盘点作业管理办法范本
1目的
为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的准确数量,配合公司财务核算,核对账务是否相符,确保公司资产准确性,以达到有效价值利用之目的。
2适用范围
制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流动资产均属之。
3术语和定义
略
4权责
本办法由物管部编制修订,经相关权责人员审核、核准后各单位照案执行。
5程序
5.1盘点作业流程图
5.2盘点类型划分
5.2.1月度盘点、半年度盘点、年度盘点
5.3月度盘点
5.3.1盘点责任区域划分
5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点,包括垫板、塑料箱、铁笼等,财务负责抽盘。
5.3.1.2物管部负责仓库内所有的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点,财务负责抽盘。
5.3.1.3生管部负责委外加工物料,包括塑料箱、铁笼等的盘点,财务负责查核。
5.3.2盘点时间规定
5.3.2.1月度盘点定于每月最后一天18时至次月1日17时
5.3.3盘点准备
5.3.3.1各部于每月最后一天17时前将放置各单位区域内的物料整理好。
5.3.3.2每种物料需分类整理好,按照标准的容器、标准的包装、标准数量的盛装、每种物料需挂标签显示其规格、型号、数量、状态等。
5.3.3.3完成合格品入库工作,不良品的返修,外购品的退货、报废品处理的工作。
5.3.3.4质控部必须于每月最后一天17时前将物料品质判定完毕。
5.3.3.5物管部、生管部的仓库必须于每月最后一天17时前将账务处理完毕,结出当月的结存数。
5.3.3.6仓库每月最后一天17时至次月1日17时,停止收发物料,各部必须提前备料。
5.3.4盘点表单的发放
5.3.4.1各部主管按照所需用量到低值易耗库领取,物料盘点汇总表见
5.3.4.2物管部将对所发的表单进行管制,填制物料盘点单据发放管制表盘点作业结束后,各部门将所领表单全部交物管部低值易耗库。
5.3.5盘点作业实施步骤及要领
5.3.5.1各部对所属区域物料进行盘点时,原生产的标识单不得遗失,必须保持物料标识完整,内容与实物一致。
5.3.5.2月度盘点只填写:物料盘点汇总表,呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼必须单独造表。
5.3.5.3各部门必须将所辖的物料盘准,不得少盘、多盘、漏盘,财务对所盘结果进行查核。
5.3.5.4各部门必须于次月1日17时将“盘点汇总表”交物管部的低值易耗库,由物管部统一上交财务。
5.3.6盘点考核
5.3.6.1财务根据各部门盘点结果进行查核,对于弄虚作假者,不按规定操作的部门,财务根据实际进行处罚,对于表现好的部门进行奖励。
5.3.6.2仓库帐务准确率低于85%以下的管理员给予一次扣20分,高于95%给予加20分。
5.4半年度和年度盘点
5.4.1盘点作业程序
5.4.1.1半年度盘点为6月30日8时至7月1日17时,
5.4.1.2年度盘点为12月31日8时至次年的1日17时。
5.5盘点组织
5.5.1半年度和年度盘点实施设立盘点组织架构
5.5.1.1人员:盘点专案召集人由副总经理(含以上)担任,财务干事由财务经理担任,盘点干事由各部长担任,盘点小组长由各部组长担任,监盘小组组长4人由财务人员担任。
5.5.1.2各小组的成员由小组长向专案召集人申报,人数由小组自定,申报时间为29日前。
5.6盘点责任区域划定
5.6.1各部负责自己所辖区域内原、物、辅料、成品、半成品,监盘小组负责监盘工作(人员由监盘小组长自定)。
5.7盘点准备
5.7.1生产
5.7.1.1生管部、物管部与营销本部协调后进行出货调整,以确保盘点日终止出货,并保证后续订单出货。
5.7.1.2制造部门停止生产,制程品限存放车间现场及待检区,均以原材料形式盘入。
5.7.1.3质控部必须于29日17时前对所有物料的品质状态检查判定完毕,各部积极配合,严禁存在待检品。
5.7.1.4各车间严禁存在不合格品、报废品、组装完毕的成品,必须在29日17时前办理手续完毕,记帐员账务处理完毕。
5.7.2进货、出货、委外
5.7.2.1采购部必须保证盘点期间的物料终止进料,29日17时前将所退回物料全部退回。
5.7.2.2生管部负责终止盘点期间外协物料收发动作。
5.7.2.3业务部负责盘点期间终止出货。
5.7.3仓库帐务处理协调。
5.7.3.1仓库必须终止盘点期间停止收发料,关闭仓库,并在30日8时之前处理帐务完毕,由财务负责对帐务的封闭。
5.7.3.2特殊情况下,在盘点专案召集人核准、财务干事的监控下启用账目。
5.7.3.3仓库必须在30日8时前报出库存月报表。
5.7.4物料禁止流动
在29日8时前仓库大门、车间通道均需有醒目的标示:“盘点期间物料禁止流动”,设备停止稼动,终止一切物料流动。
