石油类职业健康安全审核指导书
一、目的、指导审核人员有效地对石油天然气开采业组织的体系、按职业安全健康管理体系审核规范审核。二、适用范围适用于石油天然气开采业作参考。三、相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求1执行地方职业安全卫生相关法律、法规及其他要求2《中华人民共和国劳动法》3《工厂安全卫生规程》4国务院发布《化学危险品安全管理条例》5劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》6卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发《工业企业设计卫生标准》7卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发《职业病范围和职业病者处理办法的规定》8劳动部颁发《关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》9《女职工劳动保护规定》10、《工业企业噪声卫生标准》、《石油化工企业行业标准》11、《中华人民共和国卫生防疫法》、《压力容器安全监察规程》12、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》13、《有毒作业危害分级监察规定》、《劳动保护用品管理规定》14?、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》15、《电气安全管理规程》16、《蒸汽锅炉安全监察规程》17、《热水锅炉安全技术监察规程》18、《建设项目?工程?竣工验收办法》19、《中华人民共和国消防法》20、对外合作开采海洋石油资源条例21、对外合作开采陆上石油资源条例22、海上固定平台安全规则(试行)23、海上石油天然气生产设施检验规定北京新世纪认证有限公司24、海上移动式钻井船(平台)作业许可办法28海上移动式钻井平台和油、气、生产设施的经理及特种作业人员的资格要求29海上移动式钻井平台和油(气)生产设施电气安全管理规则30海上移动式钻井平台和油、气、生产设施一般安全管理规则31海上油、气、田生产设施作业许可办法32海洋石油铺管船作业认可办法33海洋石油物探船作业认可办法34海洋石油作业安全管理规定35海洋石油作业放射性及爆炸性物质安全管理规则36海洋石油作业井控要求37海洋石油作业硫化氢防护安全要求38海洋石油作业守护船安全管理规则39海洋石油作业者安全应急计划编制要求40石油地震勘探损害补偿规定41石油工业部对从事有毒有害作业人员健康检查的若干规定42石油工业部工业卫生档案管理规定43石油工业部有毒有害作业场所监测与统计办法、试行44石油企业工业卫生等级管理办法、试行45石油企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定46油气田非密封型放射源测井放射卫生管理办法47油气田测井用封闭型放射源使用管理办法48、中国石油化工总公司大集体单位和民工、临时工及外委工程安全生产管理的规定(试行)49、中国海洋石油总公司工业生产劳动安全卫生管理规定四、贯彻法律、法规的途径1查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。识别、索取及更新有无程序文件。2查阅、询问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况。六、相关主要危险源机械伤害为了输送石油原料及成品需要使用大量的泵故存在机械伤害危险有毒物质原油中含有的H2S气体、苯等均为有毒物质噪声泵在工作中产生噪声对作业人员造成职业危害高处作业集中处理站的原油贮罐多为高大建筑物在罐顶作业则为高处作业易燃易爆石油产品多为易燃气液体甲AB类火灾危险性物生产、生活用锅炉为压力容器也是易燃易爆危险源。七、危险源辨识与评价方法1.、询问、交谈2.、现场观察3.、查阅有关记录4.、获取外部信息5.、工作任务分析6.、安全检查表7.、危险与可操作性研究8事件树分析9故障树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点、也有各自的局限性、在辨识危险源的过程中往往不能只使用一种方法而是综合运用上述各方法。八、危险源监测应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。九、控制措施1、易燃易爆1消除火灾爆炸引燃源装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备按照防火设计规范要求设置防火设施、设备。2安全距离?采用消防规范规定的防火间距。3加强通风。