安全风险预控管理办公室工作职责范本
1、直接对安委会负责,根据安委会对安全风险预控管理工作的要求,及时制定实施方案和推进措施,并组织检查落实。
2、负责制定公司安全风险预控管理方针、目标规划、阶段性计划,及时报批安委会同意后并负责组织实施。
3、负责做好公司安全风险预控管理知识培训,定期开展安全风险预控管理知识培训活动,提高公司职工安全风险预控管理水平。
4、负责编制公司安全风险预控管理体系文件,制定安全风险预控管理标准与措施、安全风险管理手册及相关程序、制度,组织安全风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。
5、负责制定、更新和修改安全风险预控管理工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等,总结、创新安全风险预控管理体系内容,不断提高安全风险预控管理水平。
6、负责依据集团公司《安全风险预控管理体系考核评分标准》要求,制定公司安全风险预控管理体系考核评分标准,负责对各单位安全风险预控管理工作开展情况进行考核,并进行定期、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审报告。
7、负责定期提请安委会召开安全风险预控管理例会,研究解决工作安排,做好会议记录,并及时传达会议精神。
8、负责编制月度安全风险预控工作简报,定期发布安全风险预控管理工作信息。
9、承办安委员会交办的其它事项和工作。
篇2:安全宣传资料使用管理办法范本
为开展好2015年“安全生产月”和“消防年”活动,认真贯彻落实“加强安全法治,保障安全生产”主题活动和《新安全生产法》,不断加强安全生产宣传力度,努力提升全员安全素质,为最大限度的提高宣传资料的使用效率,起到真正的学习教育目的,特编制此使用计划。
一、责任部门及责任人
安全宣传资料的使用、发放和管理由安全监管部负责,徐丽负责相关具体工作。
二、发放对象
公司所属各项目部及职能部室。
三、使用要求
1、安全宣传资料发放和使用要以节约、实效为原则,力求取得最大使用价值。
2、未经主管领导批准不得随意发放。
3、安全宣传资料要妥善保管,存放在干燥、阴凉的地方,以便长期保存。
4、所有宣传资料必须造表登记,详细记录。
5、责任人定期向主管领导汇报宣传资料使用情况,以便领导及时掌握。
6、各项目部将宣传资料要发挥出真正价值,项目经理作为项目安全生产第一责任人,安全宣传单必须发放到一线职工手中,安全标语要悬挂到项目部醒目位置,事故教育宣传视频要组织全体职工进行观看并记录签字。
7、公司安全监管部可根据工作计划,选取宣传资料中的内容,在公司范围内开展安全知识竞赛答题活动,对表现优异的项目部和个人进行适当奖励。
篇3:盘点作业管理办法范本
1目的
为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的准确数量,配合公司财务核算,核对账务是否相符,确保公司资产准确性,以达到有效价值利用之目的。
2适用范围
制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流动资产均属之。
3术语和定义
略
4权责
本办法由物管部编制修订,经相关权责人员审核、核准后各单位照案执行。
5程序
5.1盘点作业流程图
5.2盘点类型划分
5.2.1月度盘点、半年度盘点、年度盘点
5.3月度盘点
5.3.1盘点责任区域划分
5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点,包括垫板、塑料箱、铁笼等,财务负责抽盘。
5.3.1.2物管部负责仓库内所有的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点,财务负责抽盘。
5.3.1.3生管部负责委外加工物料,包括塑料箱、铁笼等的盘点,财务负责查核。
5.3.2盘点时间规定
5.3.2.1月度盘点定于每月最后一天18时至次月1日17时
5.3.3盘点准备
5.3.3.1各部于每月最后一天17时前将放置各单位区域内的物料整理好。
5.3.3.2每种物料需分类整理好,按照标准的容器、标准的包装、标准数量的盛装、每种物料需挂标签显示其规格、型号、数量、状态等。
5.3.3.3完成合格品入库工作,不良品的返修,外购品的退货、报废品处理的工作。
5.3.3.4质控部必须于每月最后一天17时前将物料品质判定完毕。
5.3.3.5物管部、生管部的仓库必须于每月最后一天17时前将账务处理完毕,结出当月的结存数。
5.3.3.6仓库每月最后一天17时至次月1日17时,停止收发物料,各部必须提前备料。
5.3.4盘点表单的发放
5.3.4.1各部主管按照所需用量到低值易耗库领取,物料盘点汇总表见
5.3.4.2物管部将对所发的表单进行管制,填制物料盘点单据发放管制表盘点作业结束后,各部门将所领表单全部交物管部低值易耗库。
5.3.5盘点作业实施步骤及要领
5.3.5.1各部对所属区域物料进行盘点时,原生产的标识单不得遗失,必须保持物料标识完整,内容与实物一致。
5.3.5.2月度盘点只填写:物料盘点汇总表,呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼必须单独造表。
