安全运行评价管理制度

篇2：风险评价风险控制管理制度

　　1.目的为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的控制措施,以降低公司的职业健康安全风险,特制定本制度。

　　2.适用范围适用于本公司的所有生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。

　　3.职责

　　3.1安全领导小组负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。

　　3.2工会参与危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的策划并监督实施。

　　3.3总经理批准风险控制措施计划。

　　3.4安环部负责本制度的归口管理,负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划,并监视风险控制的有效性。

　　3.5各部门负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。

　　4?管理内容与要求

　　4.1工作流程

　　4.2风险评价的策划、组织和准备

　　4.2.1制定风险评价计划

　　4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划,具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。

　　4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为:

　　(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;

　　(2)常规和非常规活动;

　　(3)事故及潜在的紧急情况;

　　(4)所有进入作业场所的人员的活动;

　　(5)原材料、产品的运输和使用过程;

　　(6)作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品;

　　(7)丢弃、废弃、拆除与处置;

　　(8)企业周围环境;

　　(9)气候、地震及其他自然灾害。

　　4.2.2成立风险评价组织公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门,具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员(安全员、生产工人代表)、工会组织代表等成员组成。

　　4.2.3收集资料按职能分工,收集以下资料:——适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求;——以往安全评价及安全检查的信息(如安全工器具试验结果、员工体检结果、压力容器安全检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果);——“三同时”批准书及许可文件;——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数;——能耗、物耗数据及成本信息;——工艺过程及技术资料;——设施布置及安全设施设置;——组织的方针、战略和规划文件;——组织的机构和职责划分的文件;——组织现行的管理制度文件;——以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息;——健康安全记录等。在以上资料不足时,立即组织现场调查和监测活动。

　　4.3划分作业活动

　　4.3.1各部门、车间可按照以下方法划分作业活动:

　　(1)按生产流程阶段;

　　(2)按地理区域;

　　(3)按装置;

　　(4)按作业任务;

　　(5)按生产、服务阶段;

　　(6)按部门;

　　(7)上述方法的结合;

　　(8)管理活动、岗位职责;

　　(9)生产车间:按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车);

　　(10)检修单位:检修任务或活动。

　　4.3.2划分作业活动后,填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。

　　4.4危险有害因素识别和风险评价方法

　　4.4.1分析评价方法选择

　　(1)直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA);

　　(2)岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(JHA),其次为作业条件危险性分析(LEC);

　　(3)重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(SCL);

　　(4)管理活动选用工作危害分析(JHA)或安全检查表法(SCL);

　　(5)新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法(PHA)或危险与可操作性研究(HAZOP);

　　(6)经公司领导批准的其它方法。

　　4.4.2工作危害分析法(JHA)

　　4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个作业的危险有害因素。

　　4.4.2.2分析步骤

　　(1)选定作业活动;

　　(2)分解工作步骤;

　　(3)识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果;

　　(4)识别现有的安全控制措施;

　　(5)进行风险评价;

　　(6)提出安全措施建议;

　　(7)定期评审。

　　4.4.2.3分析结果填入“工作危险分析记录表”。

　　4.4.3安全检查表法(SCL)

　　4.4.3.1安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。

　　4.4.3.2分析步骤

　　(1)根据分析对象的功能组件,确定每一分析项目;

　　(2)选择分析对象;

　　(3)针对分析项目,查阅有关标准、规范、规定、作业指南,确定相关标准要求;(4)研究分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差;

　　(5)分析上述偏差可能导致的后果;

　　(6)识别现有的针对分析项目的控制措施,找出现行管理存在的缺陷;

　　(7)进行风险评价;(8)提出建议、改进措施。

　　4.4.3.3分析结果填入“安全检查分析记录表”。

　　4.5风险评价准则

　　(1)有关安全生产法律、法规;

　　(2)设计规范、技术标准;

　　(3)企业的安全管理标准、技术标准;(4)企业的安全生产方针和目标等。

　　4.6风险评价

　　4.6.1根据影响危险程度的两个方面

　　(1)发生事故或危险事件的可能性;

