化工公司仓库管理程序
化工公司仓库管理程序
1.目的
为了加强仓库物品之管理,监督仓库物品运作,特制定本程序。
2.适用范围
本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。
3.职责
3.1仓管员:负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。
3.2物流部主管:负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。
3.3各门店:负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1请购
5.1.1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量,当库存数量不足时,应即时提出请购。
5.1.2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期,送交主管签准后,而后送交采购组办理采购事宜。
5.1.3如有请购物品是急需的,应在请购单的备注栏上注明,以便采购员及时订购。
5.2收货
5.2.1属供货商送货者,应将货物送至仓库由物流部人员验收,如有特别情况货物直接送到门店的,必须经过仓库同意,方可由供货商送至各门店,由各门店仓管员对物品进行检验,事后应补办入货手续。
5.2.2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。
5.2.3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签,标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。
5.2.4经检验合格的物品仓管员按程序收货(参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》)。
5..3物品入库
5.3.1验收入库后,由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况,归入适当的存放区。
5.3.2仓管员必须将入库物品登记在入库单上,入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。
5.3.3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。
5.3.4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整,字迹清晰,如有修改,修改人必须在修改处签名确认。
5.3.5仓管员应将入库物品分类,分类后进行标识。
5.4退货处理
5.4.1仓库储存的过期物品或不良物品,需退回给供应商的,则经采购同意后,办理退货手续。
5.4.2仓管员应填写退货单,单上应注明收货单位,退货日期、品名、规格、数量等项目,将退货单交由供应商收货人员签收,取一联交供应商,一联交采购部核对。
5.5物品储存管理
5.5.1物品贮存对温度无特别要求。
5.5.2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识,有利准确、快速查
找取用,减少错发的现象。
5.5.3仓库物品的存放,标识朝外,便于查阅和清点;堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时,应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。
5.5.4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出,再由物流主管填写(积压/报废)品处理申请表送交总经理核准后方可处理。
5.5.5仓库储存的物品必须保持帐实相符。
5.5.6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器,以确保物品储存安全。
5.6发货
5.6.3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车,并取一联留底,回单交司机。
5.6.5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。
5.6.6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐,应凭借相应单据记帐,确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。
具体参见物品配送管理程序。
5.7盘点
5.7.1目的:
为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。
5.7.2物资盘点主要内容和检查项目:
5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。
5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。
5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。
5.7.2.4检查对物品有无超储积压。
5.7.2.5检查安全设施及安全情况。
5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点
5.7.4盘点方式
5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。
5.7.5盘点步骤
5.7.5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。
5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。
5.7.5.3盘点时若物品数量有盈亏之情况,仓库应及时查明原因,如查明差异,则即时纠正错帐,并由纠正人在纠正处签明确认。
5.7.5.4如盈亏情况未能查明,物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况,经分总经理核准后进行调整帐面资料。
6.附件
6.1附件一、(积压/报废)品处理申请表
6.2附件二、送货单
6.3附件三、盘点表
7.参考文件
7.1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》
7.2消防管理办法
7.3物品配送管理程序
篇2：化工公司客户满意度调查程序
化工公司客户满意度调查程序
1.目的
为使客户满意/不满意相关资讯能准确传达,并作为公司纠正、检讨的依据,最终达到满足客户要求的目的。
2.适用范围
凡为本公司的客户所提出相关的满意或不满意事项。
3.权责
3.1任何部门接到客户满意/不满意信息应记录并报告业务运作部客户服务中心作为分析、改善依据。
3.2客户服务中心监控客户满意/不满意信息,进行收集、整理、追踪,制定相应措施,以持续满足客户要求。
3.3各部门负责客户不满意/投诉原因分析及纠正措施的制定实施。
3.4管理者代表负责对制定的客户不满意的纠正措施进行审批。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1收集客户满意/不满意信息:
5.1.1客户服务中心每季度对公司主要客户发放"客户满意度调查表"进行调查或采取电话拜访的形式然后将结果记录"客户满意度调查表"中,并统计结果。
5.1.2任何部门收到客户满意/不满意意见/建议,需记录在"内部联络单"中,然后转交客户服务中心,由客户服务中心与客户直接沟通,明确客户满意/不满意原因。
5.2分析收集的信息:
5.2.1客户服务中心对收集的客户满意/不满意信息,采用分级法来进行分析。
5.2.1.1分级法:按客户满意/不满意程度一般可分为三级:满意、基本满意、不满意。
5.2.2客户满意度确认
5.2.2.1公司每3月统计客户满意度;
5.2.3客户满意度分析和监控
5.2.3.1调查表分10个指标组,统计所有回收的调查表每组的指标情况。
5.2.3.2对下列指标进行监控:
5.2.3.2.1低于质量目标中客户满意度指标的;
5.2.3.2.2对客户提出不太满意或很不满意之处;
5.2.3.2.3与上次调查结果比较满意度降低的指标组。
5.2.3.3客户服务中心发出"客户满意/不满意调查结果及分析报告"给部门主管级以上管理层。
5.3监控改进措施:
5.3.1相关部门根据质量方针、目标,客户满意程度的划分,对上述5.2.3.2条情况作出改善措施,营销部跟踪改善结果。
5.3.1.1门市部及物流部针对产品质量/包装等,结合实际情况提出合理建议,反馈到采购组,由采购组处理,以最终达到满足客户要求。
5.3.1.2业务运作部调查产品过程和质量体系有关的不合格产生的原因,找出责任归属,提出改善措施。在改善过程中,营销部应记录改善结果,作为持续改进的依据。
5.3.1.3其他部门对与本部门相关问题采取改善措施。
5.3.1.3.1客户服务中心根据收集、分析的客户满意/不满意信息,结合各部门的意见、建议,综合制定改进措施。在改善过程中,客户又出现不满意,由客户服务中心跟进改善。
5.3.1.3.2改善措施经各部门负责人,研判其可行性,审核后经管理者代表批准,依照所提出的改善对策执行,直至问题解决为止。
5.3.1.3.3客户服务中心进行改善措施跟踪,若发现改善措施无效,应立即重新研判问题原因,再执行追查结果,直至客户不满意消除。
5.3.1.3.4对客户很不满意之处若未能包括在调查表的指标内由客户服务中心即时增添相应的指标。
5.4客户抱怨与投诉由客户服务中心跟踪处理和监督相关部门改善。
5.5客户满意/不满意处理结案后,必须归档,并作为管理评审的输入。
6.附件
