安全风险管控检查制度

篇2：安全风险分级管控工作制度

各专业、科室、单位:

为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障能力,根据集团公司要求并结合我矿实际,特制定本制度。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、“安全风险分级管控”组织机构

(一)成立“安全风险分级管控”工作领导组:

组长:矿长

常务副组长:安全矿长、总工程师

副组长:生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长

成员:各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。

领导组下设办公室,办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任,主要负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。

(二)领导组职责

1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)。

3、指导、督促各专业及科室和单位开展“安全风险分级管控”工作。

(三)办公室职责

1、办公室负责“安全风险分级管控”检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。

2、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

3、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

(四)职责分工

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排,并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作,指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案,对安全风险评估辨识的危险因素,按管控措施要求,进行安全管控措施的安排。

2、技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导,并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。

3、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

4、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

5、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。

7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办,对安全风险辨识评估工作的后续落实,进行现场跟进,负责本岗位的安全风险管控措施的实施。

8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的具体开展,督促各专业及业务科室,定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估分级;及时更新完善矿井安全风险相关内容,对现场风险管控措施落实情况进行监督检查,建立风险分级管控管理档案。

9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作,并编制落实相关管控措施。

10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

11、机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

12、地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

15、供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

16、保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由矿长亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作方案,抽调各系统技术人员和专家,围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节,进行一次全面系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各专业副总工程师或分管副矿长组织本系统骨干精英,召开本系统安全风险分级管控工作会议,结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

区队主要负责人每周组织本单位生产骨干,对本单位作业区域,开展全面的安全风险辨识,由本单位工程技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。

4、日辨识评估

上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况;岗位员工上岗前严格按照《岗前安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识,发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报,若发现存在不符合项应立即处理,处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部,由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录,本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。

(二)专项辨识程序

1、山西省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患,由矿长组织分管副矿长、副总工程师及业务科室和单位,从汲取事故教训和消除事故隐患的角度,开展一次针对性的专项辨识,辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工程师组织相关副总工程师及业务科室,重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时,由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位,重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识,由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位,重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

(三)风险辨识评估方法

1、安全风险等级标准

由矿长牵头组织,在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上,依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准,结合我矿实际,制定安全风险等级评估标准,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中:

重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险:是指可能造成人员伤害,但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险:是指不会造成人员伤害,但会降低主要系统性能或损坏的。

低风险:是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

2、安全风险评估

(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后,分别由矿长、各分管副矿长组织,针对各系统安全风险和安全隐患,按照矿制定的安全风险等级评定标准,建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,汇总造册。要完善本系统安全风险档案,明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况,实行风险档案管理,并按照风险等级,用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险,必须明确应急处置程序和措施,经评估存在不可控风险的,必须立即停止区域作业或停止设备运行,撤出危险区域人员,督促责任单位制定措施进行整改,整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后,要组织编写安全风险综合评估书,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。

四、安全风险分级管控

1、根据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从高到低,分为“矿、区队、班组、岗位”四级,逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负责。

2、由矿长亲自组织实施,针对重大、较大安全风险,采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

3、由矿长牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合专项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副矿长牵头组织召开专题会,每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析,落实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。检查分析要有记录,存在问题要持续管控方法。

5、由安全副矿长牵头,“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检查,确保管控措施严格落实到位。

6、矿领导带班上岗过程中,严格按照集团公司“三走到、三必到”原则,跟踪安全风险管控措施落实情况,发现问题及时督促整改。

7、各业务科室要突出管控重点,对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管控能力变化,准确掌握实际存在的风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级“终身制”,确保安全风险始终处于受控范围内。

五、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度,全矿要在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监科负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训,培训部门每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果和与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训,确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务科室要探索采用信息化管理手段,实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动,由技术部门及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施,告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、考核办法

1、未按规定进行安全风险辨识工作的单位,罚单位主要负责人及责任人各200元;风险辨识不认真,辨识内容不清晰的,罚主要责任人100元;

2、各系统针对安全风险和安全隐患,未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位,罚单位主要负责人各200元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人100元。

3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位,罚单位主要负责人200元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人100元。

4、本单位作业区域安全风险评估报告未编制或弄虚作假的,罚单位主要负责人200元,罚主要责任人100元。

5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的,罚跟班干部、班组长各100元。

6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的,罚责任人100元;凡发现安全风险未及时汇报或处理的,罚责任人100元。

