饭店宾馆客房服务质量审核办法

篇2：成本管理体系内部审核控制工作程序

成本管理体系内部审核控制程序

1、目的

为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使成本管理体系有效运行和得到保持。

2、范围

本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。

3、职责

3.1体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作,任命审核组长,批准审核计划,组织策划审核方案。

3.2成本部是内部审核控制的归口管理部门,协助体系负责人进行审核方案的策划,负责日常的内部审核工作。

3.3审核组长负责编制审核计划,具体组织审核组实施审核,编制审核报告,验证和评价审核结果。

3.4审核员负责编制检查表和不符合项报告,实施现场审核,并对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪和验证。

3.5各受审核部门和单位负责配合审核,对不符合项制定纠正措施并实施,并对不符合项的纠正措施的实施效果负责。

4、工作程序

4.1审核方案的策划

4.1.1体系负责人负责组织成本部及有关审核员对本公司成本管理体系的内部审核方案进行策划。策划的内容一般包括:

a)确定审核的频次;

b)确定审核的目的;

c)确定审核的范围;

d)确定审核的方法。

(不限于此)

4.1.2审核方案策划的依据:

a)审核的过程和区域的状况和重要性;

b)以往审核的结果。

4.1.3审核方案策划的结果,可形成年度审核计划(例行滚动式审核计划),经体系负责人批准后实施。一般情况下,年度审核计划应规定所涉及的受审核部门一年至少要覆盖一次。

4.1.4遇到下列情况时,应由体系负责人决定追加审核频次并加大审核力度:

a)当成本管理体系运行有明显问题或问题较多、严重程度较高时;

b)当成本目标没有实现或无法实现时;

c)当外部市场环境发生变化时;

d)当成本管理体系标准和成本管理体系文件进行重大修改时;

e)当本公司管理体制和组织结构发生重大变化时;

f)当发生成本事件时。

(不限于此)

4.1.5审核方案在策划时,应规定审核的频次并针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围、依据、性质、方式和方法,并要求对每次审均应核编制审核计划。

4.2审核的基本目的

审核的基本目的是评价和确定成本管理体系与CCA2102:2005成本管理体系标准的符合性以及实施和保持的有效性。

4.3审核的准备

4.3.1编制审核计划

4.3.1.1审核计划应由体系负责人组织编制并批准,其基本内容包括:

a)审核的目的、范围、依据、性质、原则和方法;

b)审核组的组成(包括:审核组长和审核组成员);

c)审核的要求;

d)审核的进度安排(时间表);

e)审核的方式等。

(不限于此)

4.3.1.2审核计划的发放应明确发放的范围:

a)本公司高层领导;

b)所有受审核部门;

d)审核组成员。

4.3.2组成审核组

4.3.2.1由体系负责人任命审核组长,并指派审核组成员组成审核组。

4.3.2.2审核组长和审核组成员必须是取得审核员资格的人员。审核人员不能审核自己的工作。

4.3.2.3审核组长应明确各审核人员的职责,并按审核计划进行组内分工。

4.3.3收集并审阅文件

4.3.3.1收集并审阅的文件包括:

a)成本管理体系标准;

b)成本管理手册;

c)程序文件;

d)各种规章制度;

e)各种定额;

f)成本目标;

g)预算和成本计划;

h)有关法律法规。

4.3.3.2审阅文件的主要目的在于熟悉情况,掌握要求,做到心中有数,为下步实施现场审核做好依据性准备。同时检查有关文件的符合性和相关性,若发现文件不符合,应予以记录,且不能作为审核依据。

4.3.4编制检查表

4.3.4.1审核员应根据分工和审核任务,各自编制检查表或审核大纲,经审核组长批准后实施。

4.3.4.2检查表或审核大纲可视需要按部门编制,也可按要素编制,其检查问题及样本的多少,可视审核进度而定,检查表或审核大纲的内容不得向受审核部门/单位或其人员透露。

4.3.5通知受审核部门和单位约定审核时间

4.3.5.1审核组长应在审核计划规定的审核日期前3日通知受审核部门和单位,并约定审核时间,确定受审核部门和单位发言人和陪同人员,确保如期进行现场审核。

4.3.5.2受审核部门接到审核通知后,应立即做好应审的各项准备工作,包括人员、资料和现场等准备,确保审核顺利进行。

4.3.5.3审核组通知受审核部门后,也应做好现场审核记录,不符合项报告等审核用表的准备和审核组长主持召开首、末次会议的准备。

4.4审核的实施

4.4.1召开首次会议:(会议时间一般控制在半小时左右)

a)首次会议由审核组长主持召开;

b)审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;

c)与会人员必须签到;

d)审核组长介绍审核组成员;

e)审核组长声明与审核有关的事宜及时间安排;

f)审核组应做好记录。

4.4.2现场审核

4.4.

