某某班安全检查管理办法

篇2：安全检查和隐患排查整改制度

1?总则1.1?为了切实落实企业安全生产主体责任,促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制,及时排查、消除事故隐患,有效防范和减少事故,根据国家相关法律、法规、规章及标准,制定本制度。1.2?本制度适用于企业的事故隐患排查治理工作。1.3?本制度所称事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括:(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。2?安全检查2.1?检查内容根据危险化学品企业的特点,隐患排查包括但不限于以下内容:(1)?安全基础管理;(2)?区域位置和总图布置;(3)?工艺;(4)?设备;(5)?电气系统;(6)?仪表系统;(7)?危险化学品管理;(8)?储运系统;(9)?公用工程;(10)消防系统。2.1.1安全基础管理2.1.1.1安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。2.1.1.2安全培训与教育情况,主要包括:(1)管理人员的培训及持证上岗情况;(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况;(3)员工安全教育和技能培训情况。2.1.1.3开展风险评价与隐患排查治理情况,主要包括:(1)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;(2)风险评价结果的落实、宣传及培训情况;2.1.1.4危险作业和检维修的管理情况,主要包括:(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)员工劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;2.1.1.5危险化学品事故的应急管理情况。2.1.1.6安全基础管理的检查以查记录、查档案资料为主。2.1.2区域位置和总图布置2.1.2.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。2.1.2.2可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。2.1.2.3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。2.1.2.4企业内部重要设施的平面布置以及安全距离,主要包括:(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;(2)消防站及消防泵房;(3)空分装置、空压站;(4)点火源(包括火炬);(5)危险化学品生产与储存设施等;(6)其他重要设施及场所。2.1.2.5其他总图布置情况,主要包括:(1)建构筑物的安全通道;(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;(3)安全警示标志的设置情况;?(4)其他与总图相关的安全隐患。2.1.3工艺管理2.1.3.1工艺的安全管理,主要包括:(1)工艺安全信息的管理;(2)工艺风险分析制度的建立和执行;(3)操作规程的编制、审查、使用与控制;(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2.1.3.2工艺技术及工艺装置的安全控制,主要包括:(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施;(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性;(4)氯化工艺按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三〔2009〕116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。2.1.3.3现场工艺安全状况,主要包括:(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及工艺指标的现场控制;(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;(3)工艺操作记录及交接班情况;(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。2.1.4设备管理2.1.4.1建立健全安全设施管理制度及台账;2.1.4.2设备现场的安全运行状况,包括:(1)大型机组、机泵、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;(2)大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好备用状态;(3)转动机器的润滑状况,设备润滑的“五定”、“三级过滤”;(4)设备状态监测和故障诊断情况;(5)设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施,材料防腐措施等。2.1.4.3特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理,主要包括:(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况;(3)特种设备安全附件的管理维护。2.1.5电气系统2.1.5.1电气特种作业人员资格管理;2.1.5.2电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。2.1.5.3供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置,主要包括:(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电;(3)应急照明;(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆;(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。