5.7.5物料存放要求
5.7.5.1各小组负责区域:各类物料必须分类存放,采用标准的包装。同种物料,同种品质状态必须放置同一处,只允许一个尾数包装。
5.7.5.2合格品与不合格品分区域存放标示,物料品质状态只允许:合格品、不合格品、报废品三种品质状态。
5.7.5.3进料不合格已判定退回供应商或外协加工厂,尚未退回的物料,均记为“不合格品”注明,盘点汇总表另行编制。
5.7.6不良品
5.7.6.1各制程不良品必须在盘点之前整理完毕,报废品手续处理完毕。
5.7.7盘点表单发放
5.7.7.1由盘点小组申报所需“盘点单”、“物料盘点汇总表”数量,由财务统一发放。
5.7.7.2财务所发放的单、表进行管制,填制“物料盘点单据发放管制表”,盘点作业结束后,各小组负责人将所领单据全部上交财务,其“盘点表、单”不允许撕毁、遗失、复印。凡发生“盘点表、单”遗失,小组长扣5分。
5.8盘点作业实施步骤及要领
5.8.1自盘初盘:由盘点小组对所属区域物料进行初盘,在盘点的过程中,原生产标识不得遗失,必须保持物料标识完整,内容与实物一致。
5.8.2自盘复盘:由盘点小组长组织本小组的盘点人员对自盘初盘的结果进行逐个复查、修正,直至确认无误后,填写并贴附正式“盘点单”。“盘点单”不允许涂改,填写的项目必须完整,且按区域依票号顺序依次贴附(垫板、塑料箱、铁笼等不贴附盘点单),但要填制“物料盘点汇总表”,要求1日17时之前完成。
5.8.3抽盘
各盘点小组经自盘复盘合格,由盘点小组长向监盘组长申请抽盘,监盘组长安排监盘小组对所属区域进行抽盘。抽查率不小于20%,抽查时如实填写“盘点抽盘记录表”。〈附件六〉若发现一项不合格,抽查率加至30%,三项不合格者,则停止抽查,并责令其小组重盘。
5.8.4收盘
抽盘合格后由盘点小组长申请实施收盘,盘点小组将“盘点单”按顺序收单,“盘点单”一式两联。盘点单位自存联由盘点小组保存,各盘点小组必须将作废和剩余的“盘点单”交于财务,并登记“物料盘点单据发放管制表”记录,不允许遗失“盘点单”,收盘时间1日15时结束。
5.8.5“盘点汇总表”编制
5.8.5.1各小组根据“盘点单”为依据编制“物料盘点汇总表”,将同一规格之物品分别汇总填写到“物料盘点汇总表”中,一份交财务,一份各单位做帐务登记,并计算出差异,需在1日17时前完成。
5.8.5.2呆滞品、不良品、报废品单独造表。
5.9盘点差异汇总
各小组根据“物料盘点汇总表”于次月2日17时前作出盘点差异汇总表。
5.10盘点差异报告
各相关单位根据此次盘点差异做出盘点差异报告。要求必须根据此次盘点实际,如实做出差异报告,不得弄虚作假,次月3日前完成。
5.11调帐申请
各相关单位根据盘点结果以及盘点差异报告提出调帐申请报告,报告经制造本部副总审核,财务部经理核准。
5.12调帐实施
调帐申请报告经过上级核准后,由财务出俱调帐方案。各相关单位依据财务调帐方案进行调帐,次月6日前完成。月度盘点帐务处理同5.9、5.10、5.11。
5.13奖惩措施
5.13.1盘点考核表
5.13.2考核评出第一名,得分在95分(含)以上,小组长加20分,倒数第一名,考核得分低于80分,小组长扣20分,得分80(含)分-95分者不记。
篇2：仓库收料作业管理办法范本
1.0.目的:
明确仓库收料作业流程,确定职责和义务,防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失,特制定本作业办法。
2.0.适用范围:
本规定适用于深圳市******有限公司仓库收料作业。
3.0.定义:
无
4.0.职责:
4.1.品质部:依据《采购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验,出具检验报告;
4.2.PMC:提前通知仓库当日急料需求情况,方便仓库有顺序的安排物料送检工作;
4.3.仓库:负责对来料送检及安排物料入库、进账,同时处理好信息的传递工作。
5.0.内容:
5.1.操作流程
5.1.1.PMC依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料,紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。
5.1.2.供应商或快递送货到仓后,仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物:
a.首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致;
b.如送货单与实物相符,则认真清点货物数量,确认无误后,收货员在送货单上签字,收货完成。
c.对于快递送货,必须当面打开包装箱,找到送货单,按照上面要求确认物品及数量无误后,在送货单上签名确认,如果物品不对,马上征询PMC物控是否接收,如果数量不符,则在对应单据上注明实收数量。