4电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。5防静电措施在静电引起爆炸和静电影响生产的场所、生产装置都必须接地、使已产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。2、机械伤害1设置安全防护装置用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离如操作时可能接触到的机器设备运转部分、加工材料的碎屑可能飞出的地方、机器设备上容易被触及的导电部分、、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。2设置保险装置能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏以至引起人身事故危险的装置。3设置信号装置应用信号警告工人预防危险。4设置危险牌示和识别标志使工人及时受到提醒防止事故、危害的发生。3、高处作业凡高度在坠落基准面、2m、以上的工作位置必须配备平台、通道、固定梯子和防坠落的栏杆。1、梯子和栏杆的全部构件采用机械性能不底于Q235-A·F的钢材采用型钢的规格尺寸必须保证足够的强度与设备或建筑物的连接应牢固、可靠2、固定梯子直梯或斜梯各组成部分及扶手的几何尺寸和安装尺寸应满足安全技术标准的要求。当直梯高度超过3m时应有防坠落护笼3、防护栏杆由扶手、立柱和横杆焊接组成扶手高度不底于1050、mm立柱下部应有防止物体坠落的防护挡板4、平台、通道、梯子应具有良好的防滑性能?北京新世纪认证有限公司5配备高处作业的个人防护用品。4、有毒作业1物料和工艺以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。2、工艺设备、装置、生产装置密闭化、管道化、负压生产、生产过程机械化、程序化和自动控制。3通风净化4对有毒物质泄漏可能造成重大事故的设备和工作场所必须设置可靠的事故处理装置和应急防护设施如有毒物质事故安全排放装置、自动检测报警装置、连锁事故排毒装置、事故泄漏时的解毒装置。5根据危害严重程度配备专门的气体防护机构、急救室、抢救设施、事故柜、急救箱、个人防护用品、人体冲洗器、洗眼器。6其他措施、隔离、遥控操作有毒物质浓度监测仪、超限报警装置、检修时的解毒吹扫、冲洗设施、生产、贮存、处理极度危害和高度危害毒物的厂房和仓库、其天棚、墙壁、地面均应光滑便于清扫必要时加设防水、防腐等特殊保护层及专门的负压清扫装置和清洗设施。7采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。8根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。5、噪声1减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。2选用低噪声设备。3采用操作机械化和运行自动化的设备工艺实现远距离的监视操作。4采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。5个人防护采用个人防护措施和减少接触噪声时间。6、综合1机器设备的维护保养和计划检修遵守技术操作规程加油、清洗此时更应注意安全、大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。2工作地点的布置与整洁符合人机工程学要求布置合理使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序加工物品所经过的线路最短避免重复往返通道畅通?设备及与墙壁、柱子间保持一定距离随时清除废屑、堆放整齐修复损坏的地面。3个人防护用品按危害类型配备相应的个人防护用品并有相应严格的管理制度特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。十、审核要点1文件审核2第一阶段初访4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.5.1、4.5.4、4.63、第二阶段:全部要素要素、审核内容4.2职业安全健康方针1文件审核查方针的具体内容是否体现了遵守法规持续改进事故预防保护员工职业安全健康的承诺是否经最高管理者批准查方针制定的原则、职责何时以何种方式进行评审是否作出规定2第一阶段审核了解方针是如何制定的员工及其代表是否参与了协商验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜即方针的内容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应3第二阶段审核了解方针是如何传达贯彻的员工是否理解公众是否获取进一步验证方针是否符合企业的性质、规模适宜性的评审结果4.3.1、危害辩识、风险评价和风险控制的策划1文件审核查是否建立了程序是否描述了危害识别方法是否强调了三种时态过去、现在、将来三种状态正常生产运行的常规活动异常设备投入运行前的试机运行后停机、检修等非常规的活动紧急火灾、爆炸事故七个方面机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。