后勤集团记录管理规定
后勤集团记录管理规定
为能真实地反映本单位工作满足顾客需求的程度,为采取纠正、预防和改进措施提供信息,并为集团和本单位工作运行的有效性和有追溯性要求的场合提供客观证据,集团在工作运行中所发生的各种记录,均应有效地进行管理,特制订本规定。
一、定义
记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
二、适用范围
本规定适用于集团所有发生记录的单位、部门和员工。
三、职责
1.集团质量检验部负责设计《控制程序文件》中需要的记录表格,并由集团管理者代表审批。
2.各单位负责设计本单位《工作指导书》中需要的记录表格,并由本单位负责人审批,并报集团质量检验部备案。
3.各单位负责设计本单位运行中所需要的各种记录,并由单位负责人审批。
4.修改记录时,应向审批人提出申请,经审批人审核批准后方可修改。
5.修改后的记录,必须经单位负责人审批后方可使用。
6.各单位应每半年统计一次记录的发生情况,并认真填写《记录清单》。
四、记录的分类
1.质量管理体系运行的记录:
集团《控制程序文件》中记录样册里的全部记录;
各单位《工作指导书》中记录样册里的全部记录。
2.各单位工作运行中确认的各种记录。
五、记录的标识
1.与质量管理体系运行有关的记录,其标识方式按照集团《记录控制程序》文件中4.2、4.4条款执行。
2.工作运行中的记录,各单位应规定统一的编号方法。
3.非表格化且不便于编号标识的记录,可用记录名称形式标识。
六、记录的使用要求
1.经审批确认的各种记录,要发至相应岗位。各单位要保证在工作场所使用的记录表格为有效格式。
2.工作场所使用的各种记录,应由岗位工作人员填写,别人不得代填。
3.填写记录时应认真、及时,不得发生补填、提前填写等现象。记录填写要完整,填写内容要真实,不得缺项,不得作假,字迹应清晰,签署要齐全(姓名、日期)。
七、记录的保存
1.各单位应由专人负责本单位质量管理体系运行和有关工作运行的记录的检查、收集。
2.对收集的记录应进行整理、分类归档。
3.记录要存放在适宜的地点,防止记录的损坏或丢失。
4.借阅记录时要有登记,并及时归还。
5.按照规定的记录保存期限,定期清理到期的记录。
6.需要销毁的记录,经本单位负责人批准后,方可办理回收、销毁手续。
八、附则
1.本规定的拟订、修改和解释由集团质量检验部负责。
2.本规定自公布之日起执行。集团办字〔2004〕6号《关于下发z后勤集团生产运行记录管理暂行规定的通知》及《z后勤集团生产运行记录管理暂行规定》同时废止。
篇2：公司EMS程序文件:环境记录控制程序
公司EMS程序文件范本:环境记录控制程序
十四.环境记录控制程序
1.主题内容与适用范围
本程序规定了环境记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处置的方法。
本程序适用于公司各种环境记录(包括合同分供方提供的环境记录)的控制和管理工作。
2.引用标准和文件
《ISO14000:1996环境管理体系―规范及使用指南》
《ISO14000:1996环境管理体系―原则、体系和支持技术通用指南》
3.职责
3.1推行办负责制定公司内使用的各种环境记录的标识方法及环境记录的范围。
3.2各环境职能部门根据各自的业务范围,对各种环境记录进行收集、编目、归档、储存、保管和处置工作。
4.程序
4.1环境记录的范围
环境记录包括各种证明对污染控制情况符合规定要求和环境管理体系有效运行的各种报告、记录:如质量审核报告、管理评审记录、过程控制和纠正措施记录、人员资格和培训记录等。
4.2环境记录的媒介形式
环境记录可以载以任何形式的媒体,如文字、硬拷贝、电子媒体等。
4.3环境记录的填写规定
4.3.1记录要清楚、工整、全面、易懂,便于查阅、追溯。
4.3.2记录要准确、具体、及时,当场记录,避免事后回忆、追忆。
4.3.3填写记录时原则上使用钢笔,墨水要用碳素墨水,有复写要求或操作有难度时方可使用圆珠笔,禁止使用铅笔和红墨水笔。
4.3.4记录填写有错误时,不得在记录上随意涂改,也不得使用涂改液涂改;应在原记录上划两条平行线,要求能看到原数据;在旁边写上新数据时,应有更改者的签名或加盖个人印鉴。