d.对于没有送货单的物品,通知采购协助处理。一方面要求采购补临时送货单方便物料送检,一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。
5.1.3.来料点收后,货物暂放IQC待检区,收料员要在20分钟内打印“采购入库单”,完成后把“送货单”交给相应采购员,采购员在“采购入库单”背面签字确认,以示“送货单”交接完成。
5.1.4.“采购入库单”交给IQC人员进行物料检验,原则上物料点收后30分钟内“采购入库单”要交给品质进行检验。
5.1.5.依据物控事先的通知,如果是紧急物料,收料员要在“采购入库单”上备注“紧急”字样,以提示IQC优先检验。
5.1.6.IQC检验完成,针对良品,会在“采购入库单”上面加盖“QCPASS”章,收料员转移物品至仓库,交给仓管员办理入库。
5.1.7.物料入库,即要确保物料卡、电脑账及时更新,同时,要按照物料摆放原则做出正确摆放。
5.1.8.物料来货信息的传递:
a.收料员收到供应商送货后,对于物控跟进比较紧急的物料,要第一时间口头或电话通知物控员,并优先安排送检。
b.对于一般正常来料,收料员按上述要求在30分钟内打印“采购入库单”送检物料,物控在ERP中依据查询“采购入库单”情况判断物料是否已交货。
5.2.激励措施
5.2.1.如有未按规定流程执行收货,致延迟物料送检或漏检的,或因为信息传递
不及时、不准确导致影响订单生产的,视情节轻重追究相关人员的责任。
6.0.附则:
6.1.相关表单
6.1.1.《送货单》
6.1.2.《采购入库单》
6.1.3.《IQC来料检验报告》
篇3：不良品处理作业办法范本
返工返修作业办法1.目的Intent确保不合格品的返工、返修、报废的过程得到有效的控制,保证产品符合标准和减少损失。2.适用范围Application适用于客户退货不合格品以及生产过程产生的不符合质量要求的零部件/半成品/成品的返工/返修作业(外包产品参照外协加工的方式处理)。包括以下三种情况:2.1客户退回需返工返修的产品2.2成品库中需返工返修的产品2.3生产过程中的半成品,经品质判定不符合品质标准3.定义及术语Definitionandterm3.1返修:使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施;3.2返工:使不合格产品达到规定要求而对其采取的措施;3.3报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4.职责与权限FunctionandPurview4.1质量部负责组织不合格品产生的原因调查,下达,协同生产技术部制订返工返修方案,对返工返修过程产品质量进行监控,以及返工后零件的质量检查判定,和对后续改善对策的确认。4.2.生产部负责的记录,不合格品的筛选和返工返修方案的实施,返工返修的产品和区域标识,提出返工返修不合格物料处置申请;返工返修完成后,汇总统计返工返修工时和所耗费物料,报告质量部和财务部。4.3.生产技术部负责根据不合格品产生原因和质量标准,制订返工返修方案和,并跟进方案实施过程。4.4.物料计划部负责下达返工返修,主导供应商来料不良的退货和返工返修。4.5市场部负责与客户沟通和协调退货状况,并出具客户退货清单,明确客户处理要求。4.6财务部负责核算返工返修的质量成本。5.作业内容Operationcontent5.1在制品的返工返修作业5.1.1IPQC和IQC在检验过程中,发现在制品未达到品质要求时,检验员首先将不合格批贴上不合格标签进行标识,并在上盖不合格品章,开具,连同不良样品及时交由QE和生产主管确认。5.1.2生产主管安排将不合格批及时移入不合格品区域进行隔离。5.1.3QE对检验员开具的,组织生产部、模具部和生产技术部进行不合格批的原因分析和不合格品的审理,确定不合格批处理方案(返工/返修/报废/特采)。5.1.4返工返修5.1.4.1生产技术部根据QC开的和质量标准,制订返工返修流程和。5.1.4.2物料计划部根据下达不合格批返工返修。5.1.4.3按照返工返修流程和实施返工返修:a.不合格的原因属于内部生产造成,生产部根据和,填写返工返修,组织安排进行返工返修作业。b.不合格的原因属于供应商造成,SQE负责与供应商确认产品问题点和质量标准,物料计划部根据和组织退货。原则上不允许供应商在SOB现场返工返修。特殊情况需在SOB返工返修时,由物料计划部组织供应商进行返工返修作业,填写返工返修,并交QC检验。5.1.4.4质量部根据制订的返工返修方案对返工返修过程进行监控,并根据质量标准进行返工检验,保证返工返修产品满足质量要求。5.1.4.5制程产生的不良品统一放置在制程不良品仓,每次入不良品仓生产班组长填写《不良品清单》;5.1.4.6需要返工返修的不良品必须2周处理完毕,由生产部提出需求,由QC、生产技术及物料计划配合。5.1.4.7返工返修工时和所耗费物料,纳入质量成本。5.1.5制程产生的报废需1周内处理,生产部按报废流程填写《报废处理单》,QC确认后入库。