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某库房管理制度

编辑:制度大全2019-05-04

为了本矿仓库管理规范化、科学化,保证财产物资的完好无损,根据本矿企业管理一般要求,结合本矿具体实际情况,特此制定本制度。

1、采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“采购申请单”复印和采购清单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外馐是否完好无损。核对无误后认真填写《入库登记表》,同时开具“入库单”办理入库工作。

2、如发现单物不符,外馐严重破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时终止入库手续办理。

3、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按章输、节药”的原则,发放物资坚持做到盘底、二核对、三发放、四减数,同时坚持单物不符不出库,残损变形不出库,噱头不清不出库。

4、库管人员对任何部门(小组)均应严格按先办出库手续后发放的程序发放,严禁先出物资后补手续的错误做法,严禁无凭发放。

5、各部门(小组)领用物资时,必须先填写“出库单”,经使用部门(小组)主管负责人签名,再交行政处长批准后,方可找库管员进行领用事务。

6、仓库应对各项物料设立建立台帐管理,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物相符。

7、库管人员应定期盘点库存物资,编制“库存物资余额表”,送交行政处,配合行政处长编好采购计划,以便节约使用资金。

8、做好各种防患工作,确保物资的安全保管,预防内容有:防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防漏电。

1、严禁在库房内吸烟、动用明火。

2、严禁无关人员进入库房。

3、严禁私自涂改账目、抽换账纸。

4、严禁库房堆放杂物。

5、严禁在库房内谈笑、打闹。

6、严禁随意动、挪库房内的灭火器。

7、严禁地库房内私拉乱接电源、电线、制造安全隐患。

8、库房管理依据本制度实施。

9、本制度由本矿负责制定、解释、检查。

篇2:某库房物流部管理制度

一、入库管理

?1、厂家送货到库房,认真检查到货情况;

2、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合,如不符合,及时向采购部门核实。

3、入库物品要分类存放,不能杂乱存放。

4、表明好入库时间,方便与查询物品的到货时间。

5、以下情况不能收货:

?(1)、一年保质期商品,必须具有2/3有效时间,一年以上保质期,必须具有1/2有效时间,否则可拒收,除无保质期的物品(白酒);

?(2)、到货食品包装存在有损坏,影响销售的货物将不给与收货;

?(3)、到货易碎物品必须当面检查清楚,打开包装检查,看里面商品是否有破碎,(如酒,到货酒,必须打开酒的包装盒,检查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎,影响销售的货物,马上拒收;

?(4)、到货食品必须认真检查,查看食品是否有发霉,变质,如出现不能收货;

?(5)、防伪标识:酒等特殊商品,必须粘有防伪标识,如发现五防伪标识的货物,可以拒收;

?(6)、根据商品的特点,需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明:质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等,无以上标识可以拒收;

?(7)、如不遵守以上收货条例收货,造成公司损失的,收货人将承担相应的经济损失。

?二、出库管理

1、出货物品做到先进先出原则,保证货品的保质期;

2、认真确认发货清单货物是否与发货物品相符合,如出现货物发错,出现经济损失,发货人承担相关经济损失;

3、出货必须做好手工帐和电脑台账;

4、公司人员向库房借库房货品,必须做好借货登记表及其打印借货单,给与借货人确认签字,留存作凭证;

5、出货包装必须做好包装,如出现包装不合格而造成在运输途中发生损坏,包装人承担相应的经济损失;

6、以下货物将不能出库:

?(1)、货物保质期只有1月以内的食品;

?(2)、食品有发霉,破袋,变质的情况;

?(3)、食品包装袋上无产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明:质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等;

?(4)、食品包装有损坏;(酒,油等瓶装食品,出货时应检查是否破瓶)

?(5)、货物包装不清洁干净,袋上图案损毁等货物;

三、安防管理

1、货物在库存时做好防鼠,防尘,防苍蝇;?

