（公司）企业承揽市场业务奖赔办法

篇2：公司营销人员考核办法(7)

公司营销人员考核办法(七)

总则

(一)每月评分一次。

(二)公司于次年元月核算每一位业务员该年度考核得分:

业务员该年度考核得分=(业务员该年度元月~12月考核总分)÷12

(三)业务员的考核得分将作为“每月薪资的奖金”、“年终奖金”、“调职”的依据。

□考核办法:

(一)销售:占60%

当月达成率100%及以上60分

90%50分

80%40分

70%30分

60%20分

(二)纪律及管理配合度:占40%

1.出勤。

2.是否遵守本公司营业管理办法。

3.收款绩效。

4.开拓新客户数量。

5.既有客户的升级幅度。

6.对主管交付的任务,例如市场资料收集等,是否尽心尽力完成。

7.其他。

(三)“奖惩办法”的加分或扣分。

(四)1.业务员的考核,由分公司主任评分,公司经理初审,营业部经理复审。

2.分公司主任的考核,按照所管辖业务员的平均分数计算。

3.分公司经理的考核,按照该公司全体业务员的平均分数计算。

4.营业部经理的考核,按照本公司全体业务员的平均分数计算。

5.“考核”与“年终奖金”的关联。(举例)

年度考核得分90分(含)以上80分(含)以上70分(含)以上70分以下

年终奖金提成×3提成×2.5提成×2提成×1

篇3：公司营销人员奖惩办法（2）

公司营销人员奖惩办法(二)

□奖惩架构

(一)奖励:

1.小功

2.大功

(二)惩罚:

1.小过

2.大过

3.解职

4.解雇

(三)1.全年度累计三小功=一大功

2.全年度累计三小过=一大过

3.功过相抵:

例:一小功抵一小过

一大功抵一大过

4.全年度累计三大过者解雇

5.A.记小功一次加当月考核3分

B.记大功一次加当月考核9分

C.记小过一次扣当月考核3分

D.记大过一次扣当月考核9分

□奖励办法

(一)1.提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。

2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。

(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。

2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。

(三)提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。

(四)客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆帐),记小功一次。

(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓着者,记小功一次。

(六)1.达成上半年业绩目标者,记小功一次。

2.达成全年度业绩目标者,记小功一次。

3.超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。

(七)凡公司列为“滞销品”,业务员于规定期限内出清者,记小功一次。

(八)其他表现优异者,得视贡献程度予以奖励。

□惩罚办法

(一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

(二)与客主串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。

(三)做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。

(四)凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职理处(按日不发给薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。

(五)挑拨公司与员工的感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。

(六)涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。

(七)1.上半年销售未达销售目标的70%者,记小过一次。

2.全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。

(八)未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。

(九)不服从上司指挥者:

1.言语顶撞上司者,记小过一次。

2.不遵照上司使命行事者,记大过一次。

(十)私自使用营业车辆者,记小过一次。

(十一)公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。

篇4：公司营销事务处理管理办法(3)

公司营销事务处理管理办法(三)

(一)营销部的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:

1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场

2.观察对方进货及销售的意愿。

3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。

5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

(二)营销部的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。

(三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得部长的认可后才能执行。

(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。

(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。

(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。

(七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。

(八)营销部应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。

1.从经济新闻上做剪报整理。

2.参考经济杂志及其调查记录。

3.将业界的讯息记录下来。

(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:

1.资产、负债及损益。

2.产品的种类、人员、设备、能力。

3.销售状况及需求者状况。

4.应收帐款回收的实绩、信用状况。

5.与过去客户的关系。

6.电话、往来银行、代表者、负责人员。

7.公司内容的订单发出手续、过程。

8.付款的手续、过程。

9.在业界的地位。

10.组织、工资。

(十)与老客户应经常保持密切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

(十一)在与对方交易的休息之际,应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时,应在之前提出预算,取得部长或代表(总经理)的认可。

(十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行,或委托其斡旋,或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。

□估价

(一)商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算,做成后经由部长的决裁,提供给各客户做为参考。

(二)估价书的制作由营业科的内务负责,通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。

(三)营销部必须完备下列各项资料做为估价参考资料:

1.主要材料价格表

2.预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费)

3.一般市价表

4.标准品单价表

(四)营销部对于定期委托制造部生产的标准品,应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

(五)对于标准品以外的交易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。

(六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。

(七)将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。

□受理订货

(一)营销部在确定订货已成立时,应将公司生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其规定如下:

1.一般订货受理传票

本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营销部受理科保管,在制成订货编号,并做好生产委托书(复印四份)后,将其中A、B、C三联交给生产部。

2.特别订货受理传票

本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表[总经理)阅览后,由营销部受理负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。

3.预估生产委托表?营销部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营销经理的认可后,交给制造部。

(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。

1.上月底的订货受理余额。

2.本月份的订货受理额。

3.本月份的交货量。

4.上月底预估生产委托余额。

5.本月份的预估生产委托额。

6.本月份的预估生产额。

(三)营销部向生产部公告预估生产委托表时,应要求提出下列的处理报告,以说明其经过:

1产品与产品的区分

2.产品的交货预定

(四)营销部为执行各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行,应与生产部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:

1.商品库存明细表。

2.主要材料的进公司预定表。

3.主要材料的库存明细表。

□交货检验、配送

(一)营销部对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期,须经常与生产部保持联系,以掌握其经过情形及进行状况。

(二)营销部若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。

(三)当确定要货商品的交货日可能延迟时,应通知订货的客户以取得其理解。

(四)营销部在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项

是否符合。

(五)商品的交货与配送业务由营销部进出纲管理科负责。

(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括:

1.客户名称。

2.品名、规格、数量、单价、金额。

3.明细、其他事项。

(七)关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题,应取得负责人或营销经理的认可,设法寻求处理办法。

幼儿园食品安全应急预案

篇5：超市防损员知识培训办法

超市防损员知识培训

在超市入口时出现的情况

1、如果吃东西进入时,应怎么说

对不起,请您吃(饮)完毕后再进入场内,因为超市里面全是吃饮的食品,以免发生不必要的误会,谢谢您的合作!

2、如果吸烟进入场内时,应怎么办

对不起,这里是无吸烟场所,禁止吸烟,谢谢您的合作!

3、如果拿包进入场内时,应应怎么办

首先礼貌的为顾客封包:您好,请封一下包!谢谢您的合作!(提示顾客将手机拿出来,随身携带!)

对于顾客携带大包不能封包或超市内同类商品提示顾客:对不起,请您把包放到服务台(或存到存包柜)。

4、从入口出时:

这里是入口,请走出口,谢谢合作(手心向上示意给顾客)。

5、看见顾客往衣袋里放东西时,应说:“对不起,为方便您的购物,请把商品放入篮筐里,我可以帮您去取,(手心向上示意给顾客)谢谢您的合作”。

6、拿着商品从入口出时应怎么办

对比起,请您到收银台去付款,谢谢您的合作(手心向上示意给顾客)

7、吃着东西从入口出时,应说:“对比起,请您到收银台去付款,超市内不允许吃东西,请您付款后到外边去吃!谢谢合作。”

二、在无购物出口出现的情况:

1、从无购物出口进时,应怎样处理

对不起,这里是出口,请走入口,谢谢您的合作!

2、顾客携带商品,走无购物出口时,应怎样处理

对不起,请您到收银台去付款,这里是无购物出口,谢谢您的合作!

3、顾客吃饮商品从无购物出口出时,应怎样处理

对不起,请您到收银台付款,然后到外边去吃饮,谢谢您的合作!

4、顾客自称吃饮的商品是自带的,应怎样处理

对不起,本超市不允许自带商品入内,请和我去入口核对一下,谢谢您的合作。

三、在超市内部出现的情况:

1、顾客将商品放入兜内或衣服里,应怎样处理

对不起,为了方便您购物,请您把所购商品放入篮筐内,如果您不知道篮筐的位置,我可以带您对取,谢谢您的合作。

2、顾客在超市内将商品的包装打开时,应怎样处理

对不起,这是整包装商品,不允许撕拆,请您到收银台交款后到外面去拆,谢谢您的合作。

3、顾客在超市内吃饮商品,应怎样处理

对不起,请您到收银台交款后,到外面去吃饮,谢谢您的合作!

4、顾客品尝小糖果时,应怎样处理

对不起,本超市不允许品尝商品,谢谢您的合作!

四、收货口出现情况的处置

1、供应商人员进出管理:供应商人员必须在收货区制定的范围内,超出范围或需要进出卖场的,必须办理相关手续。

2、员工的管理:任何人员(除收货部授权员工和授权岗位),都不能从收货口进出。

3、所有商品的进出都必须有清单同行。

4、收货的管理:对重要的收货程序进行检查,保证所有的收货数量、品名、条码、保质期均符合要求,保证所有已经进行收货的商品放入收货区内。

5、非商品收货的管理:对于供应商的赠品、道具等商品进出,必须核实收货部是否正确执行相应的收货程序,是否正确使用单据、标签(赠品的防损等同商品,监督赠品入库,确实保证每一件赠品发放到顾客手中)。

6、退换货的管理:对每一单退换货必须进行核实,核实品名、包装单位、数量、换货的品种是否正确以及单据货品是否一致,保证所有出超市的商品必须正确无误。

7、出货的管理:对转货或个别大单送货,防损安全员必须逐单核查,包括封条、品名、数量、包装单位,并目送货物离开收货口。

8、监督所有员工不得接受供应商任何形式的贿赂和馈赠。

9、防损人员必须对出场的垃圾实行严格的检查制度,避免商品混杂在垃圾中。

五、顾客有那些偷盗行为与手段:

1、顾客利用衣服、提包等藏匿商品,不付账带出超市。

2、顾客更换商品包装,用低价购买高价商品。

3、顾客在大包装商品中,藏匿其他小包装的商品。

4、顾客未付账白吃超市中的商品。

5、顾客撕毁商品的标签或更换标签,达到少付款的目的。

6、盗窃团伙的集体盗窃活动(利用诈骗法、障眼法、相互演戏法等)。

六、特殊情况处置:

对于不服从超市规定,不听劝阻的不良顾客,我们尽量提示并委婉说服,同时向组长和上级汇报,对于顾客有骂人、摔商品、动手打人等冲动行为的应立即报警:110,全体防损人员控制事态及当事人并维护现场,等待警察出警处理。