5.2成品的返工返修作业5.2.1OQC在抽检过程中发现成品不合格时,检验员首先将不合格批贴上不合格标签进行标识,并开具,连同不良样品及时交由QE和生产主管确认。5.2.2物料主管安排将不合格批及时移入不合格品区域进行隔离。5.2.3QE对检验员开具的,组织生产部和生产技术部、模具部进行不合格批的原因分析和不合格品的审理,确定不合格批处理方案(返工/返修/报废/特采),经生产技术部、物料计划部、质量部、生产部、模具部负责人确认,质量经理批准后,开具。5.2.4生产技术部根据和质量标准,制订返工返修流程和。5.2.5物料计划部根据下达不合格批返工返修。5.2.6返工返修的实施和监控参照5.1.6、5.1.7、5.1.8进行。5.3客户退货的返工返修作业5.3.1由客户端退回的产品,仓库收到后放上客户退回产品标识并将退回的产品放置不良品区,填写《送检单》通知OQC检查。5.3.2OQC对客户退回的产品进行复查确认,并开具,连同不良样品及时交由QE和生产主管确认。5.3.3?QE对检验员开具的,组织生产部和生产技术部、模具部进行不合格批的原因分析和不合格品的审理,确定不合格批处理方案(返工/返修/报废/特采),经生产技术部、物料计划部、质量部、生产部、模具部负责人确认,质量经理批准后,开具。5.3.4生产技术部根据和质量标准,制订返工返修流程和。5.3.5物料计划部根据下达不合格批返工返修。5.3.6返工返修的实施和监控参照5.1.6、5.1.7、5.1.8进行。5.4返工返修品的标识5.4.1返工返修产品过程需重新填写新的,但延用原批次号(物料流转卡号),并在原批次号后加“R”标识,“R1”、“R2”分别表示第一次、第二次返工,以此类推。返工产品的作为原的附件一起流转保存。5.4.2执行返工返修部门负责对返工返修区域和返工返修后的产品的标识,标识按照《标识和可追溯性作业办法》制作。5.5返工返修品的检验5.5.1质量部检验员需对返工返修过程进行首检和巡检,并对返工返修后的产品,按照加严抽样标准进行抽样重新检验。5.5.2所有不合格品返工返修过程的检验要保持纪录。5.6返工返修后产品的处理5.6.1返工返修完成后,返修人员必须先进行自检,自检OK后,标识好良品、不良品、待处理品分别放置,统计好数量,填写送检。5.6.2QC根据质量标准检验并作出合格、不合格的判定。5.6.3对QC判定合格的产品,由主导返工人员填写或移入合格品库。5.6.4对QC判定不合格的产品,由责任部门填写《报废申请单》,经生产部、质量部、工程部、物料计划部、财务部、模具部负责人确认,工厂长审核,报总经理批准后进行报废处理。5.7报废5.7.1报废来源:a.不良品产生,评审后无法修复直接报废;b.返工返修后无法修复报废;c.供应商、客户退货、其他来源的不良品(确定无法修复的)可申请报废;d.存仓太久,品质/技术评审后确定无法使用的的物料、产品;e.其它报废应在《报废申请》填写具体原因。5.7.2需要报废的物料、产品应及时处理,最迟要求一周内必须处理完毕。6.参考文件Refertothefile6.1?《不合格品处理程序》6.2?《产品监视与测量控制程序》6.3?《记录控制程序》6.4?《标识和可追溯作业办法》6.5?《供应商管理作业办法》7.相关记录Relatedrecords7.1?《不合格处理单》7.2?《返工返修通知单》7.3?《程序记录卡》7.4?《检验报告》7.5?《生产计划》7.6?《生产日报表》7.7?《入库单》7.8?《不良品清单》7.9?《报废申请单》8.附件无
篇4：资通安全检查之控制作业办法制度
第一章?总则
?本规程是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循,规范公司上网操作流程,提高网络系统安全性,提高办公效率而制定。
?相关定义:
周边或外部设备:泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码打印机、扫描仪、扫描器、ZIP机、MODEM、UPS电源等;向外发送的数据:包括对外刻录的光盘,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料;
有效数据:指工作所需的各种文档,不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。
第二章日常管理
第三条计算机设备开机顺序:先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设,再开主机;关机顺序相反,不得强行开/关机。
第四条计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时,应首先在关机状态(关掉所有设备电源)下将计算机及外设连接好,禁止带电连接或去掉计算机外部设备。
第五条计算机外部设备不使用时,应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源,显示器应设置节能模式,要求做到人走机关,下班时关机。