2、做好防盗工作,库房明天下班之前认真做好货物清点,锁好门窗,

3、做好防火工作,库房内不准吸烟,利用明火工具进行照明,下班之后认真检查好库房的电源是否全部关闭,做好库房下班之后不存在火灾隐患;

4、做好防潮工作,库房内保证通风良好,室内干燥,保证货物部受地面及其墙面的潮湿而造成货物损失;

5、库房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品产生变质货物堆放在一起,保证食品安全;

6、做好库房的卫生,定时清理过期食品,每天打扫库房卫生,做好库房干净,整齐,干燥,无安全隐患。

7、库房人员以身作则做则,禁止内盗,如出现内盗,将送交法律机关处理;

四、库存管理

1、库房必须保持干燥,地面不能出现积水,潮湿现象;

2、库房防火工作必须做好,库房重地不能吸烟、不能出现明火,库房电源必须定期检查,防止电源起火,及其堆放易燃易爆物品

3,库房库存必须按先进先出原则,保证食品的保质期及其包装崭新,减少食品的过期量及其食品包装袋的陈旧;

4、库房所有货品必须分类摆放,各区域货物必须堆放整齐有序,货物有限高层数,必须按限高层数进行堆放,不得超限高层数;

5、库房必须保证干净整洁有序,不得杂乱无章;

6、定期进行货物检查,查看防潮,防火,防鼠,防蝇工作;

7、库房重地,未经部门主管领导同意,公司其他人员及其外人员不得随意进出库房,如不听从库房人员的警告,擅自进出库房,承担造成的相应责任;

?8、注意公司的通风,防潮,必须保持库房的通风,防止货物潮湿;

?9、货物堆放规定:离墙30公分,离地30公分,保证货物有通风通道;

10、定期对仓库的货物进行检查保质期,包装,受潮情况,如出现临近保值期、包装、受潮情况,及时上报上级主管,向公司反映,公司及时给与处理方案。

五、盘点管理

1、每天下班之前对货物进行清点、清点参与人库房管理员,查看货物是否与库存存在误差,如出现误差及时查找出现误差的原因存在,保证货物物误差;

2、周盘点,每一周对库房的所有物品进行一次库房周盘库,盘库时参与人员有物流主管及其库房人员参与,盘点所有货物是否存在丢失及其误差,如出现盘亏,库房人员将承担相应的盘亏经济损失,出现盘盈将做公司营业外收入,盘点之后将打印出周盘点,给与参与盘点人员签字,确认此次盘点的准确性;如后期出现库存问题,参与盘点人员将承担相应的责任;

?3、月盘点,月盘点将对公司库房的所有物品进行一次大盘点,盘点时参与人员必须有物流主管及其财务人员参与,认真对每一项物品进行盘点,查看是否有货物损坏、是否存在丢失及其误差,对食品过期的物品将做盘亏出理,(过期盘亏处理,库房人员不承担相应经济责任)如出现盘亏,库房人员将承担相应的盘亏经济损失,出现盘盈将做公司营业外收入,盘点之后将打印出周盘点,给与参与盘点人员签字,确认此次盘点的准确性;如后期出现库存问题,参与盘点人员将承担相应的责任;

?4、季度盘点及其年盘点参照月盘点工作进行,必须有相关的负责人员签字确认此次的盘点准确有效。

?六、人员管理

1、物流部所有人员,每天必须按照公司规定进行上下班,上下班按时打卡,上班时间不得擅自离岗;

?2、物流部所有人员请假必须提前一天向主管请假,方便与主管对工作的调整,然后向公司人事部请假;

?3、如需离职,提前15天提出离职申请,向人事部提出书面申请,离职前必须交接好所在职位的工作,及其在公司的其他交接;

?4、本部门有新员工入职,新员工将接受公司的培训,培训合格才能到所在应聘职位上班,如不合格,将继续学习;

?5、库房人员每天必须按时发送库房进销存报表给与财务及其物流主管,每天截图所有商品库存,将截图发于公司内部群,方便于公司人员了解公司所有商品库存;

?6、所有人员不得泄漏公司的任何信息,如发生泄漏,造成公司经济损失,泄漏人员将承担相应的经济损失及其法律责任;

?7、从事直接接触食品的工作人员每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗;