是否规定了评价方法是否具有可操作性是否界定了风险级别如A类不可容许风险B类重大风险C类中度风险D类可容许风险E类可忽略风险是否规定了对什么样的风险采取什么控制措施如A类制定目标及管理方案B类制定并实施运行控制程序A、B、C、类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制是否规定了何种情况要更新危害信息是否形成了辨识、评价的输出信息危害辨识清单、风险评价重大风险清单2第一阶段审核在主管部门查相关记录危害辨识清单/重大风险清单验证识别过程是否符合程序规定抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性。现场巡视简单验证危害辨识是否有遗漏评价是否合理3第二阶段审核通过用人单位全部场所的审核重点验证危害辨识是否有遗漏风险评价是否合理现场是否及时更新危害。4.3.2、法律、法规及其他要求1文件审核查是否建立了程序是否明确了获取的渠道是否规定了识别适用法规的职责及要求是否规定及时更新是否规定如何传达给相关方2第一阶段审核在主管部门查法律法规要求清单验证是否完整、全面适用性判断是否准确现场巡视验证适用性法规是否充分查用人单位守法的证明文件要看原件近两年来有无安全事故国家监查有无违章行为安全卫生监测报告、3第二阶段审核通过对用人单位全部现场的审核进一步验证法律法规的适用性、充分性进一步验证法律法规的传达、落实情况查法律、法规要求的更新及传达4.3.3、目标1文件审核是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、形式、方法是否制定了文件化的目标且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进重点职业安全健康防护措施2第一阶段审核建立目标是否按规定进行相关职能和层次是否分解现场巡视并结合方针及危害辨识情况验证目标的合理性3第二阶段审核查目标完成情况监测记录风险控制绩效/安全健康绩效查目标的评审结果持续改进的要求4.3.4、职业安全健康管理方案1文件审核是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时间、形式、方法、修订的要求2第一阶段审核查管理方案验证方案是否合理是否针对方针、目标是否有可操作性可检查是否规定了职责、方法、资源和完成时间3第二阶段审核查方案的完成情况实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认查方案的评审和修订情况注4.3.3与4.3.4两个条款可以一起审核。4.4.1、机构和职责1文件审核是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者及其领导职责是否明确了管理者代表及其职责和权限是否明确了从事管理、执行和验证的工作人员的职责和权限2第一阶段审核了解部门及职责设定的是否合理3第二阶段审核职责的传达是否到位履行职责的资源保障人力、专项技能、财力、时间、通过对用人单位的全面审核进一步验证职责的合理性4.4.2、培训、意识和能力1文件审核是否建立了程序文件是否明确了如何识别培训的需求制定培训计划培训效果如何检验特别是关键岗位的人员培训资格鉴定含国家规定的特殊工种2第一阶段不审3第二阶段审核查培训需求识别是否合理培训计划制定是否合理查培训计划实施的相关记录验证完成情况查法规明示的人员资格证书现场询问、观察其活动验证培训效果培训计划的评审、修订4.4.3、协商与交流1文件审核是否建立了程序文件明确各类信息接收、传递的方式、途径各种信息形成记录、处理、反馈的要求2第一阶段不审、。