4.3.5记录要依规定填写齐全,不准留空白项。
4.3.6不准在记录中书写与记录无关的内容,不准在框格外填写内容,若空间不足可加附页。
4.3.7记录中禁止使用繁体字和不规范的简化字。
4.4质量记录的标识
4.4.1推行办负责制定环境记录的编号原则和方法,各部门按规定对记录进行编号。
4.4.2编号方法
Q/*DZGT.H□□□□□
记录顺序号
三位阿拉伯数字表示本部门环境
记录顺序号
部门代号
两位阿拉伯数字表示部门代号
管理标准代号
G代表管理标准,T代表体系,H代表环境记录
企标代号
4.4.3部门代号:《管理性作业文件编写规定》。
4.5环境记录的控制
4.5.1各控制部门应填写《环境管理体系记录清单》,并将其复印件报推行办,明确本部门所控制的质量记录的传递程序、保存地点和期限,负责相应环境记录的定期收集、整理、归档、保管和处置。
4.5.2环境记录的储存和保管方式必须便于存取,并有适宜的储存和保管环境,防止损坏、变质或丢失。
4.5.3环境记录的借阅按各单位文件资料管理办法执行。
4.6环境记录的保存期限
4.6.1长期保存的环境记录
a.管理评审报告:3年;
b.第三方环境管理体系认证报告:3年;
c.内部环境管理体系审核报告:3年;
d.资格评定记录:6年。
4.6.2随受控对象而确定时间的环境记录:(一年以上到受控停止后一年)
a.检验、测量和试验设备的检定校准数据记录;
b.合同分供方的有关环境记录;
c.产品更改、工艺更改记录;
d.文件资料发放和更改记录;
e.纠正措施记录;
f.工艺纪律检查记录。
4.6.3无定期保存的环境记录(一年以上)。
4.7环境记录的处理
4.7.1合同要求时,在商定期内环境记录必须能提供给顾客或其代表在进行评价时查阅。
4.7.2到达保存期限后,由部门领导组织进行销毁并保存销毁记录。
5.支持性文件、作业文件
篇3：公司EMS程序文件:消防设备管理规定
公司EMS程序文件范本:消防设备管理规定
十九.消防设备管理规定
1.目的
用来规范和指导公司所有消防设备、消防器材的配置、使用、更新等行为:确保公司的消防设备器材始终处在最佳备用状态。
2.范围
适用于公司所有消防设备、消防器材的管理。
3.定义
3.1消防栓:与城市自来水道相通的自来水高压阀门,当需要扑灭较大面积火灾时,可打开阀门,即有高压水龙喷出。
3.2消防带:与消防栓相连的水带,在备用状态时,以缠卷状置于消防栓箱内。
3.3消防报警器:安置在消防栓箱内的一种报警装置,当火警发生时,按指示将该装置表面玻璃击碎报警,该装置会自动增加水压,并发生报警声。
4.职责
a)各车间、办公室负责各自区域消防设备的日常点检及维护工作;
b)行政部负责公司所有消防设备的维修和更换工作;
c)公司安全委员会负责每月对公司所有消防设备进行监督检查。
5.程序
5.1各车间、办公室每两月对所属区域的消防设备进行一次点检,将检查结果填入《消防设备点检单》,并在25日之前交行政部存档。
5.2行政部应及时审核点检表,对异常情况应及时采取纠正和预防措施,并记录在《消防设备维修单》中。
5.3消防设备应由受过培训专人管理,如发现异常情况,及时向行政部或公司安委会反馈。由行政部负责维修或更换。
5.4公司安委会通过每月一次的安全检查,监督消防设备的管理情况,如发现异常问题,及时反馈行政部。
5.5消防设备应放置在指定位置,便于取得,并保持设备整洁,始终处于可立刻使用状态。
5.6应根据周围环境配置不同的消防器材。
5.6.1不同类型灭火器适用环境:
a)干粉灭火器:利用CO2或氮气干粉抢救石油产品、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
b)二氧化碳灭火器:适用于扑救电气设备、精密仪器、图书档案及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质所引起的火灾。
5.6.2公司消防设备器材配置情况见公司消防平面图。
5.7已不能使用的消防器材应及时撤换,并做报废处理。
5.8每次使用完的灭火器,应及时到指定地点补充灭火剂。
5.9消防器材附近严禁堆放其他物品,以保证消防通道的畅通。