第六条计算机系统的电源应与功率大的用电设备(电梯、空调等)分开。
第七条公司办公人员严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质。(申请使用人员除外)
第八条及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢,保证设备正常使用。
第九条打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备,防止出现雷击现象。
第十条不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。
第十一条电脑出现故障时请填写<>,及时交IT部,IT部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。
第三章软件管理
第十二条计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件,统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。
第十三条公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。
第十四条各单位需要使用或安装新软件时,请填写<>,经部门经理同意后,向MIS提出申请,由MIS派专人负责安装调试工作。
第十五条不得在电脑上安装各类游戏软件。
第十六条不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。
第十七条?公司正版软件需妥善存放,如有损坏或丢失,责任人需按价赔偿。
第十八条重要的公用程序(应用软件)不允许任意复制,防止出现版权问题。
第四章网络管理
第十九条严格控制机房内的温度,做好消防工作,整体布置要求:布线规范、硬件设施摆放整齐,防止线路交叉短路等接触不良情况发生。
第二十条未经允许,任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。
第二十一条公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器,或利用黑客软件对其它电脑进行攻击,一经发现,报总经办处理,并保留送交公安机关的权利。
第二十二条公司分为连网工作站和不连网工作站PC机,连网工作站的机器不能配置软驱、光驱。未经允许严禁使用移动磁盘和移动硬盘。
第二十三条严禁在网上传播非工作的内容(如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等)。
第二十四条公司电脑通过一台专用的服务器(网关)接入宽带网(Internet).公司员工不得利用电话拔号,等其它方式上网。
第二十五条电脑操作员使用应用系统时,当有事要离开,要先退出应用软件或将桌面锁定。
第二十六条网络各个站点,要保持整洁,堆放有序,对交换机的每一口,要贴上标签,以标明去向,不用时,要关掉这些设备的电源。
第二十七条当电脑出现故障时,应立即关掉电脑电源,及时向IT部报告,禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备,损坏设备照价赔偿。
第二十八条公司内所有打印机不允许设置密码,应让其它同事可以直接打印。
第二十九条网内禁止玩游戏,干工作无关的事情。
第五章Internet申请及使用
第三十条申请直接上网的员工,填写上网申请单,经部门经理批准,分管副总审核,再由MIS开放相应权限。
第三十一条公司需用到外部邮箱的员工,填写<>,注明使用外部邮件系统,经分管副总审核后,由MIS开放相应使用权限。
第三十二条所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警,应立即保存相关文件,并与IT部联系。
第三十三条使用电子邮件时,未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件,请以直接删除;
第三十四条为了安全和特别的原因,MIS有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。
第三十五条公司电脑的IP地址由IT部统一规划,员工不得擅自更改其IP地址,更不得恶意占用他人的地址。
第三十六条为了节省网络带宽和防止电脑病毒,员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电影片断。违者将罚款30元,情节严重的罚款50-100元。
第三十七条在上班期间不得浏览与工作无关的网站。
第三十八条员工在上网时,除非工作需要,否则不允许使用QQ等软件上网聊天。
第三十九条员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。
第四十条员工不得利用他人电脑上网。