3第二阶段审核结合、4.3.1、4.2、4.3.4等条款的审核了解员工参与情况抽查信息接收、处理记录、验证是否准确的传达、处置、反馈、并形成闭环了解员工的抱怨情况4.4.4、文件化1文件审核是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述全面审核其对于标准的符合性2第一阶段审核、通过现场审核、验证文件的充分性、适宜性、有效性3第二阶段审核、通过现场审核、验证文件的充分性、适宜性、有效性4.4.5、文件和资料控制1文件审核是否建立了程序文件并规定了文件的审批、发行、修订、作废、回收的控制要求是否界定了何时进行评审是否界定了作废文件的标识2第一阶段不审3第二阶段审核查关键岗位是否持有有效文件查文件评审的情况查作废文件处置4.4.6、运行控制1文件审核查建立的运行控制程序若干是否充分是否考虑了下述情况没有程序可能偏离方针、目标均要建立控制程序、已辨识重大危险及不可接受风险均要建立控制程序消除或降低风险的需求均要建立控制程序建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求2第一阶段不审3第二阶段审核查运行控制程序有无遗漏结合、4.3.1的现场审核、查程序的执行情况现场观察程序进行的效果查向供方、承包方将有关程序通报情况在主控部门查4.4.7、应急预案与响应1文件审核是否建立了程序程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况是否分别做出了预防对策及一旦发生的补救手段是否规定了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果是否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间2第一阶段不审3第二阶段审核通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案查应急程序的执行情况是否经过验证如火灾应急预案是否规定了报警、负责人指挥灭火、、人员疏散……等演习结果现场查应急设施是否齐全数量是否充分是否有效4.5.1、绩效测量和监测1文件审核是否建立了程序文件是否明确了定性和定量测量的内容主动测量和被动测量的内容如运行程序实施的例行检查目标、管理方案的实现情况检查法律法规符合性检查事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施检查方法程序文件是否对监测设备提出了控制要求2第一阶段审核查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施从监测报告简单判断是否守法3第二阶段审核查运行程序实施日常监控记录安全检查记录查目标、管理方案实现情况检查记录查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录查法律法规符合性评审记录查监测设备台帐及校准记录查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告4.5.2合规性评价4.5.3、事故、事件、不符合、纠正和预防措施1文件审核是否建立了程序是否规定了对事故、事件调查分析的原则采取纠正/预防措施的职责、权限程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施2第一阶段不审3第二阶段审核通过查测量和监测反映出的不符合含事故、事件、追踪纠正措施的实施情况并现场验证其实施效果了解针对改善员工的职业安全健康绩效采取的预防措施及效果查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况若有事故发生查事故调查报告处理报告4.5.4、记录和记录管理1文件审核查是否建立了程序规定了哪些记录及标识、保存等控制要求2第一阶段不审3第二阶段审核抽查记录清单验证其标识、保存期限等是否明确抽查一部分记录验证填写完整性可追溯性4.5.5、审核1文件审核是否建立了程序是否明确了审核计划的制定、人员要求、实施审核等控制要求2第一阶段审核查内审的有效性、计划是否覆盖体系、不符合采取的纠正措施、3第二阶段审核在各部门核实内审的情况验证纠正措施实施效果4.6、管理评审1文件审核是否规定了由最高管理者主持由哪些人参加的评审时间间隔、方式是否明确对体系的适宜性、充分性、有效性进行评审2第一阶段审核了解管理评审的资料是否充分决议内容3第二阶段审核查管理评审决议传达、执行情况持续改进。
篇2：执业药师（处方审核调配）岗位职责
1、执业药师必须遵循国家药品管理法律、法规的有关规定;在职在岗,不得在其它企业兼职;遵守职业道德,忠于职守,佩带标明姓名、职称等内容的胸卡上岗;?
?2、执业药师必须具备一定的药学专业知识和技能,熟悉药品知识,掌握最新医药信息,负责对非处方药的咨询,帮助消费者进行自我药疗,并能为消费者提供用药咨询和指导;?
?3、做好处方药和非处方药的分类管理工作,对门店内的处方药和非处方药的陈列进行监督指导;?
?4、负责对处方的完整性、正确性进行审核,并在处方上签字;
?5、负责对处方的药品名称、规格,用药剂量,用药方法,处方用药相互作用及配伍禁忌进行审核,如发现处方有问题应拒绝调配,并向顾客说明情况,经处方医师更正或重新签字,方可调配;?
?6、正确介绍药品的性能、用途等有关知识,保证消费者用药安全,决不推销假劣药品;