2.1.5.4电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。2.1.6仪表系统2.1.6.1仪表的综合管理,主要包括:(1)仪表相关管理制度建立和执行情况;(2)仪表系统的档案资料、台账管理;(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录;(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。2.1.6.2系统配置,主要包括:(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要;(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;(3)仪表供电、供气、接地与防护情况;(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。2.1.6.3现场各类仪表完好有效,检验维护及现场标识情况,主要包括:(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠,满足生产需求;(2)按规定对仪表进行定期检定或校准;(3)现场仪表位号标识是否清晰等。2.1.7危险化学品管理2.1.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,分类结果汇入危险化学品档案;(2)按相关要求建立健全危险化学品档案;(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。2.1.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理,主要包括:(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况;(3)24小时应急咨询服务或应急代理;(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。2.1.8储运系统2.1.8.1储运系统的安全管理情况,主要包括:(1)储罐区、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;(2)储罐的日常和检维修管理。2.1.8.2储运系统的安全设施情况,主要包括:(1)罐区防火堤及隔堤、消防道路、排水系统等的完好性;(2)罐区现场的安全监控装备是否符合要求;(3)可燃液体、危险化学品的装卸设施;(4)危险化学品仓库的安全储存。2.1.8.3储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。2.1.9消防系统2.1.9.1消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检测情况。2.1.9.2消防设施与器材的设置情况,主要包括:(1)消防站设置情况;(2)消防水系统,如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、消防水炮、固定式消防水喷淋等;(3)危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统;(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统;(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置;(6)其他消防器材。2.1.9.3固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况2.1.10?公用工程系统2.1.10.1给排水、循环水系统的能力能否满足各种状态下的需求,管道设备设施、安全设施是否存在隐患。2.1.10.2空分装置、空压站、冷冻站设备设施的安全隐患。2.2?安全检查的方式及频率2.2.1综合性安全检查2.2.1.1综合性安全检查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查。2.2.1.2公司级安全检查:由主管安全的公司领导负责召集,安全环保部、生产运行部、生产技术部、行政部、分厂等负责人及各专业(生产、工艺、电仪、设备、消防、安全环保、行政等)共同参加检查;原则上每周1次,停产状态下每月不少于1次。2.2.1.3分厂级安全检查:由厂长负责,召集分厂管理人员、轮班长参加,并做好检查记录。每周不少于1次。2.2.2专业性安全检查2.2.2.1专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。2.2.2.2各专业部门负责人组织本系统人员进行,每月不少于1次。各专业分工见表1。表1?专业性安全检查责任划分表部门专业检查领域责任人分管责任人技术中心工艺管理、安全技术管理,直属单位安全管理等部门主任技术副总(总助)生产运行部工艺、设备管理,电气、仪表、公用工程、储运系统,以及厂房建筑、大中修、生产作业活动等部门长生产副总(总助)行政部厂区治安,直属单位安全管理等部门长行政副总(总助)安环部安全基础管理、区域位置和总图布置、危险化学品管理、消防系统等部门长安全副总(总助)2.2.3日常检查(1)?岗位操作人员:指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。将检查出的问题记录到操作记录中。(2)?各级管理人员:指各部门、分厂领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。在各自的职能范围内进行日常检查,并形成检查记录。(3)?