公司营销事务处理管理办法(3)
公司营销事务处理管理办法(三)
(一)营销部的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:
1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2.观察对方进货及销售的意愿。
3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。
5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
(二)营销部的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
(三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得部长的认可后才能执行。
(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。
(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。
(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。
(七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
(八)营销部应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。
1.从经济新闻上做剪报整理。
2.参考经济杂志及其调查记录。
3.将业界的讯息记录下来。
(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1.资产、负债及损益。
2.产品的种类、人员、设备、能力。
3.销售状况及需求者状况。
4.应收帐款回收的实绩、信用状况。
5.与过去客户的关系。
6.电话、往来银行、代表者、负责人员。
7.公司内容的订单发出手续、过程。
8.付款的手续、过程。
9.在业界的地位。
10.组织、工资。
(十)与老客户应经常保持密切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
(十一)在与对方交易的休息之际,应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时,应在之前提出预算,取得部长或代表(总经理)的认可。
(十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行,或委托其斡旋,或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。
□估价
(一)商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算,做成后经由部长的决裁,提供给各客户做为参考。
(二)估价书的制作由营业科的内务负责,通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。
(三)营销部必须完备下列各项资料做为估价参考资料:
1.主要材料价格表
2.预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费)
3.一般市价表
4.标准品单价表
(四)营销部对于定期委托制造部生产的标准品,应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。
(五)对于标准品以外的交易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。
(六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。
(七)将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。
□受理订货
(一)营销部在确定订货已成立时,应将公司生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其规定如下:
1.一般订货受理传票
本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营销部受理科保管,在制成订货编号,并做好生产委托书(复印四份)后,将其中A、B、C三联交给生产部。
2.特别订货受理传票
本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表[总经理)阅览后,由营销部受理负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
3.预估生产委托表?营销部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营销经理的认可后,交给制造部。
(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。
1.上月底的订货受理余额。
2.本月份的订货受理额。
3.本月份的交货量。
4.上月底预估生产委托余额。
5.本月份的预估生产委托额。
6.本月份的预估生产额。
(三)营销部向生产部公告预估生产委托表时,应要求提出下列的处理报告,以说明其经过:
1产品与产品的区分
2.产品的交货预定
(四)营销部为执行各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行,应与生产部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:
1.商品库存明细表。
2.主要材料的进公司预定表。
3.主要材料的库存明细表。
□交货检验、配送
(一)营销部对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期,须经常与生产部保持联系,以掌握其经过情形及进行状况。
(二)营销部若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。
(三)当确定要货商品的交货日可能延迟时,应通知订货的客户以取得其理解。
(四)营销部在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项
是否符合。
(五)商品的交货与配送业务由营销部进出纲管理科负责。
(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括:
1.客户名称。
2.品名、规格、数量、单价、金额。
3.明细、其他事项。
(七)关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题,应取得负责人或营销经理的认可,设法寻求处理办法。
幼儿园食品安全应急预案
篇2：食品公司专卖店管理办法
营养食品公司专卖店的管理
专卖店分为中心专卖店和中心专卖店属地管理的专卖店。中心专卖店是一个地区唯一授权经销采虹素系列产品的专卖店。
各个专卖店是直接面向消费者的终端渠道,是通过一种最直接的方式把公司的形象、公司的产品和品牌、公司的服务、公司的文化展示给消费者的。总部作为授权方赋予经销商以加盟的方式,经营授权方自有商品,由授权方统一提供货源、协助经销商在授权区域内以统一经营模式,以服务的标准化、经营的专业化、管理的规范化、效益的规模化为特点的一种法律约定和商业关系。总部与经销商是一种战略伙伴关系。
1、中心专卖店在招商小组的协助下开始营业之后,由招商分部归口管理,招商分部对中心专卖点提供相应的产品、技术和市场的支持。
2、中心专卖点作为公司直接面对消费者的窗口,除了获取相应的利润之外,还承担着产品宣传、公司形象的建立、公司文化的展示等重要任务。
3、中心专卖店作为本地区唯一的经销商,有权在本地区建立下属的专卖店、零售店、特殊渠道等。并且对于下属的专卖店、零售店、特殊渠道等具有管理的权利和义务。
4、中心专卖店的产品供货由总部直接负责,中心专卖点应每月向总部上报销售数据,并且随时向总部提供订货清单,以便于总部对本地区市场情况进行了解和保证产品的及时供货。
5、中心专卖店的货款结算方式是直接与总部进行结算,中心专卖店应及时与总部进行资金结算。
6、中心专卖店应每月向总部汇报产品的市场反应和消费者的需求,使总部和消费者保持最直接的快速联系。
7、中心专卖店应根据总部的通知,积极开展促销活动,促销的产品系列、折扣的比例、促销的方式等都应该按照总部要求的方式进行。
8、中心专卖店货品的陈列、广告的内容、广告设备的放置等都应该按照总部设计的方式,从创造气氛、改善公司形象、树立公司品牌的角度进行考虑。
9、经销商应积极配合总部对中心专卖店和中心专卖店下属的专卖店等部门的巡视,并且对于总部提出的整改方案进行认真的落实。
10、总部保留对长期不符合总部管理要求的中心专卖店授权资格的撤消权。
篇3：门店绩效考核管理办法
门店绩效考核管理办法范例
一、基本原则
1、门店总体提成原则。即奖励政策、提成品种的提成比例对门店执行,各门店店长在综合考虑管理需要、收银人员的奖励、管理人员的奖励及日常管理考核等因素后,确定具体的奖励办法,并在门店内部进行公示。
2、店长、组长二次分配原则。各门店店长、组长(仅限****、****、****、****、****)根据员工表现情况和业绩完成情况,确定员工绩效奖金分配方案,在报经营运部同意后,正式执行。
3、销售任务优先原则。即本方案中的提成、奖励兑现的前提是整体销售任务指标完成率在80%以上;任务量确定原则为20**年度任务量的80%等于20**年度同期的销售总额,个别门店可以进行调整。整体销售任务完成率超过100%的,商品销售提成按照超额情况同比例兑现。整体销售任务指标由营运部根据20**年度实际销售情况及门店发展潜力情况在20**年12月26日前确定。
二、门店员工报酬
1、门店员工报酬构成:基本工资+商品销售提成+辅助整体奖励+管理处罚+岗位津贴(限收银员)。
2、基本工资。根据员工的星级确定,详见星级管理制度。
3、商品销售提成:根据公司商品总体规划,在现有商品中确定部分品种为A类商品和B类商品,其中A类商品的提成为销售额的6%,B类商品的提成为销售额的3%。
A类和B类品种的明细在每月24日前确定后下发给门店,自当月26日起执行。没有下发的,继续沿用上月品种明细。
4、辅助整体奖励。主要分成客单数(期间总计发生交易的来客数,以小票流水数为准)超额提成、客单价(期间总计销售额除以期间小票数)超额提成、客单量(期间总计销售件数除以期间小票数,中药方剂除外)超额提成三个类别。凡客单数、客品数超过上一年度同期水平的,按照每单(品)0.2元奖励门店;销售额超过上一年度同期水平的,按照超额部分0.1%奖励门店。
各门店兑现到班组或员工的标准,由各门店自行确定。此项提成以三项指标均不低于门店标准要求为前提,单项指标低于门店标准的,不提成。
5、管理处罚。主要是由营运部根据门店商品陈列、员工培训、促销政策宣传到位情况、安全情况等,确定具体的处罚标准,并监督执行,扣罚到门店。
三、绩效奖金计发流程
1、营运部自系统中导出各门店相关数据。时间为当月28日――29日(如遇法定节假日顺延)。
2、营运部将数据交财务部核查,同时下发各门店店长核对。1工作日内。
3、财务部及各门店根据营运部数据核对数据。5工作日内。
4、营运部根据反馈意见查明情况,调整数据。5工作日内。
5、营运部根据整理完毕的数据与财务部共同计算绩效奖金。2工作日内。