?7、对店内的非药师人员进行业务指导;
?8、对处方的审核、调配负责。
篇3：建筑工程施工合同审核审查要点
1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格
(1)对于:国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。
(2)2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:(一)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;(四)承包人非法转包建设工程的;(五)承包人违法分包建设工程的。
因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中,律师修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段,但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
2、注意工程承包范围的审查
整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致;
包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分)等等。
3、注意标明开工日期的成立标志
项目开工日期的明确对工期的认定,具有重要意义。
一般标明:开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。
实际开工日期与约定日期不一致:实际开工日期为准(开工令等证实);
施工许可证日期和实际施工日期不一致:以施工许可证日期为准。
4、注意审查组成合同文件的顺序
首先需标注:在前者优先;
其次,对于有补充协议的,要注明与合同正文效力一致。
5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置
对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令,可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
一、明确工程师授权范围;二、对于超越工程师授权范围的,由发包方确认。
6、注意审查对安全文明施工的约定
一般约定由承包方承担,但为保护承包方利益时,可以约定一个兜底条款,如:因为发包方原因造成的安全文明施工问题,由发包方承担一切损失。
7、注意审查对于工期顺延的约定
一、工期顺延的原因,除规定不可抗力外,对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令(停水停电)、地下物等因素造成的工期顺延,约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据;
二、工期顺延的程序性约定:承包方在一定时间内,书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。(视为条款:发包方在约定期限内不予答复的,视为认可。)
8、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序
(1)程序:“按照国家、省、市、县有关规定执行。承包人自检、并在隐蔽或中间验收前小时,以书面形式通知监理工程师和发包人代表。防水及室外装修等重要部位的施工先做样板,经发包人和现场监理验收后方可进行施工。”等。
(2)通用条款内有具体约定,也可在合同中明确“正负零、封顶”等主要节点的验收要求。
9、注意审查合同价款的确定方式
一般有三种方式:
(1)采用固定价格合同,注意约定合同价款中包括的风险范围,如:
“钢材价格的市场变化(8%)”
注意风险费用的计算方法:
(如:合同约定工程总价款包含全部工程量内容,承包人无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程,发包人都没有增加支付的义务,并认为该项目已包含在总承包价款中。本工程竣工结算时,只计算变更部分和材料价差调整部分,不再对报价书、标底价及中标价进行重新核对。)
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:招标范围以内的工程量按实计算,定额计价,税前总价下浮。设计变更及现场签证由总监、发包人现场工程师共同认可,施工期间工程变更或签证调整单项元以内不予计取,元以上单项的变更或签证于竣工决算时调整,签证、变更的工程量按专项条款所规定的相应下浮率下浮。
(3)采用成本加酬金合同。采用不多
10、注意审查工程进度款支付方式