2.1首次会议结束后,进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全面控制,确保审核计划和进度及审核的客观性、公正性和独立性,并做到审核气氛平和,审核记律良好及审核结论恰当。

4.4.2.2在现场审核过程中,审核员应通过交谈、查阅文件、验证记录、观察事实等活动,调查收集客观证据,并做好《现场审核记录》。

4.4.2.3审核员应依据《检查表》进行审核,一般不要偏离检查表,但如果发现可能导致不符合的线索,虽然不在检查表范围内,也应予以进一步调查并记录。

4.4.2.4审核人员应将调查收集到的客观证据,在研究和分析的基础上,识别和确定不符合项,准确判定不符合的性质和严重程度,并逐项填写《不符合项报告》,经审核组长审查和受审核部门和单位见证人签字确认后生效。

4.4.2.5审核组长应组织审核人员对审核结果进行汇总分析,找出薄弱环节,并提出纠正措施的建议、意见和/或要求。

4.4.3编写审核报告

4.4.3.1内部审核报告,由审核组长或其指定的审核员编写,经审核组长批准后,上报总经理和体系负责人并下发各受审核部门。

4.4.3.2内部审核报告的主要内容包括:

a)审核日期;

b)审核的目的、范围和依据;

c)审核组成员(审核组长、审核员);

d)审核综述(审核情况);

e)不符合项的分析;

f)纠正措施的建议、意见和/或要求;

g)审核结论意见。

(不限于此)

4.4.4召开末次会议(会议时间一般控制在1小时左右)

a)末次会议由审核组长主持召开;

b)审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;

c)与会人员必须签到;

d)审核组长宣读《内部审核报告》并逐项宣读《不符合项报告》;

e)受审核部门领导表态发言;

f)体系负责人或总经理讲话,并对不符合的纠正和改进提出要求;

g)审核组应做好记录。

4.5制定纠正措施

4.5.1对审核组发出的《不符合项报告》,有关责任部门和单位应依据审核组提出的纠正措施的建议、意见和/或要求,组织分析不符合项产生的原因,并针对其原因逐一采取纠正措施,报体系负责人批准后实施。

4.5.2纠正措施的实施期限一般不超过15天,责任部门和单位必须在规定的期限内完成不符合项的整改,特殊情况需要延长时间时,须经体系负责人批准。

4.5.3审核组应对责任部门和单位纠正措施的实施情况进行跟踪,并制定相应的跟踪措施。跟踪过程中如发现问题,审核组应及时向成本部或体系负责人报告,以便及时协调解决。

4.5.4纠正措施完成后,审核组应对实施的结果进行验证,做好记录,并将验证的结果向体系负责人报告。

4.6年度总体评价

4.6.1年度审核计划完成后。由体系负责人组织成本部及有关部门和单位对本公司成本管理体系全年审核情况进行总体评价。

4.6.2年度总体评价可采用以下方法:

a)利用《不符合项分布表》,研究和分析不符合项的分布情况,对各部门和单位产生的不符合项进行汇总分析,并将不符合项按严重程度进行分类。

b)对全年度内成本管理体系运行情况的审核结果,按部门和单位采用“打分法”进行动态分析、评价,并与上年度比较。

c)对纠正措施的完成情况进行汇总分析,并计算出纠正措施完成情况相对数(%)和绝对数。

4.6.3对上述分析评价的结果,应作为管理评审输入的一部分。

4.7追加的集中式审核

追加的集中式审核可按上述年度例行的滚动式审核程序执行。

4.8审核记录

内部审核记录应由成本部按《记录控制程序》规定进行控制。

5、相关/支持性文件

5.1《年度内部审核计划》

5.2《审核计划》

5.3《管理评审的规定》

5.4《记录控制程序》

5.5《纠正措施控制程序》

6、记录

6.1《首/末次会议签到表》

6.2《首/末次会议记录》

6.3《检查表》

6.4《现场审核记录》

6.5《不符合项报告》

6.6《不符合项分布表》

6.7《成本管理体系文件审查报告》

6.8《内部审核报告》

篇3：公司ISO9000内部品质审核员知识考核题

公司ISO9000内部品质审核员基本知识考核题

单位:部门:姓名:得分:

一、选择题:(2分*15=30分)

1.01当下列何种情况发生时需要进行不定期内部品质审核:

A.品质系统发生重大改变时

B.怀疑某产品之严重品质问题是由于品质系统之问题引起时

C.当客户明确要求时

D.以上任一种情形发生时

E.以上均不用进行不定期审核

1.02审核小组长应负责下列何种工作

A.组织及执行审核

B.咨询所发现问题

C.评估所发生问题需采取之纠正措施所需之成本及可形性

D.以上均不是

E.以上均是

1.03选择审核员之条件是:

A.具备主管之职务者

B.经培训合格并取得组织批准

C.和被审核工作无关

D.以上均是

E.以上均不是

1.04内部审核员对于审核后如何确认纠正措施已完成

A.接受双方之口头说明

B.审查所提出之解释

C.前往被审核部门确认

D.以上均不是

E.以上均是

1.05任何一个成功的系统审核需要:

A.正式文件化的审核作业规定

B.高阶管理人员的参于

C.有经验的审核人员及审核负责人

D.以上均不是

E.以上均是

1.06审核中发现不符合规定之事项之证据必须:

A.由被审核者同意

B.记录不符合事项

C.事后应能提供证明

D.以上均是

E.以上均不是

1.07审核查检表之用途主要是:

A.确保审核工作如期完成

B.协助审核员明确审核重点及方向

C.以上均是

D.以上均不是

1.08下列选项中是ISO9001所要求的为:

A.程序文件

B.书面的品质政策

C.一位品质经理或主管

D.A.B.C均是

E.A。B。均是

1.09ISO9001之8.4资料分析要求:

A.计算品质不良

B.制作抽样计划

C.柏拉图

D.以上均是

E.以上均不是

10未执行某一条款被称为:

1.

A.特别允许

B.不符合事项

C.纠正措施

D.以上均是

E.以上均不是

1.11谁对于审核行程表,审核准备工作负有全部责任:

A.审核组长

B.品保经理

C.总经理

D.管理代表(不是审核小组长)

E.以上均是

1.12品质系统审核是评估:

A.产品品质是否合格

B.品质系统是否符合某一标准

C.产品检验是否符合要求

D.以上均否

E.以上均是

1.13审核员发现有2台正在使用之仪器已过期但未校验,其应该:

A.填写不符合报告

B.增加抽样,检查是否仍有相同现象

C.立即告诉被审核部门这是不符合

D.以上均不是

E.以上均是

1.14组织准备于厂商处进行产品检验其相关要求可规定于:

A.品质手册

B.程序文件

C.采购订单

D.以上均不可

E.以上均可

1.15组织对供应商进行品质系统审核,可规定于:

A.品质手册

B.外部文件

C.买卖合约

D.以上均不可

E.以上均可

二、简答题(5分*5=25分)

2.1审核4.2.4品质记录控制要项时,审核员可查证哪些相关记录以证明其符合性(3种以上)

2.2请回答审核8.2.2品质系统审核要项时,审核员常见的查检要点

2.3请简答4.2.3文件与资料管理要项之要求

2.4请简答管理审查与内部品质审核之区别与联系

2.5请简述不合格品管理与纠正预防措施之区别与联系

三、请根据贵公司之品质系统制作内部品质审核计划.(10分)

四、案例分析:(5分*6=30分)

4.1审核员在抽查公司设计和品管及生产部门中4位员工,其回答公司之品质方针政策时有一名完全正确,另一名顺序错误,有一名答对一部份,另一名则完全不知道.