5.10紧急出口处严禁堆放任何物品,并保证至少有1.2米宽的紧急通道。
5.11消防带不可有打结,消防报警器应保持高度灵敏。
篇4：企业生产现场5S管理规定
生产企业现场5S管理规定
为了规范生产现场管理,达到“物流有序、劳动有效、生产均衡、信息充分、物料节约、环境整洁”的基本要求,加强现场的管理,推行精益生产的方法,力求对生产过程中的每一个环节,生产现场的每一个角落都要做到精细,精简和精密的管理。公司特规定在生产过程中实行5S管理,将严格按照5S管理的要求来进行生产管理和考核。现将5S管理规定“生产现场”和生产现场5S查检表发给你们,希望各部门遵照执行。
5S管理规定“生产现场”
生产现场5S
1、目的:
为了塑造企业形象,提高工作效率,保障安全,减少浪费,确保产品品质。
2、范围:
全厂各单位所管辖区域,包括生产场地、公共场所、生产区域、办公区域。
3、权责:
3.1各部门:负责本部所管辖区域的5S查检及执行。
3.2品管部:负责公共生活区域的5S查检及全厂5S的稽核处理。
4、定义:
4.15S:整理、整顿、清扫、清洁、素养。
4.2整理:将区域场所任何物品分为有必要的与没必要的,将必要的留下来,没必要的清除掉。
4.3整顿:把有必要用的物品依规定位置摆放整齐,并加以标识。
4.4清扫:将区域场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净、亮丽的环境。
4.5清洁:维持整理、整顿、清扫的成果。
4.6素养:每位员工养成良好的习惯,并遵守规则做事,培养主动积极进取的精神。
5、内容:
5.1工作区“5S”:
5.1.1上班前:
5.1.1.1所有人员必须按时出勤,依规定穿厂服、戴厂证,保持衣着整齐、仪表端庄。
5.1.1.2环视检查整个现场,将通道区所摆放的任何物品及时清理,保持通道畅通。检查物料、工具有无摆放整齐,有无故障,有无灰尘。将所有物料、工具按指定的地方摆放,使物料、工具摆放井然有序,整个现场宽敞、明亮、整洁无比,创造一个良好的工作环境。
5.1.2上班中:
5.1.2.1工具、原料、半成品、成品、不良品、报废品必须划分区域并标识清楚,并且严格按照指定的地方放置,不得摆放其它区域,更不得摆放于通道区,使通道顺畅,人、车易于通行;使作业流畅,不混料,不堆积物料。
5.1.2.2作业中对不良品、报废品、不清洁的设备以及有故障的设备贴上醒目的标识,加以明确区分;对不良品进行返工、返修,报废品及时清除。
5.1.2.3作业台面要保持干净,且台上之物品要依规定有秩序地整齐放置,使上一工序方便于下一工序操作,让作业流程通畅,提高工作效率。
5.1.2.4作业员工作中要坐姿端正,不能有随意聊天、打磕睡、离开工作岗位等情况,保持旺盛的士气和良好的工作状况。如需离开岗位,需佩戴离岗证及记录离岗时间。
5.1.2.5仓库物料的贮存摆放,要将不同的材料进行区域划分,分类摆放,要将通道、放置区、备料区、退货区、不良品区、特采区等区分开来,增强目视管理;各物料要依规定放置于对应的区域内,不能随意摆放,保持整个仓库整洁、亮丽、宽敞、明亮,物料摆放井然有序。
5.1.2.6办公场所、桌椅要经常擦拭,垃圾及时处理,保持桌椅及四周亮丽、整洁;文件资料不能杂乱放置,要分类整齐摆放;将不用的资料和不常用的资料单独收于抽屉、归类放置,易于翻阅;将经常使用的资料整齐、有秩序摆放于台面。
5.1.3下班前:
5.1.3.1各工作车间、办公场所、仓库都应对整个现场进行检查,从地板到墙面到所有物料、工具、看是否干净、整洁,对不符合规定的地方及时纠正,保持整个现场整整齐齐、井井有条,每个角落都亮亮丽丽、整洁无比,为次日的工作创造一个舒适的工作环境。
5.1.3.2下班排队走出车间,做到有纪律、有秩序,体现一种团队精神。不做违反厂纪、厂规之事。
5.2检查、稽核、纠正
5.2.1各部门用“生产现场5S查检表”和“办公场所5S查检表”每周自行查检,评出总分,对缺点事项进行分析,并追踪纠正效果。
5.2.2行政部每月检查稽核各部5S执行情况,根据不同结果做出不同的奖励,并在下一次的检查中追踪缺点事项的纠正效果。
6、使用表单:
6.1生产现场5S查检表(见附件)
生产现场5S查检表
部门检查时间年月日