5.3.5.3各部门必须将所辖的物料盘准,不得少盘、多盘、漏盘,财务对所盘结果进行查核。
5.3.5.4各部门必须于次月1日17时将“盘点汇总表”交物管部的低值易耗库,由物管部统一上交财务。
5.3.6盘点考核
5.3.6.1财务根据各部门盘点结果进行查核,对于弄虚作假者,不按规定操作的部门,财务根据实际进行处罚,对于表现好的部门进行奖励。
5.3.6.2仓库帐务准确率低于85%以下的管理员给予一次扣20分,高于95%给予加20分。
5.4半年度和年度盘点
5.4.1盘点作业程序
5.4.1.1半年度盘点为6月30日8时至7月1日17时,
5.4.1.2年度盘点为12月31日8时至次年的1日17时。
5.5盘点组织
5.5.1半年度和年度盘点实施设立盘点组织架构
5.5.1.1人员:盘点专案召集人由副总经理(含以上)担任,财务干事由财务经理担任,盘点干事由各部长担任,盘点小组长由各部组长担任,监盘小组组长4人由财务人员担任。
5.5.1.2各小组的成员由小组长向专案召集人申报,人数由小组自定,申报时间为29日前。
5.6盘点责任区域划定
5.6.1各部负责自己所辖区域内原、物、辅料、成品、半成品,监盘小组负责监盘工作(人员由监盘小组长自定)。
5.7盘点准备
5.7.1生产
5.7.1.1生管部、物管部与营销本部协调后进行出货调整,以确保盘点日终止出货,并保证后续订单出货。
5.7.1.2制造部门停止生产,制程品限存放车间现场及待检区,均以原材料形式盘入。
5.7.1.3质控部必须于29日17时前对所有物料的品质状态检查判定完毕,各部积极配合,严禁存在待检品。
5.7.1.4各车间严禁存在不合格品、报废品、组装完毕的成品,必须在29日17时前办理手续完毕,记帐员账务处理完毕。
5.7.2进货、出货、委外
5.7.2.1采购部必须保证盘点期间的物料终止进料,29日17时前将所退回物料全部退回。
5.7.2.2生管部负责终止盘点期间外协物料收发动作。
5.7.2.3业务部负责盘点期间终止出货。
5.7.3仓库帐务处理协调。
5.7.3.1仓库必须终止盘点期间停止收发料,关闭仓库,并在30日8时之前处理帐务完毕,由财务负责对帐务的封闭。
5.7.3.2特殊情况下,在盘点专案召集人核准、财务干事的监控下启用账目。
5.7.3.3仓库必须在30日8时前报出库存月报表。
5.7.4物料禁止流动
在29日8时前仓库大门、车间通道均需有醒目的标示:“盘点期间物料禁止流动”,设备停止稼动,终止一切物料流动。
5.7.5物料存放要求
5.7.5.1各小组负责区域:各类物料必须分类存放,采用标准的包装。同种物料,同种品质状态必须放置同一处,只允许一个尾数包装。
5.7.5.2合格品与不合格品分区域存放标示,物料品质状态只允许:合格品、不合格品、报废品三种品质状态。
5.7.5.3进料不合格已判定退回供应商或外协加工厂,尚未退回的物料,均记为“不合格品”注明,盘点汇总表另行编制。
5.7.6不良品
5.7.6.1各制程不良品必须在盘点之前整理完毕,报废品手续处理完毕。
5.7.7盘点表单发放
5.7.7.1由盘点小组申报所需“盘点单”、“物料盘点汇总表”数量,由财务统一发放。
5.7.7.2财务所发放的单、表进行管制,填制“物料盘点单据发放管制表”,盘点作业结束后,各小组负责人将所领单据全部上交财务,其“盘点表、单”不允许撕毁、遗失、复印。凡发生“盘点表、单”遗失,小组长扣5分。
5.8盘点作业实施步骤及要领
5.8.1自盘初盘:由盘点小组对所属区域物料进行初盘,在盘点的过程中,原生产标识不得遗失,必须保持物料标识完整,内容与实物一致。
5.8.2自盘复盘:由盘点小组长组织本小组的盘点人员对自盘初盘的结果进行逐个复查、修正,直至确认无误后,填写并贴附正式“盘点单”。“盘点单”不允许涂改,填写的项目必须完整,且按区域依票号顺序依次贴附(垫板、塑料箱、铁笼等不贴附盘点单),但要填制“物料盘点汇总表”,要求1日17时之前完成。
5.8.3抽盘
各盘点小组经自盘复盘合格,由盘点小组长向监盘组长申请抽盘,监盘组长安排监盘小组对所属区域进行抽盘。抽查率不小于20%,抽查时如实填写“盘点抽盘记录表”。〈附件六〉若发现一项不合格,抽查率加至30%,三项不合格者,则停止抽查,并责令其小组重盘。
5.8.4收盘
抽盘合格后由盘点小组长申请实施收盘,盘点小组将“盘点单”按顺序收单,“盘点单”一式两联。盘点单位自存联由盘点小组保存,各盘点小组必须将作废和剩余的“盘点单”交于财务,并登记“物料盘点单据发放管制表”记录,不允许遗失“盘点单”,收盘时间1日15时结束。
5.8.5“盘点汇总表”编制
5.8.5.1各小组根据“盘点单”为依据编制“物料盘点汇总表”,将同一规格之物品分别汇总填写到“物料盘点汇总表”中,一份交财务,一份各单位做帐务登记,并计算出差异,需在1日17时前完成。
5.8.5.2呆滞品、不良品、报废品单独造表。
5.9盘点差异汇总
各小组根据“物料盘点汇总表”于次月2日17时前作出盘点差异汇总表。
5.10盘点差异报告
各相关单位根据此次盘点差异做出盘点差异报告。要求必须根据此次盘点实际,如实做出差异报告,不得弄虚作假,次月3日前完成。
5.11调帐申请
各相关单位根据盘点结果以及盘点差异报告提出调帐申请报告,报告经制造本部副总审核,财务部经理核准。