第四十一条不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或服务器,违者将罚款100-300元,情节严重的罚款500-1000元,并保留送交公安机关处理的权力。
第六章数据安全管理
第四十二条企业防病毒服务器升级后,所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。
第四十三条在重大病毒爆发前,MIS应提前通过邮件或OA系统发出病毒豫警信息。
第四十四条要做好服务器的安全性预防工作,每周进行一次完整杀毒,按应用系统的要求进行数据备份,以防数据的丢失。
第四十五条普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。
第四十六条不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘(一般为C盘)。
第四十七条公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份;企划部,开发部不仅要做硬盘备份,还要定期将图档资料刻成光盘,永久保存。
第四十八条含有重要资讯的资料(卡片、稿纸等)废弃时,应确定销毁,以免被误用。
第四十九条错误资料的更正执行,应指派专人负责;对错误资料的发生原因,应进行统计分析;对于经常发生错误资料的原因,应进行追踪考核,以期改善减少错误发生。
第五十条输出资料使用后若无保存需要,应经过适当毁弃处理;输出资料若以磁性媒体保存时,应定期检查,以确定在必要时能予使用。
第五十一条在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。
第五十二条应用系统只有系统管理员有权变更;数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。
第五十三条对进入应用系统数据库的指令能予识别其由何电脑、何时、何人输入;对不同使用者严格限制对应用系统数据库的更改;严格限制重组数据库或压缩数据库大小的权力。
第五十四条数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件,以尽早发现异常情况,确保数据库的存取安全。
第五十五条所有申请使用电脑办公的同事需经过IT部的相关培训,培训日期按年度培训计划执行。考核合格后MIS分配相应的电脑使用权限,准许使用电脑办公。
第五十六条IT部根据办公系统的使用情况,将不定期的组织临时性的专项培训。
第五十七条公司对外的电子文档输出由MIS负责。包括刻录光盘,向外发送大文件(10M以上)等。业务部门如有上述需要,请填写统一的<>,经部门经理或直接上级审批后,由IT部相关岗位处理。
第五十八条电子邮件的使用由操作员自己负责。MIS在总经理同意后,有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。
第五十九条除总经理批准或有特殊用途的电脑外,锁定所有电脑的USB接口,拆除或禁用软驱、光驱。
第六十条除MIS指定岗位外,所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。
第六十一条除签订<>(见人力资源部相关文件)的同事外,未经总经理同意,不得使用U盘、移动硬盘等设备,一经发现,立即没收。情节严重的,罚款50--100元。
第六十二条未经允许,员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用,也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查,确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备。
第六十三条个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时,需经过IT部的检查,将公司资料备份或删除。
第六十四条所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。IT部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式以通知为准。
第七章相关奖罚规定
第六十五条不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸部件者罚款50元/次,并对丢失或损坏的部件按价赔偿。
第六十六条人为原因破坏微机部件、违反规程,带电拔插微机部件者罚款20元/次,并对造成的损失进行赔偿。
第六十七条删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏公司数据者,根据情节严重罚款20~200元/次。
第六十八条将用户名、密码转借或转让他人者,罚款20-100元,对因此而造成的损失负责!