7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种隐患排查中记录的罚当班班组长100元。

8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的,罚责任单位正职各100元。

9、各相关科室未按规定在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的,罚责任单位正职各100元。

山西省*****有限公司

2017年6月20日

篇3：工程施工安全风险管控措施

配网工程施工由于工作任务集中,点多面广,特别是综合停电涉及多个施工单位,停电作业工期紧张,加大了施工安全风险管控难度。为有效分级管控配网综合停电施工安全风险,杜绝人身伤害事故,特制订本管控措施。一、配网工程施工分级标准配网施工分级表项目级别ⅠⅡⅢⅣ必备条件一综合停电项目使用的工作票数量(张)10~16≥6≥3≥1必备条件二综合停电项目施工点总数(按照分组派工单数计算)(个)20~30≥16≥8≥4必备条件三综合停电项目参加施工人员总数(人)250~400≥150≥80≥50注:涉及多间下属公司共同施工者,分级条件以合计计算。二、施工现场管控措施1、施工方案的分级审查各施工单位对自己承担的施工项目,结合勘察结果和“四方联动”会议讨论确定的项目模块化方案,编写施工方案,在交监理进行初审,项目单位汇总前,必须按不同施工等级,分级进行评审。配网施工方案分级审查表项目级别审查要求Ⅳ以下公司工程管理部门负责人必须组织(参加)施工方案的审核,并对施工方案签名负责。

项目级别审查要求Ⅳ公司分管副总必须组织(参加)施工方案的审核,并对施工方案签名负责。Ⅲ公司经营负责人必须组织(参加)施工方案的审核,并对施工方案签名负责。Ⅱ及以上事业部必须组织进行对施工方案的评审。注:所有对施工方案的评审必须有评审记录(评审意见及人员签名)2、施工现场分级巡查汇源通公司各级管理人员必须按管理前移的要求,对配网施工项目分级进行巡查,确保各级管理人员的到位,各项安全措施的落实。配网工程施工分级巡查到位表单位部门岗位到位人员施工等级ⅠⅡⅢⅣ汇源通公司本部公司领导分管生产(安全)副总裁√安监部主任/副主任√√分管事业部专责√√督察队长/队员√√√事业部总经理/副总经理√√分部经理/专责√√√安全专责√√√项目所属公司下属公司领导公司经营负责人√√√分管副总经理√√√√质安部部门经理/副经理√√√√安全督察专责(员)√√√√工程部部门经理/副经理√√√√项目管理专责(员)√√√√安全专责(员)√√√√项目部项目经理(负责人)√√√√项目所属监理公司监理公司领导经营负责人/分管副总√√工程(安全)管理部门部门经理/副经理√√√监理部总监理工程师√√√√注:各级巡查人员要求在施工现场安全检查记录本上填写巡查记录,并签名。3、配网施工现场重点管控项目配网施工现场重点检查项目表序号检查项目检查标准1工作票工作票填写正确,工作内容、范围、人员与现场一致,分组派工单填写规范,安全技术交底单填写规范、有针对性。2施工方案及作业表单现场检查经审定的施工方案;施工方案与现场主要大型的工器具一致;正确选用作业表单。3施工、管理人员施工人员穿着工作服、正确佩戴安全帽、具备进网作业证,与工作票人员名单一致;管理人员熟知施工方案、工程风险点及控制措施。4施工机具、安全工器具现场施工机具、安全工器具、个人防护用品完好齐备,检测合格,满足施工要求;配备对讲机等通信工具。5临时用电现场临时配电箱完好无损,不准使用损坏或不合格电器;严格实行“一机、一闸、一漏”制;临时电源线完好无损,拖地跨路要有保护措施。6安全风险分析,重要风险措施及落实运用安全风险库进行风险分析,对重要风险制定控制措施,在现场进行落实。7安全交底针对风险辨识对施工人员进行交底;施工人员了解施工过程存在风险。8安全标识施工现场各种安全标识及围栏设置齐备、放置合理规范;公路附近作业配置反光衣、警示牌,横渡河流、山塘、鱼塘配备船只和救生衣。9跨越措施跨越高速公路、主干道路、铁路,通航河流是否取得主管部门的许可;跨越电力线路已经办理停电或采取经审定批准的带电跨越措施。10应急配备现场配备灭火器等应急器具和应急药箱;施工负责人是否熟知和理解汇源通公司“关于做好施工现场事故应急处置工作的指导意见”的要求。11施工过程检查验电接地规范执行验电接地作业,全过程必须设专人监护;多回共塔线路班组现场监护高空作业作业人员正确使用安全带,移位作业采用后备绳保护;出线使用差速保护器;上下钢管杆使用防坠落装置,作业过程中始终有人监护。导线上坐飞车作业同一档内同一根导线不得超过2人,更换架空地线过程中严禁坐飞车在地线上作业;在孤立档导线上作业应先验算满足安全要求后方可开展。临近带电作业作业人员及工器具对带电体全过程保持足够安全距离,作业设置专人监护。特种作业管理需临时外聘吊车等大型机械时,作业人员应持证上岗并经安全技术交底和备案。重要跨越作业跨越高速公路、公路时,路面作业人员及监护人员穿着反光衣;路面来车方向安全距离处设置警示标志或限速标志,必要时聘请路政或交警现场疏导和指挥交通;聘请航道管理人员现场封航和疏导水上交通;采用船只横渡河流、山塘、鱼塘,作业人员穿着救生衣;聘请铁路管理人员现场指导;全过程设置专人监护,确保绳索等及工器具不坠落在被跨越物上。跨越计划停电的线路已停电并接地;跨越计划退重合闸的线路,已退重合闸。绝缘绳、绝缘托架、带电跨越架、网实验合格,外观检查良好;安装跨越措施应设专人监护,人员、工器具保证对带电体保持足够的安全距离。拆除重要跨越、电力线路跨越保护安全措施,应设置专人监护,确保绝缘绳、工器具等不坠落在被跨越物上12监理到位情况监理人员到位。现场检查监理检查记录。