请分析:

4.1.1不符合条文,程序

原因:

4.1.2审核员在记录时应记录之内容有:

4.2审核员在抽查某张设计图面时发现有更改的现象,但只有更改的时间,责无更改之人员签名,请问:

4.2.1不符合程序,条文

4.2.2审核员在记录时应记录之内容有:

4.3审核员在工作现场发现某作业员工位有一支卡尺,无标签但有公司之财产编号,请判断是否存在不符合,如

4.3.1不符合,则不符合程序,条文

4.3.2符合,原因:某

4.3.

3无法判断,还需查证:

4.4审核员询问某位从事测试之作业人员其在上岗前有班长作业示范后便开始测试,请问是否存在不符合,如

4.4.1存在,不符合程序,条文

4.4.2不存在,原因:

4.4.3无法判断,还需查证:

4.5审核员发现在仓库不合格与合格品和待检验品存放在一起,仓管员回答都认应识这些产品,还没发生过用错现象,只是位置不足没办法区分而公司高层主管都知道,并没有指出要改进,请问是否存在不符合,如

4.5.1,存在,不符合程序,条文.

4..5.2不存在,原因:

4.5.3无法判断,还需查证:

篇4：天然气HSE管理体系审核管理规定

天然气集团HSE管理体系审核管理规定

第一章总则

第一条为进一步规范中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)HSE管理体系审核工作,提高审核工作的质量,促进HSE管理体系有效运行,依据《集团公司进一步加强HSE管理体系建设的意见》,制定本规定。

第二条HSE管理体系审核分为集团公司总部(包括专业公司)层面组织的审核,企业层面的审核(包括内审、承包商审核、HSE认证审核等)。根据HSE管理体系审核需要,可以按要素或专业组织HSE管理体系专项审核,如针对通用安全、职业健康、环保、消防、工艺安全(包括设备安全)、井控安全、交通安全等类别的专项审核。

第三条HSE管理体系审核目的是检查评价HSE管理体系运行的符合性、有效性,并进行问题诊断,以实现持续改进。HSE管理体系审核应遵循统筹运作、客观公正、程序规范、操作简明、抽样科学的工作原则。

第四条集团公司总部和企业应建立HSE管理体系审核机制,使HSE审核成为推动HSE管理体系自我完善和持续改进的重要工具。集团公司鼓励各企业及其所属单位开展HSE管理体系第三方审核,以促进企业提高HSE管理水平,增强市场竞争力。

第五条本规定适用于集团公司总部(包括专业公司)和企业(含股份公司地区公司)的HSE管理体系审核工作。

第二章机构与职责

第六条集团公司安全环保部负责统一归口管理集团公司HSE管理体系审核工作,主要职责:

(一)统筹、协调集团公司HSE管理体系审核工作;

(二)制定审核政策,建立审核管理的制度、标准,明确审核原则、程序和要求;

(三)建立和管理集团公司HSE审核人员队伍;

(四)组织制定集团公司总部HSE管理体系审核方案,并组织实施;

(五)监督、协调HSE管理体系审核活动,组织调查处理HSE管理体系审核工作中的重大问题及争议和申诉等。

第七条各专业分公司HSE管理体系管理部门负责归口管理本专业HSE管理体系审核工作,主要职责:

(一)组织协调本专业的HSE管理体系审核工作;

(二)组织制定本专业HSE管理体系审核方案,并组织实施;

(三)总结和改进本专业HSE管理体系审核工作。

专业分公司各专业管理部门负责组织开展相关业务专项审核,并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。

第八条企业及所属单位的HSE管理体系管理部门负责归口管理本单位的HSE管理体系审核工作,主要职责:

(一)组织开展本单位的HSE管理体系审核工作;

(二)组织制定HSE管理体系审核方案,并组织实施;

(三)总结上报HSE管理体系审核工作情况;

(四)培养有素质、能力的HSE审核员。

企业及所属单位各级专业管理部门负责组织开展相关业务的专项审核,并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。

第三章审核管理

第九条集团公司总部和企业应对HSE管理体系审核方案进行策划。在制定审核方案时,要充分考虑各类型审核的互补,根据受审核方风险的性质和特点策划审核频次。应对审核活动进行评审和总结,识别改进机会,逐步提高审核有效性。应针对各专业审核逐步开发形成系统、实用的HSE审核检查表,指导审核实施。

第十条集团公司总部和企业应对审核质量进行控制。按照规范程序组织审核活动,选派具备专业能力的审核员实施审核,由审核组长对审核过程进行控制,并对审核质量负责。审核组成员应对审核过程所接触的各种信息遵守保密要求,承担保密责任。