8、保从事物流部接触食品的工作人员未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。

9、本部门人员必须服从公司领导安排,遵守公司相关制度。

?七、物流管理

?1、根据公司所下达的订单,库房人员根据订单进行发送物流,当天货物必须当天发送,无特殊情况,不得推迟发货时间,确保顾客能最快收到所购买商品;

?2、在货品打包过程中要严格检查货物是否与订单相符合,不能出现多或者少的现象,如是打包过程中造成的经济损失,打包人员将承担相关的经济损失;

?3、在包装食品时要严格检查货物是否有食品安全问题,比如:破袋、无生产日期、保质期等问题。将不能发给买家;

?4、库房在打包分货时,应按照以下操作:

(1)、按照仓库商品堆放顺序对订单排序,提高工作效率,

(2)、对货物一律要轻拿轻放,不要损坏出货商品,

(3)、对照订单上是商品,打包商品必须要保证单货100%准确,

(4)、根据顾客的需求,进行分类发货物流公司,

(5)、根据顾客购买商品的数量大小,选择合适的纸箱打包,避免包装箱过大或者过小造成的运输造成的损坏,

(6)、打包好货物后,和快递人员一起对包裹进行称重,并做好登记,

(7)、与快递公司进行实物交接,扫面单,并确定订单状态已发出,

(8)、发货后保存好发货登记及其物流单,方便以后查询物流及其与物流公司对账;?

(9)、在打包时,商品不能挤压,防止运输过程中造成的损坏,(茶叶,酒不能挤压)在发快递时应向快递公司注明该物品是什么物品,防止挤压和碰撞,防止易碎物品损坏。

5、货物追踪:

(1)、定时对已发出的物流单号进入快递公司网页进行查询,及时了解物流的最新情况,

?(2)、每天按照顾客的联系方式,对顾客进行回访,确保服务质量,

?(3)、发现问题及时与快递公司人员联系沟通,解决问题,

?(4)、根据客服的回访和订单送达的及时性和到达速度,对快递公司进行评价,方便以后的发货速度。

八、食品质量承诺制度

?1、本部门按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,特制定本制度。

?2、本部门积极参与食品准入工作,遵守各项食品准入制度,接受工商部门和消费者的监督和管理。

?3、本部门按照市场准入标准,建立各项内部食品质量管理制度;并完善内部管理,建立食品质量档案和管理机构,明确责任,专人负责。

4、本部门加强食品质量的日常管理:做好进货食品索票索证和查验登记工作,保证食品来源合法真实;经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。

5、本部门对消费者作出如下食品质量承诺:所经营的食品符合相应的标准,在保质期限内,无腐烂变质,包装标识符合要求,标识内容属实,票证合法齐全,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

6、本部门认真配合有关部门的日常巡查和市场检查,自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定,并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉,完善售后服务措施,努力为所有消费者服务。

7、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,确保广大消费者购买到安全放心的食品,制定本制度。

?8、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生,经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。

?9、经质量自检不合格的食品,应立即退厂停止销售,进行销毁或作无害化处理,不得进入本经营单位销售。?

篇3:X人民医院氧气库房安全管理制度

一、非库房工作人员严禁进入。

二、严禁将火种、香烟及其它易燃易爆物品带入库房内。

三、进入库房的工作人员,必须穿棉制服装。

四、不准使用金属等物品敲击气瓶。

五、气瓶必须定位、分间存放,空瓶和实瓶应分区存放,并有明显的标识。

六、存放气瓶时应旋紧瓶阀瓶帽,整齐堆放防止倾倒。

七、保持库房清洁卫生通风良好,库房周围10米内严禁有明火。

八、库房必须使用防爆开关和防爆灯具。

九、经常检查库房配置的消防器材是否完好有效。

十、未经批准,不得随意搬动、拆除库房配置的消防器材。

十一、库房内不得使用普通电源插座。

十二、工作人员离开库房应随手关闭灯具。

篇4:物资缺失报废失效管理库房管理员责任追究制度

为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标,根据《医疗器械管理条例》规定,增强库房(二级库房)管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识,制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度:

一、物资缺失追究制度

(一)、严格按照管理规定执行入库(领用)验收,杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库(领用签字),以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实,除及时追补齐全货物外,责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。