日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2.2.4节假日检查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。2.2.5不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查,装置开停工前、检修后检查。2.2.6各种形式的安全检查,在满足检查频率的情况下,可以合并进行。2.3?检查记录2.3.1各种形式、各级别的安全检查,均应形成检查记录。记录保存时间:两年。2.3.2检查记录的格式:要有检查单位、检查时间、负责人、检查人员、检查情况等。格式示例:表2安全、环保检查记录被检查单位:检查形式周检、月检、专项、综合、开车前、节前、检查负责人时间参加人员(签字)检查内容:3?隐患治理3.1?隐患级别3.1.1事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性,分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.1.2一般事故隐患:是指能够及时整改,不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患,可按照隐患治理的负责单位,分为班组级、分厂级、公司级。3.1.3重大事故隐患:是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。3.2?隐患治理3.2.1对排查出的隐患,责任单位或个人能够现场处理的,必须立即整改。3.2.2危及安全生产的隐患,检查人员责成现场负责人立即停止作业、制定措施、进行处理。3.2.3各分厂、部门检查出的隐患,要落实责任单位(班组)和责任人,确定整改措施,明确整改完成时间。对整改完成情况进行验收检查,实行隐患整改的闭环管理。3.2.4要保证整改治理的质量,彻底解决隐患问题,实现本质安全,并且要举一反三,避免发生同类问题。3.2.5各部门、分厂都要建立隐患整改台账。隐患整改台账包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成时间、整改单位、整改负责人、整改完成日期、验收确认人。3.2.6公司级安全检查中发现的安全环境隐患,由安环部发出《隐患整改通知书》,明确整改内容、整改完成时间、整改责任人、整改要求。《隐患整改通知书》可以由公司OA系统传送。安环部对整改完成情况进行验收检查,实行隐患整改的闭环管理。3.2.7由于物质、技术等原因暂时不具备整改条件的安全隐患,责任部门必须采取相应的、切实可行的防范措施。对重大安全隐患安环部必须挂牌设置监控点定时进行监控,记入安全隐患台帐和监控台帐,并监督有关部门编制整改计划,限期进行整改。隐患所在单位必须制定相应的应急救援预案。3.3?隐患整改责任划分3.3.1上级部门检查出的隐患,属公司管理责任的,由安环部牵头整改;属于部门(分厂)工作范畴的,由安环部对责任单位下发《隐患整改通知书》。3.3.2安全环境隐患隶属于哪个部门或分厂的,整改责任人就是该部门或分厂的主要负责人。3.3.3隐患责任部门或分厂,由于自己技术、能力限制无力整改的隐患,可以委托有关部门进行整改。委托应有纸质或电子凭据(OA),受委托方不得推诿。下发委托的时间计入整改要求时间内。3.3.4委托方有责任追踪受委托方对隐患整改进度情况,并协助被委托方整改隐患。否则,将追查委托方的整改责任。3.3.5整改责任部门或被委托整改部门对客观条件限制无法整改或无法按时整改的隐患,要写书面报告说明原因并提出整改计划报安环部备案。4?隐患排查整改的闭环管理4.1?隐患排查整改闭环管理包含以下七个环节:(1)?隐患排查环节:各级、各类安全检查、安全人员日常安全督查、管理人员、从业人员发现或提供的信息。(2)?收集整理环节:将隐患信息收集后,进行筛选、分类、建档。(3)?下达通知环节:按整改责任区划、责任范围向责任人送达“整改通知书”(纸质或OA)。(4)?整改实施环节:按整改要求,落实整改措施,限期消除事故隐患。(5)?整改报告环节:责任单位向整改下达部门书面报告整改完成情况。(6)?复查验收环节:接到整改完成报告后,进行整改情况检查、验收。(7)?销号环节:完成整改项目,销号记录;未完成项目,处罚责任单位、责任人,再下达整改通知,落实整改,直至完成整改、销号。4.2?隐患整改责任单位在整改期限到达后的在两天内,向隐患整改下达单位书面报送“隐患整改报告书”(格式见附件1),报告整改完成情况;对未能完成的整改项目,需说明原因(须充分、合理)、已采取的安全措施、预期完成时间等。4.3?同一批次的“隐患整改通知书”中,存在整改期限不一致的,隐患整改责任单位须分批报告隐患整改情况。4.4?隐患整改下达单位收到“隐患整改报告书”后,应及时对整改项目进行复查验收。对不符合整改要求的项目,再下达整改通知直至完成整改。4.5?已经完成的整改项目,“隐患整改通知书”和“隐患整改报告书”由管理单位集中存放,形成隐患排查整改的闭环管理。5?罚则5.1?对未按时整改隐患又无书面报告的整改责任人,按《安全生产奖惩制度》予以处罚,并纳入当月的安全绩效考核同时取消当月的安全奖。5.2?处罚标准:(1)?未建立安全检查记录的,处罚100元;(2)?安全检查频次达不到规定要求的,每少一次处罚50元;(3)?检查记录不完整、未按规定保存的,20元/次;(4)?一般隐患未按时完成整改的,处罚50元/项;(5)?影响人身、设备安全的隐患,整改期限内未采取有效的安全防范措施的,处罚100元/项;(6)?重大隐患,未按照隐患整改通知书中规定的时间、要求完成整改的,处罚500元/项;(7)?隐患未整改前发生安全、环境事故的,处罚500元/项;(8)?未按规定时限、要求报送“隐患整改报告书”的,100元/次;(9)?其它违反本制度的行为,视情节轻重,处罚20-200元.6?附则6.1?相关规章、制度6.1.1国家安全监管总局《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012〕103号)。6.1.2海洲化学品有限公司《安全生产奖惩制度》。6.2?本制度自颁布之日起执行。6.3?本制度由安环部负责解释。

