均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料,由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后,登记合格供应商名单。

4.2供应商的定期考核

对供应商定期进行考核,以评审其持续提供合格产品的能力。

4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核,每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。

4.2.2考核比例为质量40分,交期20分,价格20分,服务20分。

4.2.3考核项目

1)质量:送货批为全检者以不良率表示,抽检者以不良批次率表示,免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。

不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%

质量评分=(1-不良率)×40

2)交期:逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%

评分=(1-逾期交货率)×20

3)价格:

公平合理

报价迅速尚属公平

报价缓慢稍微偏高

报价迅速稍微偏高

报价缓慢报价不合理

报价低效

20分15分10分5分0分

4)服务:

很满意20分主动征询意见,改善迅速。

较满意15分接到抱怨后,改善迅速。

一般满意10分接到抱怨后,尚能诚意改善,偶尔拖延。

不太满意5分接到抱怨后,改善诚意不足,经常拖延。

不满意0分接到抱怨后,置之不理。

4.2.4考核部门及等级评定

项目

评分标准

等级

考核部门

质量

40分

90分(含)

以上

70分

至

89分

60分

至

69分

59分(含)

以下

质检科

交期

20分

外协部

价格

20分

外协部

服务

20分

外协部

总评

100分

A

B

C

D

外协部

4.2.5经考核为A级的供应商,公司根据实际情况给予产品免检,增加采购份额,货款结算时间缩短等优惠条件;评为B级的供应商按正常方式处理;评为C级的供应商,对其进行辅导,要求其进行改善,若半年内无法达到B级者,则降级为D级供应商;评为D级者为不合格供应商。

4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商,则由外协部填写"供应商撤销申请单",经总经理同意后撤销其合格供应商资格。

4.3布、辅料的采购

4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写"服装单件用料单",经技术科主管审核后交业务部。

4.3.2业务部接到"服装单件用料单"后,根据客户订单数量计算布、辅料总需用量,填写"填制前准备表",核实是客供还是自购。

4.3.3若为客户提供布、辅料,业务跟单员根据总需用量及交货期,提报物料到货计划交客户确认,采购员按4.6向客户跟催物料。

4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购,业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况,根据库存数量扣减本批总采购量,填入"布、辅料准备表"。

4.3.5业务跟单员将完成的"布、辅料准备表"分别交业务部主管及总经理审核批准。

4.3.6采购员依据"布辅料准备表"中的自购需求,同合格供应商接洽,通过询价、议价、比价,初步拟定物料价格,然后根据自购项目的采购要求针对各供应商,填写"订购单"或采购合同。

4.3.7"订购单"或采购合同经业务主管审核后,交总经理或其授权人批准。

4.3.8经批准的"订购单"或采购合同的传真或其他途径,传达给供应商签章确认。

4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认,当场现金交易,并索取销货发票或收据。

4.4半成品、成品的外发加工

4.4.1外发加工的时机

a.服装的某些工序公司无特定的加工设备;

b.服装的某些工艺本公司品质水平不足;

c.本公司生产能力法保证交期;

d.外协加工比公司内加工成本低廉。

e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。

4.4.2业务部跟单员接订单后,依据公司的设备及生产能力,判断需要外发加工的项目,提出外协加工申请,交业务主管审核,总经理批准。

4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目,由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度,编制"外发加工工艺单"和"外协件到货排期表",交外协主管批准。

4.4.4若是成衣外发加工,业务跟单应拟定交货期,并将客户资料交由工厂部编制"外发加工工艺单",然后交业务主管核准。

4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求,同外协厂接洽、定价,然后针对各外协厂填写加工承揽合同或"外发加工通知单",交业务主管审核,总经理批准。

4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或"外协加工通知单"交外协厂签章确认。

4.5生产用备品备件工具,办公文具等低值易耗品的存量采购。

4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况,拟定安全库存量,交外协主管审核,总经理批准,如情况有变化,应及时调整安全库存量。

4.5.2对安全存量采购的物品,仓库在其保管帐卡上标出安全库存量,当物品库存低于安全存量时,填写"申购表"统一申购,交前准备部主管审核。

4.5.3采购员依据"申购表"同供应商接洽、询价、金额在_______元以内的物品,由外协主管批准定价。在_______元以上的物品,由总经理批准定价。

4.5.4采购员根据议定价填写"订购单",经总经理批准后,以传真或其他途径传递给供应商签章确认。

4.6生产、检测设备的采购

4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时,由设备管理部门对需求进行经济技术分析,并写出"设备购置经济技术分析报告",附上"设备购置计划"报总经理审批。