　　(2)事故一旦发生可能产生的后果;用公式表示为:R=L×S式中R——风险度;L——事故或危险事件发生的可能性—发生的频率与现有的预防、检测、控制措施的综合;S——发生事故或危险事件的可能结果的严重性。

　　4.6.2评价分值和风险等级的确定见表1、2、3、4。表1事故或危险事件发生可能性分值(L)分数偏差发生频率管理措施员工胜任程度(意识、技能、经验)设备设施现状监测、控制、报警、联锁、补救措施5在正常情况下经常发生从来没有检查;没有操作规程不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)带病运行,不符合国家、行业规范无任何防范或控制措施4常发生或在预期情况下发生偶尔检查或大检查;有操作规程,但只是偶尔执行(或操作规程内容不完善)不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训)超期服役、经常出故障,不符合公司规定防范、控制措施不完善3过去曾经发生、或在异常情况下发生每月检查;有操作规程,只是部分执行一般胜任(有上岗证,有培训,但经验不足,多次出差错)过期未检、偶尔出故障有,但没有完全使用(如个人防护用品)2过去偶尔发生每周检查;有操作规程、但偶尔不执行胜任,但偶然出差错运行后期,可能出故障有,偶尔失去作用或出差错1极不可能发生每日检查;有操作规程,且严格执行高度胜任(培训充分,经验丰富,意识强)运行良好有效防范控制措施表2?评估危害及影响后果的严重性(S)分数人员伤亡程度财产损失停工环境污染法规及规章制度符合状况公司形象5死亡;终身残废;丧失劳动能力≥10万元部分装置(≥2套)停工发生市级以上有影响的污染事件违反法律法规、强制性标准影响超出盐城市的范围4部分丧失劳动能力;职业病;慢性病;住院治疗≥5万元1套装置停工污染波及相邻公司,在园区有影响潜在不符合法律法规影响限于盐城市范围内3需要去医院治疗,但不需住院≥1万元部分工序停工污染限于厂区,紧急措施能处理不符合行业或工业区的规章制度影响限于阜宁县内2皮外伤;短时间身体不适<1万元受影响不大,几乎不停工设备局部、作业过程局部受污染,正常治污手段能处理。不符合公司规章制度影响限于公司及周边范围内1没有受伤无没有停工没有污染完全符合无影响

　　表3?风险等级控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15-16重大采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查,测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略无需采用控制措施,但需保存记录表4风险评估表?严重性可能性.

　　4.6.3凡R值达9及以上列入“中等、重大及不可接受风险控制措施清单”。

　　4.6.4各部门(车间)将形成的“工作危害分析记录表”和“安全检查分析记录表”和“中度、重大及不可接受风险控制措施清单”报安环部。

　　4.6.5安环部组织相关人员对部门(车间)上报的“重大及不可接受风险控制措施清单”进行审核、汇总形成公司的“重大及不可接受风险控制措施清单”,报总经理批准后下发至各部门(车间)。

　　4.6.6安环部负责组织开展危险有害因素辨识和风险评价。风险评价的频次为每月一次,当下列情况发生时,将及时进行风险评价:

　　a)新的或变更的法律法规或其他要求;

　　b)操作变化或工艺改变;

　　c)新建、改建、扩建、技改项目;

　　d)有对事故、事件或其他信息的新认识;

　　e)组织机构发生较大变动。

　　4.7风险控制

　　4.7.1相关部门(车间)根据识别的风险,制订控制措施。选择风险控制措施时,应考虑:

　　a)控制措施的可行性和可靠性;

　　b)控制措施的先进性和安全性;

　　c)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况;

　　d)可靠的技术保障及服务。

　　4.7.2控制措施应包括并按如下顺序:

　　a)工程技术措施,实现本质安全;

　　b)管理措施,实现规范管理;

　　c)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;

　　d)个体防护措施,减少职业伤害。

　　4.7.3纳入“重大及不可接受风险控制措施清单”的风险的控制措施应形成管理方案报安环部审核,总经理批准下发执行。

　　4.7.4责任部门(车间)根据管理方案落实具体的措施,加强管理,确保风险始终处于受控状态。

　　4.7.5安环部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测,如未达到预期效果,安环部组织相关部门(车间)进行原因分析,重新制定控制计划并实施,直至达到预期效果。