附件:隐患整改报告书(示例)。

篇3：安全生产检查隐患排查制度

一、安全检查要求与方法

1、公司对项目施工现场每月进行一次安全生产、文明施工检查评分,掌握各项目部的安全生产、文明施工情况,对检查发现的安全隐患组织落实“三定”,既定人、定时间、定整改措施,限期整改,并做好检查评分记录入档。

2、质检组、安全组人员要定期和不定期的对施工现场进行安全生产、文明施工、工程质量检查,及时发现消除各种不安全因素,对不能纠正解决的疑难问题,要采取临时措施,并及时上报生产技术科。消除事故隐患,保证安全生产、文明施工、并作好检查记录入档,各级检查都应对检查情况予以通报,并将检查结果作为优秀项目评比的主要依据。

3、施工现场要经常进行自检、互检、和交接检查。自检:安全员、质检员在班组作业前、后对自身所处环境和工作程序要进行安全检查,可随时消除事故隐患。互检:班组之间开展安全检查,可做到互相监督,共同遵章守纪。交接检查:上道工序完毕,交给下道工序使用前,应由项目巡查人员组织其他有关人员进行安全检查及验收,确认无误或合格后方能进行下一道工序。如::脚手架、井架、塔吊等。

4、各种安全检查都应该根据检查要求配备技术力量,特别是大范围、全面性检查要明确检查负责人。抽调专业技术人员参加,并进行分工,明确个人负责检查的内容、标准及要求。

5、各种检查都应有目的和检查项目。重点、关键部位设立的“保证项目”要重点检查,对现场管理人员和操作工人,不仅要检查是否违章指挥和违章作业,还应进行应知应会知识的抽查,以便了解管理人员及操作工人的安全素质。

6、检查记录是安全评价的依据,因此记录要认真细致。特别是对事故隐患的记录必须具体,如隐患部分、危险程序及处理意见等。采用安全检查评分表的应记录每项扣分的理由。

7、各级安全检查结束后,要认真全面系统地进行分析,要针对检查中发现的问题,制定整改措施,并将整改、复查情况及时反馈到公司安全技术科。

8、整改是安全检查工作重要组成部分,是检查的最终目的,整改工作包括隐患登记、限期、整改、复查、销项。

二、对事故隐患的处理

1、检查中发现的事故隐患应逐项登记,不仅是检查整改情况的依据,也是提供安全动态、分析的重要信息渠道。可以依情况研究指导安全管理的决策。

2、安全检查中查出的安全隐患以书面形式通知受检项目,必须引起整改项目的重视,对凡是有限发性事故危险的隐患,检查人员应责令停工,受检项目必须立即整改。

3、对于施工现场违章指挥、违章作业行为,检查人员必须指出,立即纠正。

4、受检项目对存在的隐患,应立即研究整改方案。按照“三定”,定人员、定时间、定措施的要求进行治理,在隐患没有排除前,必须采取可靠的防护措施。

5、整改完成后要及时通知有关部门,派人员进行复查,经复查合格后,进行销项。

6、公司每月组成由生产副经理为组长的安全生产组,对所属项目进行一次全面安全生产检查。检查完毕进行总结并发通报,公司组织的安全生产检查中查出的事故隐患,以《安全隐患通知单》通知受检负责人限期整改。

7、项目部专职安全员、质量员,根据本项目部的生产排查制度巡回检查,对工程施工现场进行检查,对查出的隐患,通知项目负责人进行整改,并上报公司生产技术科。

8、各项目部巡查组人员,除在日常检查时,随时检查施工现场的安全状况外,每周应对所属施工现场进行一次全面的安全检查,对查出的隐患,立即整改,作为每周教育的内容。

弘业建设集团有限公司

城中村农民公寓房白泉地块工程项目部

2016年2月18日

篇4：安全检查隐患排查治理闭合管理制度

为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作,强化对隐患排查治理工作的组织领导,健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案,充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任,真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重,把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标,使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安;根据公司安全例会、碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”(即:排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析)程序规定如下:

一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程

(一)隐患排查

1、上级检查:上级部门检查组确定检查路线和检查地点,检查组由公司陪检人员进行隐患排查。

2、公司自查:安监部制定《公司安全检查分组表》,并下发相关职能部室(队组),并组织检查;由公司总经理牵头,组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。

(二)隐患登记

1、上级检查:上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等,安监部收集登记。

2、公司自查:(1)检查人员按标准对现场逐一排查,提出的问题由跟班队干签字确认,安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。(2)公司自查,检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》,确定隐患类型、责任队组;安监部负责按专业统计、整理,形成“五定表”;组织召开问题通报会,确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门(队组)负责人签字后,分发调度指挥中心、隐患相关责任部室(工区)。