6、营运部将各门店绩效奖金总额数据给各门店店长。1工作日内。
7、各门店根据绩效奖金总额确定班组或者员工的分配方案,交营运部。2工作日内。
8、营运部审查通过各门店员工奖金分配方案。2工作日。
9、营运部将各门店员工奖金分配方案交财务部执行。
四、其他事项
1、****、****、****、****、****等门店店长的绩效奖金按照员工的3倍计算,组长按照员工的2倍计算。例,门店总人数9人,其中组长2人,店长1人,绩效奖金总额13000元,则店人均绩效奖金为13000/(1*3+2*2+6*1)=13000/13=1000,店长的绩效奖金为3000元,组长的绩效奖金为2000元。
2、其他门店店长的绩效奖金按照员工的2倍计算,计算方法同上。
篇4：管业工程竞争特价管理办法
某管业工程竞争特价管理办法
为提高工程市场竞争能力,鼓励区域及经销商积极参与工程竞争,特制定工程竞争特价支持管理办法,适用于价格低于公司价格体系和渠道政策范围的特殊项目。
1、申报条件:申请特价工程项目必须是当地有影响的重要项目,竞争对手为管材行业第一梯队或当地地区性品牌前三名企业,并因竞争激烈价格偏低,价格空间不够的工程项目。
2、申报程序:在工程报备前提下,经销商提出书面申请,并按要求详细填写《工程特价审批表》,省区经理审核、财务核算成本费用,大区副总审批,营销中心批准后方可进行项目操作,先审批后供货,如审批后未签约供货,此项特价自动失效。申报工作由大区驻外财务负责管理、存档。
3、实施办法:
(1)工程中标、签约后,依据审批通过的《工程特价审批表》,市场服务部在审批表范围内,对经销商执行新的价格折扣。品种、数量、执行时间严格按照审批表内容执行。
(2)工程特价申请只适用于与公司签约的分销批发商、工程一级经销商,不适用于与公司签约的工程特约经销商。
4、管理要求:工程竞争特价报批必须实事求是,业务经理、省区经理和大区领导应以公司利益为重,认真审核,严格把关。凡经核实有弄虚作假行为者,将追究相应经济责任:
(1)对经销商扣罚保证金的20%,并补足保证金,另处以造假返利额3倍罚款;
(2)对相关业务经理和省区经理,处以造假返利金额10%的罚款,从兑现工资中扣除。
(3)大区领导监管不力,应予以连座处罚。
经销商工程特价申请
区域填报日期:年月日
经销商合同类别
联系人电话
项目名称
建筑面积项目地址
管材品种使用数量
申请折扣申请额度
申请理由
申请特价承诺:("□"处打"√")□预付全额货款自打款之日起,在_____天内提货有效,且专款专用
□缴纳保证金在规定_____天的期限内,保证进货_____
□其他
我方保证所申请特价支持的**产品仅应用于上述工程项目,不流入其他的工程或零售市场。如有窜货,一经查实,自愿接受**公司处罚。
经销商签章:
省区经理意见
大区副总意见
财务中心意见
营销中心意见
篇5：管业公司年度推广费用管理办法
管业公司年度传播费用管理办法
一、品牌建设总则
品牌建设由**公司与经销商共同负责,费用由**公司与经销商共同投入,由各省区经理全面负责实施,由业务经理、经销商、驻外品牌负责落实、执行,营销管理大区负责监管。
二、品牌传播费用的来源和构成
1、依据各省区销售政策,对销售收入计提不低于5%的广告传播费用,作为广告传播的准备金。
2、业务经理与批发商在预算范围内编制各地传播计划,经品牌经理审核,报省区经理审批。品牌传播范围包括报纸、广播、户外、车身、网络、专业杂志、终端门店售点广告和小区活动现场广告。
3、业务经理、驻外品牌、经销商共同对各地广告公司招标、议标,确定广告公司,广告合同报大区驻外财务备案。由业务经理、经销商负责落实、执行。费用由批发商先行垫付,在5%计提准备金内按广告报销流程予以冲抵核销,超出部分由经销商自行承担。
4、以省区为单位,广告传播准备金可以打通使用,支持向重点市场、重点客户进行倾斜使用。
5、市场所需物料如样管、招贴和宣传资料等不计入品牌传播费用,记销售费用。
三、岗位职责
品牌推广主要职责:①参与制定品牌传播方案,执行并落实;
②负责审核广告设计图案是否符合公司要求;
③参与广告公司价格、资质的审核;
④广告实施效果评估。
驻外财务主要职责:做好客户回款数据分析,提供投入产出建议。及时做好经销商垫付广告费用的报销、上账工作,并及时向省区、经销商反馈相关信息。
四、品牌传播管理流程
1、品牌传播方案的审批:单项广告费在2万元以下由大区副总审核批准,2万元以上报请营销中心领导审核批准,所有传播方案均须在公司服务部进行备档。
2、品牌传播费用的核销流程:在预算范围内,以省区为单位,广告费核销时需提供广告费发票、实样/照片(播出证明单)、广告合同、经审批的传播方案和验收单;审核签字流程:"业务经理→省区经理→品牌经理和财务经理→大区分管领导→管理中心领导"。
3、品牌传播费用的支付方式:由分销批发商垫付,再凭广告费手续核销,按批发商实际提货比例上账,以货物冲抵。超出计提比例需提前核销的广告,由批发商填写《广告透支核销申请表》,公司核准后可先行报销。不属于经销商垫付的,则由大区领导(或驻外财务)借支,公司总部预先支付,事后凭广告报销手续核销。
4、区域品牌传播费用报销手续齐备后及时寄送公司财务中心上账核销或打款。财务中心应尽快将报销支付结果反馈给驻外财务人员,并将报销凭证中除发票核销单和发票以外的所有要件的原件交由策划部存档。
五、违规使用传播费的处罚
1、未经营销大区领导或中心领导审核批准的广告传播项目,视为未审批的费用,不予以报销;所有经审批的传播费用核销手续必须在项目完成后的2个月予以完成。
2、由营销中心抽查到传播费用使用中有弄虚作假的现象,将对弄虚作假的人员做出严厉处罚,处罚标准为:第一次弄虚作假将处以项目金额的1倍罚款,第二次发现弄虚作假将处以项目金额2倍的罚款;如发现区域人员参与弄虚作假,将直接予以调岗或除名,并从工资中扣除双倍获得利益。
制度专栏