(二)、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯,防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后,一切损失责任由库房管理责任人承担。

(三)、严格按照管理规定执行出库发货(使用登记验货),避免货物缺失。不允许货物不齐的出库,经临床反映并核实的,责令库房管理及时调整库存计划量,并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。

凡发生上述情况,除按缺失的本值赔付外,对于数额不大、次数不多的(不超过二次/年),纳入科内年度考核指标;数额大或次数多的(二次以上/年),报医院行政处分,科内年度考核为不合格。

二、物资报废、失效管理与追究制度:

(一)、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失,依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的,扩大部分的损失由

管理责任人全部赔付,并按照医院相关规定追加处罚责任。

(二)、医院定制产品的报废,属于国家明文规定淘汰产品,依法执行报废销账;属于临床计划申报失误的(超时效),按照实有数值(价格)拨付申报科室销账,同时,上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任,如果责任发生分歧,库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的,将承担连带赔付责任。

(三)、非定制产品的报废:

1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月,低于三月的,应当执行换新处理。

2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月,低于六月的,应当通知使用科室和经销商,实行告知与控制性退或换新备库。

3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的,应当立即退货。

4、新材料采购入库后,库存时间满三个月仍未出库的,库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用;达到六个月仍未领用的,应当报请科室负责人作退库处理。

5、凡在用卫生材料需要更换产品的,除产品自身质量异常发生外,库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划,但必须依约发放完合理的备库存品。

6、由于库房“五防”(防火、防潮、防尘、防鼠、防盗)工作失职,导致医疗物资失效和报废的。

凡发生上述产品的报废,均应由库房管理责任人承担全部经济责

任,同时,纳入科内年度考核指标;如果数额大或次数多的(二次以上/年),报医院行政处分,科内年度考核为不合格。

三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度

(一)、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等,履行规范的登记工作,规定了专项登记的(主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等)必须按时、逐项填写清楚。

(二)、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

(三)、严把产品质量关,及时收取相关产品证件并装订存档。(四)、加强入、出库物资的的流水登记,做到账目(手记账目)清晰,账物相符。

上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等,直接纳入年度考核标准考核。

(五)、医疗物资发放(申领)的及时性、发放(验证)产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。

(六)、产品异常事件发生后,处理的及时性,应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。

上述各项考核标准,医院已制定《医疗设备管理》的系列制度,借鉴纳入年度考核标准考核。

篇5:医院库房库存定额管理制度

在新的一年里,随着医疗改革的深入发展,在上级和院领导的正确领导和指引下,总务科全体同志认真学习贯彻党的十七大精神、高举中国特色社会主义伟大旗帜、*理论和“三个代表”的重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,彻实加强行风建设,提高员工思想素质和服务质量,做好全院后勤的供给保障工作,时刻树立为临床一线服务需要,努力搞好院容院貌和两个文明建设,努力营造一个干净、整洁、环境舒适、绿化优美的就医环境,为提高我院的社会效益和经济效益而努力做好工作,特订以下的工作计划:

1、进一步抓好院容院貌和两个文明建设,强化院内外环境卫生的整洁,完善各项卫生工作制度和保洁措施调动广大员工的积极性和主动性,努力提高服务质量做到经常与突击相结合,实行岗位责任制,坚持进行卫生工作检查评比制度。继续努力把全院的卫生各项工作全面推向社会服务代管理,使我院的环境卫生工作落到实处,营造一个干净、整洁、、环境舒适、绿化优美的就医环境。

2、加强医院后勤仓库的管理工作,严格遵守各项规章制度,对全院部分固定资产低值消耗品及其他材料等物资的妥善保管的同时树立为临床一线医疗服务的思想,做到有计划、有步骤地购进所需物资,对一切物资分类存放整齐,注意物资的积压、变质、霉烂的处理,保证全院的物资供给所需,严格落实出入库、实物验收、清点、发放等制度,并做好物品分类建账,账物相符。保持室内外货物摆放有序,卫生整洁,并彻实做好防火、防盗、防破坏工作。