3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,填写《隐患排查治理台账》。

(三)隐患汇报

1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。

2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改,安全员负责现场监督。

(2)安全员登记整改完成情况,班后汇报值班调度或值班部长,安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》,并在《隐患排查治理台账》中记录。

2、限定时间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。

(2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改;安全员对措施落实进行检查;同时对限期整改进度及时报安监部。

(3)在“五定表”期限内未整改的,责任部门(队组)将未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定时间整改完成。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销号手续。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、相关职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号:

隐患责任部门(队组)将书面整改情况、《隐患排查问题整改验收销号表》报安监部;由安监部牵头,会同相关职能部室按照标准组织验收;验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、安监部隐患登记销号:

安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患及隐患整改进行考核;隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

(六)统计分析

1、安监部专人对所查隐患分析、总结,填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总结报告报安全经理。

二、各专业安全检查隐患排查治理流程

(一)隐患排查

各专业组组织,有关部门配合本专业安全检查。

(二)隐患登记

1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上。

2、上井后,检查人员填写《安全检查现场检查笔录》,专业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》,并录入风险预控体系。

3、由专业部门分管领导主持召开会议,专业部门负责对问题统计、整理、登记建档,由隐患责任部门(队组)负责人签字确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改落实人;分发调度、责任工区、安监部,安监部备案。

(三)隐患汇报

《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场整改:专业部门专人负责现场监督。

(2)专业部门登记整改完成情况,班后汇报专业部门值班调度或值班部(区)长。

2、限定时间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)隐患责任部门(队组)按“五定表”组织制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。

(2)专业部门指定专人负责现场监督整改;对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报专业部门。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:专业部门指定专人与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;安全员监督检查;验收合格符合作业条件,专业部门指定专人在责任部门(队组)跟班队干记录本上签字办理销号手续;专业部门指定专人对隐患整改完成检查情况,报专业部门备案。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报专业部门、安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及相关职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部,安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患、隐患整改进行考核;一般隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报专业部门,专业部门填写《隐患排查问题整改验收销号表》,专业部门牵头,会同相关部门按照标准组织验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。专业部门形成书面整改报告与《隐患排查问题整改验收销号表》一同报安监部;安监部存档备案。

(六)统计分析

1、专业部门对所查隐患按照队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,专业部门形成总结报告报部门负责人、分管经理。

三、队组日隐患排查治理工作流程

(一)隐患排查

由队组负责人牵头,跟班队干按照标准进行日排查。

(二)隐患登记

1、队组日排查问题,现场立即整改的隐患由跟班队干登记到《安全隐患排查、整治记录本》上;限期整改隐患登记报队组填写《安全生产管理台账》。

2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整治记录本》上;安全员报安监部值班调度登记。

(三)隐患汇报

队组所查问题由分管安全副职负责收集,队组设专人录入风险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改:安全员现场监督检查。

2、限定时间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任工区、责任部门(队组)或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。

(2)安全员负责现场监督整改,对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报安监部。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由责任部门(队组)跟班队干与现场安全员联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字确认隐患销号,跟班队干报责任工区(部室)备案。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系。

(六)统计分析

1、队组对所查隐患按照专业队进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组进行统计、分析、总结报管辖部门(或工区)、队长。

四、班组隐患排查治理工作流程

(一)隐患排查?

班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参加进行班排查。

(二)隐患登记

1、班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职、班长各自填写《安全隐患排查、整治记录本》。

2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》上。

(三)隐患汇报

1、队组跟班队长当班隐患整改情况及遗留问题汇报队组,队组专人对问题进行整理报队长。

2、班长将遗留问题班后负责收集,汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改的隐患,由跟班队长、班长组织人员按照标准现场整改,安全员负责现场监督检查。

2、限定时间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定时间内整改完成。

(2)安全员负责现场监督整改,对措施落实进行监督检查;并对限期整改进度及完成情况报安监部。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员、队组跟班队干联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全隐患排查、整治记录本》上签字、隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》,重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由安全员与跟班队干联合验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组将销号情况录入风险预控管理体系。