项目检查内容配分得分缺点纠正日期效果
整理
1.是否定期实施清除不必要品5
2.有无不用或不急用的工装夹具4
3.有无剩料等近期不用的物品4
4.是否“不必要的隔间”影响现场视野4
5.作业场所是否明确的区域标识3
整顿
1.仓库、储物室区域是否明确规定4
2.料架及物品是否定位放置4
3.工装夹具是否易取用,不用找寻5
4.工装夹具是否编号分区管理4
5.材料有无配置放置区,并管理5
6.废弃品或不良品放置是否专门管理3
清扫
1.作业场所是否杂乱3
2.作业台上是否杂乱3
3.产品、设备有无脏污,附着灰尘3
4.配置区划分线是否明确3
o*-r~}5.作业段落或下班前有无清扫3
清洁
1.3S是否规则化5
2.工具、仪器是否定期点检2
3.是否遵照规定的服装穿着3
4.工作场所有无放置私人物品3
5.吸烟场所有无规定,并被遵守2
教养
1.有无日程管理资料
2.需要的护具有无使用
3.有无遵照标准作业
4.有无异常发生时的对应规定
5.是否积极参加各种培训
6.是否遵守公司及各部门的规定
合计:
100
审核:查检者:
评
语:
篇5：公司生产品质管理规定
公司生产品质管理办法(二)
1.总则
1.1制定目的
为确保生产品质,避免出现批量性品质问题,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司各制造单位的生产加工过程,均应进行首件检验,并依本规章执行。
1.3权责单位
(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.首件检验规定
2.1定义
本规章所称的首件是指制造单位各工程加工生产的产品,经自我调试确认,判定合乎要求后,拟进行批量生产前的第一个(台)产品(半成品、成品)。
2.2首件检验时机
(1)新产品第一次量产时的首件产品。
(2)每一制造命令(订单)开始生产的首件产品。
2.3新产品首件检验
2.3.1检验流程
(1)制造单位依工艺流程加工或调试,并进行自检。
(2)品管PQC人员在制造单位加工调试时,应调出各相关检验依据文件或样品,并从旁协助,同时就外观等易于判定之特性予以确认。
(3)制造单位认定生产之产品合乎要求时,将该道件交PQC进一步检验。
(4)PQC人员依据检验文件、规范、对道件进行全面的检查,如判定不合格,应向制造单位提出,并要求改善,直到判定合格为止。
(5)PQC判定合格,或判定不合格但属设计问题或制造单位无法改善之问题时,由PQC填写《首件检验报告》一式三联,呈主管审核。
(6)经品管主管审核之《首件检验报告》及首件产品由不得PQC人员直接送往开发部门,交具体开发该产品之技术人员作检验。
(7)开发部技术人员经检验后,作出合格或不合格的判定,并填入《首件检验报告》中。
(8)开发部、品管部均判定合格后,《首件检验报告》一联由品管部保留,一联由开发部保留,一联转制造部,制造单位可以正式量产。
(9)开发部、品管部判定不合格时,如属制造单位原因时,应由制造单位改善、调试直到合格为止;如属设计原因时,应停止生产,由开发部负责拟出对策加以改善后,方可恢复生产,并需重新作首件确认。
2.3.2注意事项
(1)某些品质特性之判定无法参短时间内得出结论(如寿命试验等),这些特性于新产品试制时应进行检测,在首件检验时,可先不检验这些项目。
(2)品管部应在量产开始后,依规范随机抽样,就未进行检验的项目实施检验,发现问题应及时反馈对策。
(3)某些检验需要不止一个产品时,可要求制造单位生产足数之“首件”。
(4)首件检验讲究时效,以避免制造单位停工时间太长。
(5)应将合格之首件产品,作为样品由品管部保存。
2.4订单首件检验
2.4.1检验流程
(1)参照新产品首件检验流程进行。
(2)因不属新产品,在客户没有技术个性变更之一般状况下,只要品管部判定合格即可生产,不必送开发部检验。
2.4.2注意事项
(1)是否进行长期性试验(如寿命试验)由品管部根据具体产品状况确定。
(2)应将新产品之首件留存样品与各订单(制造命令)之首件作比较确认。
3.附件
[附件]HC04-1《首件检验报告》
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