3、进一步加强和完善洗衣房的各项工作制度,严格对医院的被服衣物隔离消毒等工作的管理,按时下收下送,保障供给,彻实做好全院的被服、衣物等的交账、清点、登记手续,严防错漏和丢失,严格遵守各种机电设备的操作规程,做到用电安全、生产安全,杜绝一切事故的发生,保持室内外环境卫生整洁。

4、加强落实医院职工饭堂的管理制度,完善职工饭堂必须做到民主管理、虚心接受和听取职工意见和建议,努力提高烹调业务技术和服务质量,做到菜式品种多样化,饭热菜香,积极改善职工伙食,严格对各种票据及实物验收、餐票登记,定期清理结账等制度积极搞好饭堂的环境卫生及个人卫生,坚持从业人员每年进行身体健康检查,严格做好防蝇、防尘、防毒、防霉及各类餐具的消毒工作,保持室内外的环境卫生整洁。

5、加强医院安全保卫工作及消防安全管理工作

(1)医院的安全保卫工作:加强组织全体保安人员学习《治安管理条例》和医院有关安全保卫的规定,明确保安人员的任务和职责,积极维护本院内的治安秩序和一切车辆管理秩序,随时应付突发事件的发生,及时向院部或上级部门报告,控制事态的发展。坚守工作岗位,并做好着装整齐及交接班制度,保护好医院的电房、仓库、药等医院的重要设施,确保医院各项工作顺利进行。

建议:在经济允许的情况下将医院安全保卫工作推出社会,由社会服务业负责。

(2)医院的生产安全消防安全管理工作:彻实加强对全院的机电设施消防设施检查和落实,严格遵守各种机电设备、消防设施的操作规程,坚持做好检修保养。积极开展消防安全宣传短程教育,努力提高广大职工的安全意识和自我保护能力,以防为主,防范结合,消除不安全生产的隐患,杜绝事故发生。

5、医院基础设施建设及科室设置装修改选工程:积极配合医院按规划对科室的设置有计划、分步、合理地进行改造装修。妥善处理建筑材料的堆放,及时处理现场的建筑残留物,保持环境卫生整洁。并按有关规定做好工程预算、结算和质量验收等工作。

总务科长职责

具体职责是:计划、申报、执行全院的房屋修缮工作;计划、申报、执行全院水、电、汽、暖、管道等方面的维修;增补、更新、维修、报废全院的各类家具;计划、申报、购买、保管、发放全院的卧具、洁具、被服、劳保等物品;计划、申报、购买、保管、发放全院的文化、办公、印刷用品和低质易耗物品;回收、上交、处理、利用相关的报废物品;负责全院的环境卫生、周边绿化等工作。

一、总务科人员结构

科长:**

科员:**

二、总务科职责

1.在院长的领导下,全面负责后勤保障工作,对总务工作实施全方位的组织管理,并满足医院建设和发展,以及医疗、教育和科研的需要。

2.对医院确定的年度目标和发展计划,对本科工作的发展目标提出总体设想和意见,报院部审核同意后,积极组织实施。重视和加强制度建设,结合本科实际情况,不断建立健全各项规章制度,积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式,逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。

3.教育后勤职工树立为临床一线服务的思想,组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修,及时协调各部门之间的关系,解决后勤管理中出现的矛盾和问题;指导班组长和有关人员积极开展工作,督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核;落实各项岗位职责,使后勤保障服务水平得到全面提高。

4.参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动,发挥职能部门参谋作用,并根据院部意见,指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案,办理项目立项所需的相关手续,按照基建项目管理规定,负责对基建工程施工和其它事项的管理。

5.定期检查后勤保障设施运行情况,指导有关人员编报大型设施维修保养计划,确保大型设备设施完好率达标,水、电、气供应正常。

6.坚持勤俭节约原则,督促有关人员按期编制上报物资采购计划,按要求做好物资采购供应工作,把好采购、领用和消耗监督审核关。

7.组织后勤员工学习相关业务,提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力,并定期进行理论和实际能力考评。

8.领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待,并按规定做好宿舍日常管理工作,督促检查有关人员做好太平间的管理工作,以及环境卫生和其他卫生保洁工作,绿化工作符合规定要求。

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