6.1附件一客户满意度调查表
7.参考文件
7.1质量记录管理程序
附件一、客户满意度调查表
为更好服务客户,确保客户的需求及时被公司了解,请您配合填写此调查表,本公司将对您提出的宝贵意见进行跟踪回访,直到得到满意解决。谢谢您的配合!
化工有限公司
项目评价
产品质量满意□基本满意□不满意□
产品价格满意□基本满意□不满意□
配送时效满意□基本满意□不满意□
店容店貌满意□基本满意□不满意□
产品陈列满意□基本满意□不满意□
着装佩带满意□基本满意□不满意□
仪容仪表满意□基本满意□不满意□
销售讲解满意□基本满意□不满意□
服务态度满意□基本满意□不满意□
售后服务满意□基本满意□不满意□
其它
客户名称客户联系方式
书面意见栏:
地址:
电话:0755-传真:0755-
篇3：化工公司内部审核程序
化工公司内部审核程序
1.目的
通过内部质量体系审核活动,验证各项质量活动与相关结果,是否符合计划
安排进度,而判断质量体系的有效性。
2.适用范围
适用于本公司的内部质量体系审核过程。
3.职责
本程序由ISO办公室制定,相关单位配合执行。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1内部质量审核作业流程:
执行单位流程工作内容摘要
审核组长制定"年度审核计划"填写计划表
管理者代表在计划表上
管理者代表任命审核组织在计划表上批准
内审组长审核准备编制质量体系检查表并发出审核通知
审核方与被审核方首次会议安排审核计划
审核方与被审核方现场审核依据检查表等
审核方与被审核方末次会议报告审核结果
审核方发出纠正报告被审核方签收
被审核方提出纠正措施及执行纠正落实改善
内审组验证纠正情况审核员追踪
内审组长编写审核报告得出审核结论
不可时重新纠正
管理者代表在审核报告上
管理者代表提交管理评审在管理评审时
5.2编制年度审核计划
审核组长负责编制"--年度内部质量审核计划",报管理者代表批,对质量体系全部条款的执行情况进行审核,每年至少进行两次,必要时经管理者代表批准,可以增加审核次数。
5.3成立审核组织
根据年度内审计划,由管理者代表指定负责具体范围/项目的审核组长及审
核组成员,由本公司内审员担任,审核组长及成员必须与被审核的部门无
直接关系,内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命:
a.必须经专业机构培训,取得内部质量体系审核员培训合格证书;
b.对公司质量体系运作有一定的了解;
c.在公司担任主管(含)以上(含管理者代表指定的人)管理职务。
5.3审核准备工作
5.3.1审核组长制定"第---次内部质量体系审核实施计划",经管理者代表批准后书面通知受审核部门负责人。
5.3.2审核小组内审员调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。
5.3.3审核小组编制"质量体系检查表",由审核组长审核。
5.4实施审核
5.4.1由管理者代表或内审组长组织召开一次简短的首次会议,说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
5.4.2进行现场审核,搜集客观证据,对上次内审的执行状况,由审核组长执行审核。
5.4.3分析观察结果,确定不合格项,填写"内审不合格报告",所有不合格项必须经受审核部门负责人确认后,由审核组长批准。
5.4.4由内审组长或管理者代表召开末次会议,宣布审核结果。
5.5审核报告
5.5.1每次审核活动,审核组长应编写"第-次内审报告",在审核结束一或两个星期内完成。
5.5.2审核报告应阐述所审核范围的质量体系运行情况,并作出总的结论。
5.5.3审核报告应交管理者代表审批,然后分发给受审核部门负责人。
5.6决定和措施:受审核部门负责人,应根据报告的结论作决定,对不合格项应及时采取纠正措施,按《纠正和预防措施程序》执行。
5.7跟踪验证:审核组长负责组织对纠正和预防措施的执行状况跟踪验证,跟踪验证工作以"谁审核,谁跟踪"的原则进行,由审核组长审核跟踪验证结果,呈交管理者代表审批。
5.8内部质量体系审核的有关信息,如"第-次内审报告"、"内审不合格报告",由管理者代表提交总经理作为管理评审之内容之一。
5.9记录与保存:以上活动均应有记录,由文控保存,保存期限为至少三年。
6.附件
6.1附件一、--年度内部质量审核计划
6.2附件二、第--次内部质量体系审核实施计划
6.3附件三、质量体系检查表
6.4附件四、内审不合格报告
6.5附件五、第-次内审报告
7.参考文件
7.1纠正和预防措施程序
7.2质量记录管理程序
篇4：化工公司产品及服务过程监视和测量程序
化工公司产品及服务过程监视和测量程序
1.目的
建立并保持此文件化程序,旨在验证销售服务过程是否满足规定要求及最终提供满意的服务给客户。
2.适用范围
适用于本公司来货检验及销售服务过程监视。
3.职责
3.1门市营业员:在销售时需开销售记录。
3.2行政部:对各销售服务进行检查和考核。