(1)方式:节点形象进度,按比例;工程量,按比例。
(2)按照节点付款的约定,承发包双方会根据合同特点加以约定。律师审查的是综合工程进度和款项支付的配套,前期垫资比、例垫资压力、工程过程中的资金投入的持续和科学等。
11、注意审查关于工程变更的约定
未经过规划的批准、设计的批准的规划设计变更;承包方原则不作变更;但实务上需做变更。
确认流程:由于工程变更使得工程量或工作内容增减的,变更发生后日内,承包人须向工程师提交书面报告,工程师审批通过书面报告后报发包人核准,书面报告经发包人确认并加盖公章后,方可作为调整合同价款的有效签证,在工程结算时支付。承包人逾期不报,视为不涉及工程造价增加。设计变更必须提供由发包人发出的或发包人委托设计单位经发包人审批后发出的工程变更通知书,否则不视为设计变更。施工期间变更调整单项元以内不予计取,元以上单项的变更于竣工决算时调整。
12、注意审查关于竣工验收和结算的约定
此阶段的程序设置:
(1)验收过程;(四主体加质检站)
(2)工程交付;
(3)资料交付;(视为条款、移交资料明细)
(4)竣工结算。(时间、视为条款)
重点是关于验收的主体资格、质量不合格情况下的整改措施和责任承担、结算资料的提交时间和补充要求。注意作为承包方不要忘记增加:结算文件提交后,在约定时间内发包方不予以审计的,视为认可结算资料。
13、在对于施工合同违约责任约定的审查过程中的注意点
(1)对于履约保证金(或保函)的具体内涵加以明确:何种情况下扣除、保函生效失效时间、保证金退还的时间及利息约定;
(2)对于工期拖延的罚则:扣保证金、违约金及抵工程款、总价款的违约金。
(3)对于逾期支付工程款的罚则:发包人不能按时支付工程款的,自逾期之日起按照中国人民银行规定的贷款利率承担迟延履行期间的利息。
违约金:可与延期通比例的约定。
(4)对于优先受偿权的约定;
(5)对于工程及资料交付的约定:发包人与承包人工程结算发生的任何异议,应当通过仲裁或者诉讼解决,但是无论是否发生或者争议责任如何,都不能成为承包人行使工程移交、工程验收、配合工程备案以及移交工程资料的抗辩理由。上述争议被确认属于发包人过错的,发包人承担相应责任。(留置权)
(6)对于质量争议的约定:质量问题认定的中间机构设置和认定。证明责任的承担和程序。可约定第三方:区所在地的质量部门。
(7)对于质保金的约定:质保期的长短,质保金返还的方式和利息支付问题。
(8)对于安全文明施工过程中的责任承担和处罚方式的约定。
(9)关于工程违法转分包、挂靠的约定:主要是罚则。工程不允许转包或者违法分包,发包人发现承包人违反本条规定转包或者违法分包的,有权立即解除合同。承包人除比照本协议质量、工期相应处罚条款承担全部责任外,应当承担工程总标价10%的违约金。造成发包人损失的,承包人还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标引起的房屋销售信誉受损带来的直接、间接经济、名誉赔偿责任。但本协议约定发包人分包的除外。
(10)对于工程保修责任的认定:承包方不保修情况下的处理和费用承担。
14、关于合同生效时间、地点效力的约定审查
签字盖章时、履约保证金交纳时(附生效条件)等;合同签订地、项目所在地。
15、关于争议解决途径、地点的约定审查
诉讼和仲裁的选择;
工程所在地、合同签订地、原告所在地、承包方或发包方所在地、第三方。
16、其他注意点:
质量约定:合格、市优、省优、国优。
材料:甲供、乙供;与约定品牌不符合的认定与罚则。
保险:工程一切险;甲乙双方的人身险。
农民工工资支付的承诺。
关于公章使用和款项支付。
(1)项目部公章:设定权限;
(2)款项:转账、一个帐户。
篇4：审核控制工作程序
1目的
验证职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求,评价其有效性和符合性,特制定本程序。
2范围
适用于本矿职业健康安全管理体系的内部审核。
3职责
3.1管理者代表负责任命审核组长,负责审批审核计划和审核报告,负责领导和监督内部审核,保障其顺利进行。
3.2企管科负责制定年度审核计划。
3.3被审核部门配合职业健康安全管理体系审核。
3.4审核组长负责组织制定内部审核计划,负责实施内部审核和协调解决审核中存在的问题,负责组织编写审核报告。
4程序内容
4.1制定年度审核计划
4.1.1企管科制定年度审计计划报管理者代表批准。
4.1.2内部审核一般每年至少进行一次,必要时可增加审核次数。
4.2内部审核准备
4.2.1管理者代表任命审核组长。
4.2.2企管科确定审核组成员并报管理者代表批准,审核员应经过培训合格且与审核对象无直接责任。
4.2.3审核组长组织制定审核实施计划,并报管理者代表批准。主要内容包括:审核的目的和范围;审核依据;审核的成员及分工;审核的日程安排。