第十一条HSE管理体系审核程序应符合《健康、安全与环境管理体系审核指南》标准(Q/SY1002.3-2008)的要求,一般应包括审核启动、审核准备、现场审核活动、审核结束、审核后续活动等。并根据特定审核的目的、范围和复杂程度对审核程序做出相应调整。

第十二条HSE管理体系审核应形成闭环管理,对审核发现的不符合项和问题要进行原因分析,采取纠正措施、预防措施进行整改,并对整改情况及措施有效性进行验证。HSE管理体系审核过程所形成的相关记录、报告等应清晰、完整并进行妥善保存。

第十三条集团公司总部和企业应充分利用HSE信息系统平台,加强HSE管理体系审核管理,按照要求使用和维护HSE审核管理模块,实现审核资源和审核结果共享。

第十四条审核员的选择、能力确认、审核员培训和注册管理等应符合《中国石油天然气集团公司HSE审核员管理规定》的要求。

第十五条集团公司总部结合健康安全环保重点工作,委托技术机构组织对企业进行HSE管理体系审核。

(一)集团公司总部结合重点工作,对HSE管理体系审核方案进行策划,编制下达HSE管理体系审核计划,受审核企业应根据计划安排配合完成审核工作。

(二)审核组由集团公司HSE审核员、技术专家、观察员等组成,根据专业需要从集团公司注册HSE审核员、技术专家数据库中选取。

(三)审核组根据现场审核发现,开据不符合项和提出存在问题,分析企业HSE管理体系运行中存在的缺陷和不足,提出改进建议和要求,并形成审核报告,提交被审核企业和集团公司安全环保部以及相应的专业分公司。

(四)审核组负责对受审核企业的不符合和存在问题的整改完成情况及有效性进行资料验证,通过后续的监督检查、指导等方式对整改完成情况及有效性进行现场跟踪验证。

(五)集团公司安全环保部在审核工作结束后组织审核总结会,总结交流HSE审核经验,并下发审核通报。

第十六条企业及所属单位应按照审核方案的策划安排,在规定的时间间隔内组织HSE管理体系内部审核。

(一)企业及所属单位每年应至少开展一次内部审核,两次审核间隔不应超过十二个月,当发生较大事故或组织机构较大调整等情况时应增加内部审核频次。

(二)内部审核可以采用集中式审核、滚动式审核相结合,全要素审核与专项审核相结合的方式开展。

(三)各专业管理部门根据需要组织开展HSE管理体系专项审核。在组织形式上,HSE审核可与常规的HSE检查工作相结合,并逐步实现以专项审核方式进行检查工作。

(四)内部审核应由管理者代表组织,组成并授权审核组负责实施,审核组应由培训取证的内审员组成,审核员可以来自企业及所属单位的内部或外部。企业及所属

单位应培养足够数量的具有责任心的内部审核员。

第十七条企业及所属单位根据需要可组织对承包商和(或)供应商实施HSE管理体系审核。

(一)企业及所属单位应确定对承包商和(或)供应商实施HSE管理体系审核的需求、时机和频次,制定审核方案。

(二)企业及所属单位应将承包商和(或)供应商审核作为对其评定和选择的重要方法,并通过审核促进承包商和(或)供应商的HSE管理水平和绩效提升。

(三)企业及所属单位可以自行组成审核组或委托相关机构以企业的名义对承包商和(或)供应商实施审核。

(四)审核组对承包商和(或)供应商的审核内容重点应考虑HSE管理体系运行情况,特别是生产作业现场的HSE管理状况,以及相关合同条件的兑现情况等。

(五)企业及所属单位应将审核结果纳入承包商和(或)供应商资质评价,建立承包商和(或)供应商HSE业绩档案,作为承包商和(或)供应商选用的重要依据。

第十八条企业可根据需要组织实施对下属单位的HSE管理体系审核。

(一)企业应确定对下属单位实施HSE管理体系审核的需求、时机和频次,制定审核方案。

(二)企业可以自行组成审核组或委托相关机构以企业的名义对下属单位进行HSE管理体系审核,审核人员可以来自内部或外部。

(三)企业对下属单位的审核内容应重点考虑对其HSE管理体系运行情况的检查评价,以及相关政策要求的落实等。

第十九条集团公司建立HSE管理体系内部认证制度,授权相关技术机构按照规定开展HSE管理体系内部认证活动。集团公司安全环保部对HSE认证机构及其认证活动实施监督和管理,企业可结合实际,自愿进行HSE管理体系内部认证。