(六)统计分析

1、队组对所查隐患按照专业进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组统计分析、形成总结报直管部室(或工区)、队长。

五、岗位隐患排查治理流程操作

(一)隐患排查

岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患排查。

(二)隐患登记

岗位工将检查情况报班长,并登记到《安全隐患排查、整治记录本》。

(三)隐患汇报

1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登记。

2、岗位工将隐患整改情况和遗留隐患汇报班长,班后,班长将遗留限期整改隐患收集,汇报队组专人填写队组《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。

(四)隐患整改

1、现场立即整改隐患(含一般隐患和重大隐患)。

在现场立即整改的隐患,由班长负责组织各岗位工进行整改由岗位工负责落实,班长督促整改,跟班队干、安全员负责监督检查。

2、限定时间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)制定整改期间的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;跟班队干现场督促整改;在限定时间内整改完成。

(2)安全员负责现场监督检查,对措施落实进行检查;并对限期整改进度及时报安监部。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员与跟班队干联合进行验收,跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整治记录本》上签字,隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。安监部将隐患整改情况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子销号台账》及风险预控管理体系进行销号;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:由安全员与跟班队干联合验收销号,队组专人录入风险预控管理体系。

(六)统计分析

1、队组对所查隐患进行统计,并对隐患成因进行分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,形成总结报队长。

六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程

(一)隐患排查

由公司领导、安全管理人员自行入井检查

(二)隐患登记

1、入井所查隐患需现场整改的,交当班安全员记录到《安全隐患排查、整治记录本》内。

2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写《领导干部入井个人信息卡》。

3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集、整理、登记工作,同时录入风险预控管理体系;并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人;形成电子版《隐患整改通知单》交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调度指挥中心。

4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。

(三)隐患汇报

1、所查隐患需现场整改的,安全员报安监部值班调度登记。

2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上通报。

3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安监部存档备案。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改:安全员负责现场监督。

(2)安全员登记整改完成情况,班后汇报值班调度或值班部长。

2、限定时间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负责现场督促整改;在限定时间内整改完成;安全员监督整改,整改进度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)按《隐患整改通知单》组织制定整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任部室(工区)督促整改;在限定时间内整改完成。

(2)安监部指定专人负责现场监督整改,并对措施落实进行检查;安全员对限期整改进度及时报安监部。

(3)在“五定表”期限内未整改的;由安监部给隐患责任部门(队组)发《隐患限期整改通知单》,责任部门(队组)组织整改;并在限定时间内整改完成。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收;验收合格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销号手续,恢复正常作业。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业通知单。

3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将整改情况书面报安监部,安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》;由安监部牵头,会同调度、通风、技术、机电、地测防治水等部门按照标准组织验收,验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、隐患登记销号:调度中心隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,对存在隐患、隐患整改进行考核;一般隐患整改情况形成书面整改报告,报安监部、安全经理;重大隐患整改情况形成书面整改报告,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。

(六)统计分析

1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析,填写《安全隐患排查统计分析表》。

3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总结报告报安全经理。

七、工作制度

(一)隐患排查周期

公司每周四,专业每周(各自定时间),区队每日,班组每班,岗位岗前。

(二)隐患排查组织工作

1、公司隐患排查:由总经理组织,各分管经理、职能部室、三个工区管理人员参加;

2、专业隐患排查:由各专业组组长组织,专业组成员参加;

3、区队隐患排查:由各区队安全负责人组织,各区队管理人员、技术人员参加;

4、班组隐患排查:由当班跟班队干或班组长负责;

5、岗位隐患排查:由各岗位人员负责。

(三)排查依据

以“三大规程”、行标、质量标准化标准、措施等为依据,公司、专业、区队及班组制定隐患排查表,依据排查表进行排查;岗位依据“手指口述”标准进行排查。

(四)实施排查

1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行,不得漏项,查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或组织处理;岗位工依据“手指口述”标准进行岗位排查,对排查出的隐患必须立即自行处理,不能自行处理的必须告知班组长、跟班队干组织处理,否则不得进行操作;