篇4：工程施工安全风险管控规范

配网工程施工由于工作任务集中,点多面广,特别是综合停电涉及多个施工单位,停电作业工期紧张,加大了施工安全风险管控难度。为有效分级管控配网综合停电施工安全风险,杜绝人身伤害事故,特制订本管控措施。一、配网工程施工分级标准配网施工分级表项目级别ⅠⅡⅢⅣ必备条件一综合停电项目使用的工作票数量(张)10~16≥6≥3≥1必备条件二综合停电项目施工点总数(按照分组派工单数计算)(个)20~30≥16≥8≥4必备条件三综合停电项目参加施工人员总数(人)250~400≥150≥80≥50注:涉及多间下属公司共同施工者,分级条件以合计计算。二、施工现场管控措施1、施工方案的分级审查各施工单位对自己承担的施工项目,结合勘察结果和“四方联动”会议讨论确定的项目模块化方案,编写施工方案,在交监理进行初审,项目单位汇总前,必须按不同施工等级,分级进行评审。配网施工方案分级审查表项目级别审查要求Ⅳ以下公司工程管理部门负责人必须组织(参加)施工方案的审核,并对施工方案签名负责。Ⅳ公司分管副总必须组织(参加)施工方案的审核,并对施工方案签名负责。Ⅲ公司经营负责人必须组织(参加)施工方案的审核,并对施工方案签名负责。Ⅱ及以上事业部必须组织进行对施工方案的评审。

注:所有对施工方案的评审必须有评审记录(评审意见及人员签名)2、施工现场分级巡查圣伟公司各级管理人员必须按管理前移的要求,对配网施工项目分级进行巡查,确保各级管理人员的到位,各项安全措施的落实。配网工程施工分级巡查到位表单位部门岗位到位人员施工等级ⅠⅡⅢⅣ圣伟公司本部公司领导分管生产(安全)副总√

篇5：危险化学品安全风险专项辨识管控措施

一、危险化学品安全风险辨识迁安市长城金矿主要是集开采、选矿、提金于一体的生产企业,矿石堆浸提金工艺中使用剧毒品氰化钠(固态),其最大储存量不足5吨,常规储量约3.5吨。矿区占地约2.25平方公里,使用氰化钠作业区北靠山坡约500米,1000米内无居民区。东侧600米处有一小村为三间村,人口约1000余人,1000米内无其它企事业单位。南侧约700米处是军屯村,人口2000多人。西侧600米处是水泉村,人口约1000人左右,1000米内无其它工矿企事业单位。当地气象状况属暖温带大陆性气候干燥,夏季高温潮湿。季风气候特点显著。年平均气温10℃,年平均降水量700毫米。氰化钠库的储量(正常量为3.5吨)。主要使用区域为喷淋区域。氰化钠使用分布表序号分布区域名称数量1贮存库3.5吨2东喷淋床(1#)含溶液池溶液10吨3东喷淋厂房(2#)含溶液池溶液10吨4西喷淋床(1#)含溶液池溶液10吨5西喷淋床(2#)含溶液池溶液10吨提金工艺过程中使用的氰化钠是剧毒品,储库最大量不超过5吨,常规储量3.5吨。使用过程主要是在喷淋过程中,主要危险性目标:①溶液池人员失手落入池中,中毒死亡。②喷淋管道系统的装备、维护人员不按规定穿戴防护用品造成中毒或死亡。③喷淋系统的渗漏和跑液引起环境污染造成中毒或死亡。④活性炭消毒处理不到位时,焚烧提金时产生毒气引起人员中毒或死亡。⑤尾矿消毒处理不到位,污染环境造成人员中毒或死亡。⑥对储库管理不严,造成氰化钠非法外流引起人员中毒或死亡。⑦对氰化钠管护不到位,造成非正常化学反应而产生中毒或爆炸。⑧对包装物回收处理不严格,可能造成人员中毒或死亡。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)标准,确认本矿危险化学品氰化钠储存及使用不构成重大危险源。依据《迁安市长城金矿安全风险辨识与分级管控办法》确定本矿氰化钠库安全风险为A级。二、危化品安全管控措施严格执行迁安市长城金矿危险化学品安全管理“三项制度”。危险化学品安全管理“三项制度”在相关岗位张挂。三、安全风险告知牌在库房和堆浸车间张挂氰化钠安全技术说明书(告知牌)四、安全风险告知卡1、在库房和堆浸车间张挂“氰化钠职业危害告知卡”“氰化物职业危害告知卡”。2、制作卡片或手册,接毒人员人手一册。