5.12调帐实施
调帐申请报告经过上级核准后,由财务出俱调帐方案。各相关单位依据财务调帐方案进行调帐,次月6日前完成。月度盘点帐务处理同5.9、5.10、5.11。
5.13奖惩措施
5.13.1盘点考核表
5.13.2考核评出第一名,得分在95分(含)以上,小组长加20分,倒数第一名,考核得分低于80分,小组长扣20分,得分80(含)分-95分者不记。
篇4:仓库收料作业管理办法范本
1.0.目的:
明确仓库收料作业流程,确定职责和义务,防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失,特制定本作业办法。
2.0.适用范围:
本规定适用于深圳市******有限公司仓库收料作业。
3.0.定义:
无
4.0.职责:
4.1.品质部:依据《采购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验,出具检验报告;
4.2.PMC:提前通知仓库当日急料需求情况,方便仓库有顺序的安排物料送检工作;
4.3.仓库:负责对来料送检及安排物料入库、进账,同时处理好信息的传递工作。
5.0.内容:
5.1.操作流程
5.1.1.PMC依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料,紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。
5.1.2.供应商或快递送货到仓后,仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物:
a.首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致;
b.如送货单与实物相符,则认真清点货物数量,确认无误后,收货员在送货单上签字,收货完成。
c.对于快递送货,必须当面打开包装箱,找到送货单,按照上面要求确认物品及数量无误后,在送货单上签名确认,如果物品不对,马上征询PMC物控是否接收,如果数量不符,则在对应单据上注明实收数量。
d.对于没有送货单的物品,通知采购协助处理。一方面要求采购补临时送货单方便物料送检,一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。
5.1.3.来料点收后,货物暂放IQC待检区,收料员要在20分钟内打印“采购入库单”,完成后把“送货单”交给相应采购员,采购员在“采购入库单”背面签字确认,以示“送货单”交接完成。
5.1.4.“采购入库单”交给IQC人员进行物料检验,原则上物料点收后30分钟内“采购入库单”要交给品质进行检验。
5.1.5.依据物控事先的通知,如果是紧急物料,收料员要在“采购入库单”上备注“紧急”字样,以提示IQC优先检验。
5.1.6.IQC检验完成,针对良品,会在“采购入库单”上面加盖“QCPASS”章,收料员转移物品至仓库,交给仓管员办理入库。
5.1.7.物料入库,即要确保物料卡、电脑账及时更新,同时,要按照物料摆放原则做出正确摆放。
5.1.8.物料来货信息的传递:
a.收料员收到供应商送货后,对于物控跟进比较紧急的物料,要第一时间口头或电话通知物控员,并优先安排送检。
b.对于一般正常来料,收料员按上述要求在30分钟内打印“采购入库单”送检物料,物控在ERP中依据查询“采购入库单”情况判断物料是否已交货。
5.2.激励措施
5.2.1.如有未按规定流程执行收货,致延迟物料送检或漏检的,或因为信息传递
不及时、不准确导致影响订单生产的,视情节轻重追究相关人员的责任。
6.0.附则:
6.1.相关表单
6.1.1.《送货单》
6.1.2.《采购入库单》
6.1.3.《IQC来料检验报告》
篇5:安全风险预控管理委员会工作职责范本
1、认真贯彻执行集团公司及上级各部门有关建立安全风险预控管理体系的方针、政策和指示精神,并督促公司各单位认真贯彻执行。
2、领导公司安全风险预控管理体系推行工作,研究分析公司安全风险预控管理体系工作形势,及时提出具体的实施办法。
3、负责组织建立起行之有效的安全风险预控管理体系工作机制,保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
4、负责审定公司安全风险预控管理体系工作规划,年度工作计划,阶段工作目标,对集团公司下达的控制目标进行分解与细化,对落实情况进行检查、总结。
5、负责审核公司各单位安全风险预控管理体系文件、标准和措施,批准并组织实施。
6、负责定期召开安全风险预控管理工作例会,研究解决阶段性体系运行过程中出现的问题,总结、部署阶段性工作。
7、负责对公司安全风险预控管理工作推行情况进行动态检查,深入现场调查研究,对存在的突出问题提出限期整改意见,本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。
8、负责审定安全风险预控管理绩效考核方案,并根据考核结果,实施有效的奖励或惩罚,督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
9、负责定期向上级各部门汇报安全风险预控管理工作开展情况,提供安全生产信息。