2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录,要有排查人员的签字;提出的问题不能模棱两可、含糊其辞,必须有对应的标准、描述清楚隐患的状况,并提出整改的措施、意见;岗位排查可不留记录,但当班管理人员、检查人员必须进行监督检查排查情况。

(五)隐患统计

公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全风险预控体系录入及销号登记。

1、公司:由安委会办公室(安监部)负责下达“五定表”,“五定表”必须由责任部门正职当日签字,不得代签,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;

2、专业:由各专业负责下达“五定表”,“五定表”必须由责任部门正职当日签字,不得代签,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;

3、区队:工区将隐患以“隐患整改通知单”的形式下发各责任队组组织整改,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;队组将隐患于班前会安排专人组织处理,并于当日将隐患录入安全风险预控体系;

4、班组:隐患必须当班组织处理,确实不能处理的,提交队组,由队组安排专人组织处理。

(六)隐患分析

每一次的隐患排查,各类隐患必须由专人进行统计、分类、分析,查找隐患存在的原因制定整改和预防措施;并形成总结报告。

(七)隐患整改落实验收、销号

1、公司:由当班安全员每班对隐患整改情况进行跟踪验收,并于班后汇报隐患整改情况,跟踪验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认;每三天由安监部管理人员负责组织验收,验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认,验收情况于调度会、碰头会和周例会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号);月底对所查隐患进行月度总结。

2、专业:由各专业根据整改日期进行验收,验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认,验收情况于调度会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号)。

3、区队:工区根据整改日期进行验收,验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认,验收情况于工区会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号);月底对所查隐患进行月度总结。

4、班组、岗位:安排跟班队干每班跟踪验收,整改后汇报队部,上井后签字销号,验收情况于班前会上通报,验收确认后由验收人员签字销号(同时在风险预控体系中销号),月底队组对所查隐患进行月度总结。

八、隐患问责

根据对隐患的统计、分类、分析和整改情况,对不按时整改的、重复出现的、隐患较多的、未开展隐患排查的,对管理责任人进行经济问责甚至行政问责。

1、公司、专业隐患排查问责对象:区队负责人,区队安全负责人,隐患产生当班跟班队干、班组长。

2、工区隐患排查问责对象:队组负责人,队组安全负责人,隐患产生当班跟班队干、班组长。

3、队组隐患排查问责对象:隐患产生当班跟班队干、班组长。

4、安委会办公室(安监部)同时进行隐患排名,按规定进行处罚。

篇5：安全生产劳动纪律检查制度

为了更好地了解和掌握安全生产及劳动纪律情况,及时发现违反安全生产及工作纪律的行为,消除不安全因素,防患于未然,特制订本制度。

组成公司纪律委员会,负责领导安全生产、劳动纪律制度的执行及监督检查工作。

一、检查内容

1、有无违章操作情况;有没有违章冒险作业现象。

2、有无未配戴劳动保护设施操作的现象,如未戴口罩、防护镜等。

3、有无在工位休息、抽烟、闲聊等行为。

3、有无迟到、早退、擅离岗位的现象或做与生产无关的事的行为。

4、及时发现其他安全隐患、违反安全生产和劳动纪律的现象。

二、检查形式

由公司纪律委员会组成检查小组采取日常巡视检查、集中整治检查,节假日突击检查的方式进行。

1、日常巡视检查:由检查组成员轮流值日,到车间巡视检查,对违章违纪行为进行批评纠正、警告、处罚;发现安全隐患及时报告处理。

2、集中整治检查:在发生产安全或违反劳动纪律突发事件的情况下,根据总经理的安排,开展集中整治检查。

3、节假日突击检查:在节假日期间,组织力量对公司生产及工作场地、保卫工作进行安全检查,发现不安全因素及时整改。

三、责任权力

1、纪律委员会检查巡视人员必须做到认真负责、勤巡勤查,及时发现及时纠正、及时处理,做好记录。

2、对应该可以发现的问题未能发现,如因此产生不良后果,责任检查巡视人员承担相应责任。

3、纪律委员会检查人员有权对现场的违章违纪行为给予批评、教育、责令检查、责令停止工作、警告、按规定处罚。

4、纪律委员会检查人员对发现的涉及生产、安全、纪律的有关问题作好记录,并向公司提出合理化建议。