　　4.7.6安环部向总经理汇报危害识别、风险评价和风险控制的结果,作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。

　　4.7.7根据风险评价的结果,落实所选的风险控制措施,将风险控制在可接受的程度。对存在的隐患建立隐患治理台帐,落实隐患治理,执行《隐患排查治理管理制度》。对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括:

　　a)风险评价报告及技术结论;

　　b)评审意见;

　　c)隐患治理方案,包括资金概算情况等;

　　d)治理时间表和负责人;

　　e)竣工验收报告。

　　4.8风险信息更新公司不间断地组织风险评价工作,以识别与生产经营活动有关的风险和隐患,每年评审或检查评价结果和风险控制效果。当下列情况发生时,将及时进行风险评价:

　　a)新的或变更的法律法规或其他要求;

　　b)操作变化或工艺改变;

　　c)新建、改建、扩建、技改项目;

　　d)有对事故、事件或其他信息的新认识;

　　e)组织机构发生较大变动。

　　4.9风险管理的宣传和培训定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识,使其认识本岗位的风险,并掌握控制风险的技能。

　　5.相关文件《隐患排查治理管理制度》

　　6.记录

　　6.1作业活动清单

　　6.2设备设施清单

　　6.3工作危险分析记录表

　　6.4安全检查分析记录表

　　6.5中度、重大及不可接受风险控制措施清单

篇3：安全生产风险评价管理制度

为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。一评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二评价范围(一)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(二)常规和异常活动;(三)事故及潜在的紧急情况;(四)所有进入作业场所的人员活动;(五)原材料、产品的运输和使用过程;(六)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(七)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;(八)丢弃、废弃、拆除与处置;(九)气候、地震及其他自然灾害等。三评价方法(一)工作危害分析法、安全检查表分析法1.工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2.安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。四评价时机常规活动每年一次,非常规活动开始之前.五评价准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法,具体评价准则规定为:事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置(>2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大,几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录六评价组织1.公司成立的风险评价领导小组2.公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七其它要求1.根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。2.评价出的重大隐患项目,应建立档案和整改计划。3.风险评价的结果由各单位组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4.按照实际情况不断完善风险评价的内容。

篇4：安全评价项目招标实施办法

第一条为规范安全评价市场,防止不正当竞争,维护生产经营单位及安全评价机构的权益,促进安全生产,制定本办法。

第二条招标活动遵循公开、公平、公正和诚实、信用的原则。

第三条本《办法》所称的安全评价项目,是指生产经营单位需进行的安全预评价、安全现状评价和安全验收评价项目,以及生产经营单位需要的安全标准化和安全咨询服务事项。

第四条淄博市安全生产监督管理局委托市安全科学技术学会负责安全评价项目招标组织管理工作。学会设安全评价招标办公室,每周五在市安监局网站公布安全评价项目名单,每周二组织招标活动。特殊情况随时组织招标。

第五条安全评价机构参加本市安全评价项目招标活动,可申请加入淄博市安全科学技术学会,成为学会会员,遵守学会章程,接受学会自律规范。

第六条参与投标的安全评价机构必须具有与招标项目相适应的资质。安全评价项目需非学会会员的安全评价机构进行评价的,生产经营单位应报淄博市安全科学技术学会同意。

第七条安全评价机构在参加投标前须向招标办公室交纳5万元履约及质量保证金,未中标及不再参与投标活动时退还。

第八条招标由学会安全评价招标办公室主持。招标采取安全评价机构当场填报《安全评价项目投标书》的办法。投标最低金额为中标人。如投标金额明显偏低,视为恶意竞争,作废标处理,次低价为中标人。

生产经营单位如对中标人提出异议且理由充分,经招标办公室研究同意,应选择投标次低价,如对次低价评价机构仍有异议,第三低价的投标机构为最终中标人。

参加投标的安全评价机构须对招标活动签署意见,确认招标结果,不签者视为放弃权利。

第九条《安全评价服务合同》由学会招标办公室统一印制。中标的安全评价机构持《安全评价项目中标通知书》三日内与生产经营单位签订《安全评价服务合同》。二者不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