4.2.4经批准的具体审核实施计划应提前3天通知受审核部门。受审核部门收到审核实施计划通知后,如对审核计划有异议,可在1天内通知审核组组长,审核组组长协调后另行安排并报管理者代表批准,将安排结果及时反馈给受审核部门。
4.2.5审核员编制检查表。
4.3审核实施
4.3.1首次会议。
审核组组长主持召开审核组成员、受审核部门的负责人以及有关人员参加的会议。主要内容:
a.介绍人员;
b.明确审核范围、目的、审核方法、审核日程安排;
c.明确审核组碰头会时间;
d.确定未次会议的时间和地点;
e.澄清审核计划中不明确的内容;
f.审核中的安全注意事项;
g.管理者代表提要求。
4.3.2现场审核
a.审核组成员实施现场审核,收集客观证据,并做好记录,审核中应客观、公正、认真、明断。
b.现场审核发现不符合,应做好详细记录。
c.现场审核全部结束后,由审核组组长主持召开审核组成员会议,讨论审核结论,组织填写《不符合报告单》,并应在末次会议之前由受审部门确认。
4.3.3末次会议
审核组组长主持召开由审核成员、受部门负责人和有关人员参加的末次会议。主要内容:
a.通报审核情况
b.报告审核结论
c.宣读内部审核不符合报告,说明内部审核不符合报告的数量和分布;
d.说明内部审核报告发出日期;
e.提出立即整改和限期整改的要求。
4.4内部审核报告
4.4.1审核报告由审核组组长组织编制。主要内容是:审核的目的和范围;审核依据和审核组成员;审核综述;不符合项的分布。
4.4.2审核报告经管理者代表批准后,发到矿级领导及本次内部审核涉及部门。
4.5不符合项的纠正和预防措施。
4.5.1责任单位要对不符合项进行研究,分析原因,提出纠正措施,经单位负责人确认后实施。
4.5.2纠正和预防措施完成后,责任单位将实施结果填入《不符合报告单》,企管科组织审核员进行验证,并将验证结果填入《不符合报告单》。
篇5：技术文件审核规定范本
1.范围
本规定用于吉图珲铁路客运专线配套供电工程监理项目部对施工单位技术文件的审核管理。
2.职责
2.1总监理工程师负责对技术文件进行审查、签认。
2.2专业监理工程师负责对本专业范围内技术文件进行审查,并监督施工方案的执行。
3.控制程序
3.1审查、监督的范围
3.1.1监理项目部在编制专业监理实施细则时,应辨识工程施工需编制的特殊、一般施工方案,并审查施工单位的施工方案编制计划。
3.1.2监理项目部应督促施工单位对工程安全、质量有较大影响的施工项目及时编制特殊(专项)施工方案。
需编制特殊(专项)施工方案的施工项目详见附录A。
3.2施工方案的审查
3.2.1施工方案审查流程
3.2.1.1一般施工方案由专业监理工程师审查,形成文件审查记录,反馈施工单位进行修改。施工单位按要求修改完毕后,专业监理工程师在《一般施工方案(措施)报审表》签署审查意见,报总监理工程师审查、签认。
3.2.1.2对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应监督施工单位按规定组织召开专家论证会,总监理工程师或专业监理工程师参加;施工单位在报审施工方案时,应附专家论证意见。
3.2.1.3特殊(专项)施工方案由总监理工程师组织专业监理工程师审查,必要时上报项目部专家组协助审查,形成文件审查记录,反馈施工单位进行修改。施工单位按要求修改完毕后,总监理工程师、专业监理工程师在《特殊(专项)施工技术方案(措施)报审表》签署审查意见,报建设管理单位审批。
3.2.2审查内容、要求及方法
3.2.2.1编审批程序
(1)核实方案编审批人员是否符合相关规定。
(2)辨识编审批人员签字是否为手签。
3.2.2.2方案内容的完整性
审查方案内容是否完整、齐全,文字表述是否清晰,内容是否到达相应的深度要求。施工方案一般应包括:工程概况、编制依据、主要工程量描述、施工总体部署、施工工艺、主要资源配置、工程质量保证措施、安全、文明施工、环境保护及其他施工保证措施、特殊季节施工保证措施及应急预案、附计算书、附图表等内容。
3.2.2.3方案的合法性
审查方案中相关内容是否符合国家法律法规、强制性标准、工程设计及建设单位相关要求。
3.2.2.4编制依据
核对编制依据是否全面、有效、适用,所列法律法规及其他依据性文件是否为有效版本。施工方案编制依据一般包括:施工图纸,施工组织设计,相关规程规范,安全操作规程,施工及机械性能手册,新技术、新设备、新工艺相关技术资料等。
3.2.2.5施工工艺和方法
(1)施工应采用成熟工艺,如采用新工艺时,执行4.2.2.9条款;
(2)施工采用的工艺应有利于防止质量通病;
(3)审查方案附图的针对性、正确性、指导性;
(4)复核施工方案中验算依据和计算过程的准确性。
(5)对于有创优要求的,应能保证工艺亮点的实现。
3.2.2.6施工组织
资源配置计划应符合现场实际、合同及现场施工要求,应与施工方案相一致。审查重点为:
施工负责人资格、能力满足施工要求;施工人员、特种作业人员数量满足施工要求;施工机械、工器具数量、型号满足施工需要;
3.2.2.7安全、质量措施
(1)审查方案中的危险因素是否辨识全面、准确,是否制定针对性预控措施;
(2)审查质量保证措施的针对性和可操作性。
(3)对于有创优要求的工程,应落实工程创优规划和措施。
3.2.2.9新材料、新工艺、新技术、新设备
(1)方案中新材料、新工艺、新技术、新设备的应用应符合国家相关规定。
(2)必要时,要求施工单位提供相应的检验、检测、试验、鉴定或评估报告及相应的验收标准。
(3)必要时,要求施工单位组织专题论证会。
3.2.2.10专家论证
(1)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,监督施工单位按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》举行专项方案专家论证会,论证会的专家资格和数量、参加人员、审查形式和内容、出具的审查报告等应符合要求。
(2)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,审查施工单位组织专家论证会形成的意见在方案中的执行和落实情况。
⊥6
3.3.1施工方案交底监督
监理项目部应监督施工单位应对审批通过的施工方案进行交底。监督管理的具体要求见《施工交底监督管理作业程序》。
3.3.2施工方案实施监督
监理项目部监督施工单位严格按审批通过并经交底的施工方案进行施工,不得随意变更;施工现场应配备有效版本的施工方案;施工中,监理人员如发现施工单位未按既定施工方案进行施工,对安全、质量不存在影响的,要求施工单位执行方案变更程序后实施;对安全、质量影响较大的,应立即要求施工单位整改,拒不整改的,及时汇报总监理工程师下发《工程暂停令》,暂停施工,并上报建设管理单位。
4.项目管理实施规划的审核
4.1项目管理实施规划由渝1施工项目部和渝2施工项目部按规定的程序编制,报监理项目部审查,总监理工程师负责组织监理人员对项目管理实施规划进行审查,监理项目部签署审核意见,报项目法人批准后实施。
4.2项目管理实施规划审核主要包括四项重点内容:
施工总进度计划、施工方案、施工现场平面布置和资源供应计划。
4.2.1施工总进度计划:审查时应统筹考虑各种因素,在满足合同规定工期前提下,尽量做到施工的连续性、紧凑性和均衡性。
4.2.2施工方案:审查时看其技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,是否能满足总进度计划的工期要求。
4.2.3施工现场平面布置:在审查时,应考虑与施工总进度计划是否相适应,是否充分考虑了空间、时间、施工机具材料、设备之间的协调关系。施工总平面布置应重点考虑对交通、地材来源,设备、材料堆放等,方便施工管理。
4.2.4资源供应计划:审查渝1施工项目部和渝2施工项目部的材料、设备、劳动力等供应计划,是否与施工进度计划和施工方案相一致,有无可靠的保证,运输上有无问题,审查施工机具、施工能力是否满足施工方案和施工进度计划的要求。
4.3项目管理实施规划的审批工作应在开工前完成,如遇特殊情况,经总监理工程师批准,可分阶段完成。但在开工前应完成反映全面规划的项目管理实施规划纲要的审批工作。
4.4项目管理实施规划的变更、补充和调整:
对施工周期较长的工程,因施工条件变化或在施工的特定阶段,原项目管理实施规划不能满足要求时,应由渝1施工项目部和渝2施工项目部编制“项目管理实施规划调整方案”报总监理工程师审核。总监理工程师在收到渝1施工项目部和渝2施工项目部提出的项目管理实施规划调整方案后,应及时组织监理人员进行调整方案审查,对调整方案提出审核意见,报项目法人/项目管理单位准。
4.5施工方案(措施)审查规定
4.5.1施工方案由渝1施工项目部和渝2施工项目部按规定的程序编制,报监理项目部审查,专业监理工程师负责对施工方案进行审查,特殊施工方案由总监理工程师组织人员审查,签署审核意见,报项目法人批准后实施。
4.5.2施工方案审查时看其技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,是否能满足总进度计划的工期要求。施工现场平面布置应考虑与施工总进度计划是否相适应,是否充分考虑了空间、时间、施工机具材料、设备之间的协调关系。施工总平面布置应重点考虑对交通、地材来源,设备、材料堆放等,方便施工管理。审查渝1施工项目部和渝2施工项目部的材料、设备、劳动力等供应计划,是否与施工进度计划和施工方案相一致,有无可靠的保证,运输上有无问题,审查施工机具、施工能力是否满足施工方案和施工进度计划的要求。
⊥65⊥.相关文件和记录
监理文件审查记录,见附录B
制度专栏
