化工公司客诉管理程序

篇2：化工公司采购管理程序

化工公司采购管理程序

1目的

为保证对供应商评估、考核有据可依,确保本公司采购的物品符合采购要求,更好地完善和规范日常的采购工作,从而提高工作效率,最终满足客户需求,特制定本程序。

2适用范围

本公司采购所采购的物品。

3职责

3.1采购:对供应商评估、考核;制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作,并负责采购物品的到位跟踪。

3.2物流部仓库:收集采购需求申请,制定请购单。

4定义(无)

5作业内容

5.1采购作业流程(参见附件一)

5.2采购作业内容

5.2.1仓库根据需要填写物品填写"请购单"交主管审批后交业务运作部采购。

5.2.2采购人员接到经核准的物品"请购单",于"合格供应商名录"中选择合适的供应商,编制"采购单",经业务运作部主管核准后进行采购。

5.2.5经核准后的采购单传真给供应商,供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。

5.2.6部分少量物品采购,可电话通知供应商,由供应商记录后传真我司采购部确认。

5.3采购物品跟踪

5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪,必要时填写"采购物品跟踪表"。

5.4供应商评估及考核

5.4.1凡和公司有业务往来之供应商,采购部需向其发出"供应商评估表",对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。

5.4.2通过本公司评估的供应商,经总经理核准后,列入"合格供应商名录"中,以便采购人员采购物品时从中选择供应商。

5.4.3新开发的供应商,与公司来往2个月后,对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商,于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

5.4.5供应商之考核结果记录于"供应商考核表"。

5.4.6根据考核结果划分不同的等级,通过本公司考核的供应商,列入"合格供应商名录"中,采购时根据其等级的不同作出优先选择。

5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核,并及时更新"合格供应商名录"

5.5"采购物品跟踪表""请购单""采购单"由采购部保存1年

6附件

6.1附件一采购作业流程

6.2附件二请购单

6.3附件三采购物品跟踪表

6.4附件四供应商评估表

6.5附件五供应商考核表

6.5附件六合格供应商名录

7参考文件

7.1文件管理程序

7.2质量记录管理程序

附件一:采购作业流程

附件二:请购单

篇3：化工公司物品配送程序

化工公司物品配送程序

1.目的

通过对物品配送进行管理确保及时向客户正确送货。

2.适用范围

适用于本公司所有送货过程。

3.职责

3.1仓管员:负责对出库物品的清点。

3.2送货员:依据送货单送货。

4.定义

5.作业内容

5.1物流部出货组长接到接单员的送货单依据路线进行单据的排列分类。

5.2仓管员、送货员等配合出货组长依据送货单及线路先后顺序进行备货。

5.3装车前由出货组长及仓管组长等依据送货单再次清点确认物品是否正确。

5.4然后进行装车,线路的最后目的地先装车,最先送的最后装车。

5.5装车完毕由仓库留下一联送货单留底并做帐,剩下交给送货员跟车一起送货。

5.6送货员根据路线依次送货,每到一客户依据送货单将客户所需物品卸下搬到客户指定的地方,并请客户签单然后交一联客户留存。

5.7送货人员和司机在客户处要有礼节礼貌,卸货时要轻拿轻放,并遵守客户的有关要求,客户有什么意见要及时做记载回公司后交给业务运作部客户服务中心。

6.附件

7.参考文件

篇4：化工公司标识与可追溯性程序

化工公司标识与可追溯性程序

1.目的

为了便于识别采购入库物料、半成品和成品而加以适当的标识,防止误用,也有利于对物品进行适当追溯,特制订本程序。

2.适用范围

适用于本公司各个场所的物品。

3.职责

3.1仓库:负责追溯系统的工作,执行进料、物品仓储、发货阶段的标识与记录的维护。

3.2运输负责商品在服务过程中的标识与记录。

3.3相关部门负责物品的标识与追溯系统的实施及督导。

4.定义

5.作业内容

5.1在采购过程中应尽可能对供应商提出物料的标识要求,要求在外包装物上标明产品名称、编号、规格、数量和出厂日期等,便于识别。

5.2仓管员在检验后的物料加贴相应的标签。

5.2.1物料属免检产品物料由仓管员加贴"免检"标签并注明日期。

5.2.2物料检验合格由仓管员加贴"合格"标签或加盖合格章及注明日期。

5.2.3物料检验不合格由仓管员加贴"不合格"标签或加盖不合格章,并注明日期。必要时需注明"待退货"。如果供应商送货员在场可不用加贴标签,直接将货退还并办理退货手续。