3.4店长:对销售过程中各个环节质量进行考核。
3.5客户服务中心:对货品配送过程中各个环节质量进行考核。
4.定义
(无)
3.职责
3.1仓管员:负责对入库物品的品质进行检验,并作出合格或不合格之判定,并核对入库物品的数量、规格和种类。
3.2主管:负责对检验过程中出现的品质异常情况与供应商进行沟通,并对仓管员无法判定的物品作出判定。
3.3采购员:负责对不合格物品的退货工作。
4.定义
5.作业内容
5.1采购物品到来时,由公司保安人员通知仓管员,由仓管员指定验货地点,并安排对物品进行检验。
5.2仓管员在对采购入库物品进行检验时,按以下几点操作:
5.2.1检查供方之《送货单》是否已注明物品的名称、数量、规格和价格等内容。
5.2.2对采购入库物品是否与《请购单》之数量、规格、供货地点相符,有无超订单或无订单现象。
5.2.3品外包装上是否已按要求贴上物品标签,标签上是否已标明物品编码、名称、数量、规格、出厂日期等内容。
5.3在进行完以上操作后,仓管员对采购入库的物品逐一检验,验明物品有无损坏的痕迹,规格是否齐全及保质期限等。
5.4仓管员若发现数量、规格或品质有异时,应通知采购组处理,对于数量短缺的,应在供方之送货单上注明,并由供方送货人员在修改处签名确认。
5.5仓管员在对物品合格或不合格不能作出判定时,应即时呈报上级主管,由上级主管作判定。
5.6对于检验合格的物品,仓管员应将合格品贴上合格标签或转入合格区(见《标识与可追溯程序》)
5.7仓管员对每一批采购入库物品做好检验记录,并填写入库检验记录表。
5.8经仓管员检验合格的物品,物流主管应核对供方之送货单填写的物品种类、数量、规格是否与实物相符。
5.9仓管员对经检验确认合格的采购入库物品办理入库手续,并分类存放。
5.10对于检验不合格的物品,则可退给供应商,不作入库处理;如有特殊情况不能直接退货的,仓管员可先将物品收下,但此物品应妥善保管,待采购通知交货厂商前来处理,再完成退货或换货作业。
5.11销售过程监视与测量:
5.11.1营业员销售每批货品,应开具销售单据。
5.11.2行政部应每月召集相关部门对销售门市部服务质量进行考核评定,考核标准参见"门市部服务质量评定标准。
5.12出货时由物流部依据业务运作部的送货单进行备货,并依据单据核对货品的品牌、规格、数量、外观等内容是否相符,然后将核对结果做相应的记录。
5.13送货过程的质量由业务运作部之客户服务中心通过客户满意度调查进行测量。
6.附件
6.1附件一、入货检验记录表
7.参考文件
7.1标识与可追溯程序
7.2仓储管理程序
7.3采购管理程序
5.作业内容
6.附件
7.4维修服务管理程序
7.5返厂管理办法
篇5：化工公司不合格管理程序
化工公司不合格管理程序
1.目的
有效地进行不合格管理,防止不合格的非预期使用和蔓延给顾客。
2.适用范围
商品进到公司至销售服务、物品配送服务作业过程中不合格之标示,处理与记录等。
3.职责
3.1物流、业务运作部、物流部:不合格品的判断、标示、记录,并隔离处置。
3.2ISO办公室:对不合格作业或服务进行界定、并责令或知会相关部门改进。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1不合格品控制:经标示之后不合格品,未做出处理前不得使用。
5.2进料控制
5.2.1仓管员检验发现不合格品时,填写"进料检验报告"同实物交物流部主管确认。仍判不合格品,检验员在包装上注明不合格,同时将信息反馈采购。仓管员对不合格品隔离堆放于不合格品区,采购立即联络供应商。
5.2.2不合格品的处置
5.2.2.1退货:由物流部或采购部通知供应商办理退货手续。
5.2.2.2换货:由物流部或采购部通知供应商办理换货手续。
5.3门市部销售服务过程中不合格品的控制
5.3.1销售服务过程中营业员发现出不合格品时,应将不合格品注明其不合格原因后通知物流部进行相应处理。
5.3.2在销售服务过程中,遇有因营业员的原因与顾客争执,由店长或客户服务部责
令相关人员改善,情节严重的需留有处理证明,事后有顾客投诉,由客户服务中心针对该情形发出"纠正和预防措施报告",责令相关部门或人员改善处理。
5.4配送过程的不合格的控制:
送货过程中若客户对送货人员有不满意的由业务运作部依据客户满意度调查管理程序进行后续处理。
5.5客户换、退货控制
5.5.1客户的换退货由业务运作部统一受理及安排。
5.6特采原则:特采时须考虑以下原则。
5.6.1特采之商品或促销品对于安全性、公益性的重要机能不得有危害,且无售后抱怨之顾虑。
5.6.2对于一般功能和商品价值的影响相当微小。
5.6.3特采之商品或促销品应加以标识记录,以利于日后追溯与鉴别。
5.6.4特采作业流程
5.6.4.1特采申请和批准:申请人须填写报告,原则上由部门主管批准。
5.7记录保存:不合格处理记录由各相关部门保存,原则上保存期为半年。
6.附件(无)
7.参考文件
7.1产品及服务过程监视和测量管理程序
7.2销售服务管理程序
7.3客户满意度调查管理程序
制度专栏