第四章管理评审

第二十条企业及所属单位每年应至少开展一次管理评审,当组织机构、外部环境发生重大变化或发生较大事故时,应及时开展管理评审活动。

第二十一条管理评审的内容包括HSE绩效情况、内审和合规性评价的结果、重大隐患的整改情况、重大资源的配置情况等。管理评审应对HSE管理体系运行中的重大问题作出决策,明确HSE管理体系改进的方向。

第二十二条管理评审会议可与HSE委员会(安委会)会议等相结合,但应符合管理评审的相关要求。

第五章HSE管理体系运行质量评估

第二十三条集团公司制定HSE管理体系运行质量评估标准和评估实施细则,组织开展HSE管理体系运行质量评估,对企业HSE管理体系运行水平和质量进行综合量化评估。

第二十四条集团公司鼓励各企业结合实际在企业内部开展HSE管理体系运行质量评估工作。通过实施HSE管理体系运行质量评估,促使企业及下属单位能够运用自我评估改进的管理工具,实现HSE绩效持续提升。

第六章附则

第二十五条集团公司所属企业应参照本规定制定具体程序组织开展HSE管理体系审核工作。

第二十六条本规定由集团公司安全环保部负责解释。本规定自2009年7月1日起施行。

篇5：公司EMS程序文件:环境体系内部审核程序

公司EMS程序文件范本:环境体系内部审核程序

十五.环境体系内部审核程序

1.主题内容和适用范围

本程序规定了内部环境管理体系审核的内容和实施程序。

本程序适用于公司内部环境管理体系审核的全过程。

2.引用标准和文件

《ISO14000:1996环境管理体系―规范及使用指南》

《ISO14000:1996环境管理体系―原则、体系和支持技术通用指南》

3.职责

3.1推行办具体组织布置内部环境管理体系审核工作。

3.2内部审核员经总裁授权后,独立、公正地对环境管理体系作出评价。

3.3被审核部门积极配合审核工作。

4.程序

4.1内部审核员的管理

4.1.1内部审核员具备的资格:

a.被总裁或管理者代表任命;

b.应具有一定的观察能力、分析能力和业务能力,并经过专门培训;

c.与被审核活动无直接责任。

4.1.2推行办根据实际需要,组织对内审员进行培训。

4.1.3经培训取得资格证书的审核员,经总裁授权成为正式的内部环境管理体系审核员,并在推行办备案。

4.1.4实施内部环境管理体系审核或对分供方环境管理体系评价时,推行办根据需要抽调内审员。

4.1.5每次审核结束,推行办组织对审核员的工作业绩进行评定并保存评定资料。

4.2审核时机

4.2.1每年进行两次审核,审核的具体时间由推行办在年度计划中提出。

4.2.2根据环境管理体系内外环境的变化,管理者代表可决定适时进行内审。

4.3审核准备

4.3.1管理者代表根据具体情况确定审核的目的、范围、深度和时间。

4.3.2根据审核重点,结合内部审核员的个人素质和具体情况,选定审核组长,报管理者代表认可后开始工作。

4.3.3审核组长负责制定内部审核实施计划,经管理者代表批准生效。

4.3.4审核人员根据审核目的和范围编制核查表。

4.3.5审核前,由审核组书面通知被审核部门。

4.4审核实施

4.4.1审核组长主持召开由审核组成员和被审核部门领导及相关人员参加的会议。

4.4.2审核组进行现场审核,收集证据。

4.4.3内审员记录审核结果,审核组对审核结果进行评审,确定不合格项。

4.4.4受审核部门对不合格项提出纠正措施。

4.4.5最终审查结果由审核组长报管理者代表认可。

4.4.6审核组召集审核总结会议,通报审核结果。

4.4.7由审核组长或其授权的审核员按要求编写《审核报告》。

4.4.8审核组对《不合格项报告》中的“纠正措施”进行跟踪检查,验证其有效性。

5.支持性文件、作业文件