安全评价机构在评价过程中发现生产经营单位使用国家明令禁止或者淘汰的生产设备及技术等现象时,有权中止合同,并及时向招标办公室说明情况。

《安全评价服务合同》及相关投标资料要报淄博市安全科学技术学会安全评价招标办公室备案。

第十条未经招标自行与生产经营单位联系安全评价项目的、中标后项目转包的、无正当理由到期不能完成评价的取消其学会会员资格。

第十一条本办法自二00八年三月二十八日起施行。

篇5：法律法规及其他要求获取更新合规性评价程序制度

1.0目的

识别和获取适用于建设及施工项目部、项目监理单位安全生产适用的法律、法规和其他要求,确保履行遵守法律、法规和其他要求的承诺。

2.0适用范围

适用于公路工程建设、施工和服务中与安全生产有关法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。

3.0职责

3.1各单位安全生产管理部门负责涉及安全生产方面法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。

3.2建设及施工项目部、项目监理安全生产管理部门负责在建项目安全生产法律、法规(包括地方法规)和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。

3.3各级管理者负责向单位员工及相关方传达法律法规和其他要求的相关信息。

4.0工作程序

4.1法律法规和其他要求的范围

4.1.1法规包括法律、行政法规、行政规章、地方法规等。

4.1.2其他要求

a)国家和行业技术、安全规范、标准和相关的国际公约等。

b)行业规章、政府部门的协定、非法律指南、集团的制度条例、方针和本单位的目标及相关方的合理要求等。

4.2获取的渠道与方法

4.2.1获取上述范围的法律、法规和其他要求和渠道和方法有:

a)通过报纸、杂志、书藉、电子媒介等获取;

b)网上查询;

c)与工程建设安全管理等部门建立联系;

d)与图书馆、出版社建立联系;

e)与有关单位交流等。

4.2.2相关部门通过以上方式收集相关信息,并负责建立本单位“安全法律法规及其他要求数据库”。(以下简称“数据库”)

4.2.3建立好的“数据库”应通过适当途径容易被本单位各层面获取,方便使用。

4.2.4“数据库”只是作为一种信息及资源的共享,不能确保完全覆盖各单位适用的法律法规。

4.2.5、建设及施工项目、项目监理建立本单位使用的法律法规及其他要求清单:

a)从集团或本单位“数据库”中查找适用的法律法规和其他要求;

b)识别与各自有关的而又未在“数据库”里的法律法规和其他要求;

4.3更新

4.3.1“数据库”应及时进行更新。

4.3.2建设及施工项目、项目监理及时向集团和二级单位相关部门提供“数据库”的变更或其它支持性资料。

4.4建设及施工项目、项目监理应结合本单位、项目施工活动、产品和服务的特点,确定适用法律法规和其他要求如何应用于本单位、项目的安全生产管理,使安全生产活动满足对应的相关法律法规条文及其他要求。

4.5合规性评价

建设及施工项目、项目监理定期对法律法规和其他要求的遵守情况进行评价:

4.5.1评价时机

(1)每年度安全生产总结中应该包括法律法规和其它要求合规性评价的内容。

(2)当有新的适用的法律法规和其它要求发布后,及时组织进行评价。

(3)当已经收集的适用的法律法规和其它要求发生变更时,及时组织对变更要求进行评价。

(4)建设及施工项目、项目监理在工程施工活动和服务发生较大变化时,应对适用的法律法规重新进行识别并及时评价。

4.5.2评价方法

(1)针对重要危险源及其风险的控制情况(包括安全、健康绩效及其目标指标完成情况),通过综合监测和测量的结果进行合规性评价。

(2)针对具体安全生产监督、管理活动和作业活动是否准遵守了法律法规及其他要求判定合规性。

(3)确定遵守结论应提供相关资料或证据。

4.5.3评价结果

合规性评价结果将用于管理方针及目标、指标的持续改进。

4.5.4评价记录

各单位保存合规性评价记录和相关资料,以反映对法律法规及其他要求的遵守情况。

5.0记录

汇表1法律法规清单汇总表

检表1法规、条例安全条款摘录明细表

7.0附录

无