4.6.2设备管理部门依批准的"设备购置计划",跟多家供应商洽谈,依据性价比、售后服务等因素议定供应商,报总经理批准。

4.6.3设备管理部门起草采购合同,并按《合同管理制度》的规定报批。

4.6.4采购合同签定后,由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。

4.7零星采购

4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品,由需求部门填写"申购表",报总经理或其授权人批准。

4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购,确需采购员购买的,申购部门必须提供采购信息。

4.7.3采购回的临时性非计划物品,需交采购员签字验收后方可入库。

4.8采购产品的跟催

4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入"采购追踪表"进行控制。

4.8.2为确保供应商能如期交货,采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货,如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。

4.8.3对于已至交货期,仍未交货的物料需调查延交原因,每天跟催,并及时通告工厂部,调整生产进度。

4.9采购的变更

4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求,若需更改相关订购内容,则由外协部与供应商协商一致后进行更改;若供应商提出变更时,外协部视客户、公司需求决定是否接受,接受更改后需通知相关部门。

4.10采购验证

4.10.1顾客提供的物料按《顾客财产控制程序》管理、验收。

4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品,由前准备部进料检验员进行抽检,具体依《进料检验程序》作业,检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。

4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品,由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定,检验合格后交后整部收发员办理入库手续。

4.10.4经检验不合格者,依《不合格品控制程序》作业。

5.相关文件

5.1《进料检验程序》

5.2《最终检验程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《顾客财产控制程序》

5.5《物料仓库管理规程》

6.记录

6.1《样品确认单》

6.2《供应商调查表》

6.3《合格供应商名单》

6.4《供应商考核表》

6.5《供应商撤销申请单》

6.6《布、辅料准备表》

6.7《申购表》

6.8《询价表》

6.9《订购单》或订购合同

6.10《外发加工通知单》或加工承揽合同

6.11《采购追踪表》

篇5：服装公司顾客财产控制工作程序

1.目的

为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法,以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理,维护客户利益。

2.适用范围

本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等相关物品的控制。

3.职责

3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传递,以及对外事务的联络。

3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。

3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。

3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。

4.工作程序

4.1顾客技术资料、样衣的保管、维护。

4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收,并填写"顾客财产清单"一式二份,自存一份。

4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及"顾客财产清单"交技术科组织样品制作。

4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后,应根据客户类别登记"顾客财产明细表"。

4.1.4技术资料和样衣应妥善放置,并由指定专人保管,防止损坏和丢失。

4.1.5其他部门因工作需要,需查阅技术资料和借用样衣,经保管员同意后,方可登记"顾客财产借用登记表",借出查阅和借用时,应保持

技术资料和样衣的完整、清洁。

4.1.6借用单位使用完毕后,应及时归还技术科。

4.1.7技术科保管员每款生产完毕后,须对客户技术资料和样衣进行检查,发现损坏或丢失应及时向主管和业务部汇报,由业务部同客户议定处理方式。

4.1.8当本批生产完毕后,技术科应将技术资料和样衣退回业务部,由业务部退还客户。

4.1.9若顾客要求公司自行处理,技术科应将技术资料依《文件与资料控制程序》列册归档,样衣交成品仓入库管理。

4.2顾客提供的布、辅料管理

4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。

4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后,分发给前准备部布、辅料仓。

4.2.3布、辅料仓管收到顾客送货后,根据送货清单进行布、辅料的清点核对,确定品名、规格、数量无误后,交给质检员检验。

4.2.4顾客提供的物料,由质检科IQC依送货清单及顾客样品执行抽检,具体依《进料检验程序》执行。

4.2.5顾客来料检验合格后,仓库办理入库手续,并在顾客送货清单上签名,报业务部相关业务员。

4.2.6顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时,业务部业务员需及时通知顾客并加以处理。

4.2.7顾客提供的物料,其保存、维护、发放依《物料仓库管理规程》执行。

4.2.8业务部须保存来料不良及不良处理方式的记录,至少保存一年。

5.相关文件

5.1《进料检验程序》

5.2《物料仓库管理规程》

6.记录

6.1《顾客财产明细表》

6.2《进料检验单》

6.3《顾客财产借用登记表》