5.2.4物品检验不合格判定特采则由仓管员加贴"特采"标签或加盖特采章并注明日期/签名。

5.3仓库发放给各门店之物品,仓管员应注意发料时物品有无标识标明产品名称、规格与数量状况等。不是同一物品,必须隔离和分开标识,加以区别。必要时请仓管员加贴相应标签,防止误用误发。

5.4运送过程中物品的名称、规格和数量在每个包装上须有标识且显示其检验状态,且与送货单的记录一致。

5.5仓管员将检验合格的物品交仓管员作电脑记录,将物品的编号、名称、规格、数量入货日期、供应商等项目记录下来。

5.6本公司的追溯,以出货记录、物品标签、电脑记录等资料为线索,可追溯到该物品的检验报告和销售资料,从而追溯到该物品为哪个门店销售、什么日期销售;也可以由物品的名称编号在物流或采购处查出该物品进货日期、供应商,从而完成整个物品的物品追溯过程。

6.附件

6.1附件一、标签格式

7.参考文件

7.1采购管理程序

7.2进料检验程序

篇5：化工公司仓库管理程序

化工公司仓库管理程序

1.目的

为了加强仓库物品之管理,监督仓库物品运作,特制定本程序。

2.适用范围

本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。

3.职责

3.1仓管员:负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。

3.2物流部主管:负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。

3.3各门店:负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。

4.定义(无)

5.作业内容

5.1请购

5.1.1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量,当库存数量不足时,应即时提出请购。

5.1.2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期,送交主管签准后,而后送交采购组办理采购事宜。

5.1.3如有请购物品是急需的,应在请购单的备注栏上注明,以便采购员及时订购。

5.2收货

5.2.1属供货商送货者,应将货物送至仓库由物流部人员验收,如有特别情况货物直接送到门店的,必须经过仓库同意,方可由供货商送至各门店,由各门店仓管员对物品进行检验,事后应补办入货手续。

5.2.2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。

5.2.3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签,标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。

5.2.4经检验合格的物品仓管员按程序收货(参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》)。

5..3物品入库

5.3.1验收入库后,由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况,归入适当的存放区。

5.3.2仓管员必须将入库物品登记在入库单上,入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。

5.3.3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。

5.3.4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整,字迹清晰,如有修改,修改人必须在修改处签名确认。

5.3.5仓管员应将入库物品分类,分类后进行标识。

5.4退货处理

5.4.1仓库储存的过期物品或不良物品,需退回给供应商的,则经采购同意后,办理退货手续。

5.4.2仓管员应填写退货单,单上应注明收货单位,退货日期、品名、规格、数量等项目,将退货单交由供应商收货人员签收,取一联交供应商,一联交采购部核对。

5.5物品储存管理

5.5.1物品贮存对温度无特别要求。

5.5.2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识,有利准确、快速查

找取用,减少错发的现象。

5.5.3仓库物品的存放,标识朝外,便于查阅和清点;堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时,应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。

5.5.4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出,再由物流主管填写(积压/报废)品处理申请表送交总经理核准后方可处理。

5.5.5仓库储存的物品必须保持帐实相符。

5.5.6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器,以确保物品储存安全。

5.6发货

5.6.3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车,并取一联留底,回单交司机。

5.6.5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。

5.6.6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐,应凭借相应单据记帐,确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。

具体参见物品配送管理程序。

5.7盘点

5.7.1目的:

为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。

5.7.2物资盘点主要内容和检查项目:

5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。

5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。

5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。

5.7.2.4检查对物品有无超储积压。

5.7.2.5检查安全设施及安全情况。

5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点

5.7.4盘点方式

5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。

5.7.5盘点步骤

5.7.5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。

5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。

5.7.5.3盘点时若物品数量有盈亏之情况,仓库应及时查明原因,如查明差异,则即时纠正错帐,并由纠正人在纠正处签明确认。

5.7.5.4如盈亏情况未能查明,物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况,经分总经理核准后进行调整帐面资料。

6.附件

6.1附件一、(积压/报废)品处理申请表

6.2附件二、送货单

6.3附件三、盘点表

7.参考文件

7.1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》

7.2消防管理办法

7.3物品配送管理程序