第六十九条上班时间玩游戏,干与工作无关事的人员处以警告或20元/次罚款。
第七十条未经许可,在局域网中使用软盘、移动磁盘、移动硬盘、手提电脑罚款30元/次;因这种原因使网络染上病毒或造成网络瘫痪者,因情节严重处以100~1000元/人的罚款。
第七十一条故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,危害公司计算机信息网络安全者依法送公安机关处理。
第八章?附则
第七十二条本办法由MIS负责制订、修改和解释。
第七十三条本办法自公布之日起施行。
MIS资讯管理课
?2010年
篇5：保健津贴管理办法范本
1目的
为促进生产,有利职工身体健康,根据国家及天津市有关文件精神,结合公司实际情况,特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司所有享受保健津贴的部门对职工保健津贴的管理。
3管理内容和要求
3.1安全管理部是职工保健津贴的职能管理部门。根据国家标准和上级有关规定,负责职工保健津贴标准的制定、享受范围和标准审批及检查标准的执行情况。
3.2人力资源部负责根据安全管理部提供的职工保健津贴标准,按月将职工保健津贴随工资发放,保健津贴不计入工资总额。
3.3财务部负责职工保健津贴的会计结算、成本核算及财务监督,并负责对费用资金实行定额管理和考核。
3.4保健津贴发放的原则和范围
3.4.1凡从事有职业性危害,可能引起职业中毒,并且对营养有特殊需要的工种或作业的人员才能享受保健津贴。
3.4.2保健津贴按岗位实际工作日计算和发放。当日未在本岗位工作时,不能享受本岗位当日的保健津贴。
3.4.3凡发加班工资者,不在享受当天本岗位工种等级标准的保健津贴。
3.4.4凡新进厂职工凭人力资源部调令分配工种到岗位参加实际作业后,按同岗位工种等级标准发给。
3.4.5公司职能部门、各厂科室人员经组织决定,需要到班组顶岗参加劳动,时间连续在一个月以上者,可按参加劳动岗位的工种等级标准发给。
3.4.6外单位实习代培人员,由各派出单位按实习代培的工种岗位标准支付保健费用。
3.4.7凡享受放射保健津贴的人员及等级均必须经市防疫站放射防护研究所批准,直接从事此项工作的,在未经批准前可套用特级保健津贴标准。
3.4.8凡已享受某一岗位工种等级标准保健津贴的均不得同时再以其它任何形式享受另一岗位工种等级标准的保健津贴。
3.4.9有关职业病患者的保健津贴。
3.4.9.1凡经职业病防治研究所诊断的矽肺病患者,调离原岗位后分配在其它任何岗位工作时,仍按原工种等级标准继续享受保健津贴。
3.4.9.2凡经职业病防治研究所诊断的其它职业病患者,在调离原岗位分配到其它任何岗位工作者,均可继续享受原工种等级标准的保健津贴。但在定期复查不再是职业病患者后,不再继续享受保健津贴。
3.4.10凡脱离工种等级标准岗位有下列情况者,不得再继续享受保健津贴。
3.4.10.1凡因各类缺勤脱离原岗位者。
3.4.10.2凡脱离原岗位公出、学习、借调从事其它工作以及由组织委派其它工作者。
3.4.11凡本工种岗位因故停产(包括检修)而不从事本工种岗位工作期间,停发保健津贴。
3.4.12按照工种岗位受伤害程度的不同,公司保健津贴分长年和季节(六、七、八、九个月)两种,长年发放保健津贴分为特级和四级标准。
3.4.12.1特级标准:每人每天三元计发。
3.4.12.2一级标准:每人每天一元五角计发。
适用尘毒、高温危害严重的岗位直接操作者。
3.4.12.3二级标准:每人每天一元计发。
适用接触尘毒、高温危害区域有一定危害的职工。
3.4.12.4三级标准:每人每天六角计发。
适用接触尘毒、高温危害区域受一般性危害的职工。
3.4.12.5四级标准:每人每天三角计发。
适用接触尘毒、高温危害区域危害较轻的职工。
3.4.13申报和审批
3.4.13.1保健津贴各部门无权审批,对既定工种未经公司批准,各部门不得随意变更,保健津贴从批准之月起执行。
3.4.13.2各部门对新建的工艺和工种岗位申请保健津贴时,必须在试生产前提出书面申请,由职业卫生专业部门测定,由各部门提出保健津贴申请和享受保健津贴职工名单,经公司审核后,按核定的标准执行。凡未经审核的工种岗位,人力资源部不得发给保健津贴。
3.4.13保健津贴的管理和发放
3.4.13.1对本规定及工种等级标准贯彻执行的管理工作,由各所在安全主管部门负责。
3.4.13.2各部门发放保健津贴以工资关系为依据。
3.4.13.2.1本部门在册的正式职工。
3.4.13.2.2经批准使用的劳务工和聘用人员。
3.4.13.2.3因工作需要由外单位借调来协助工作人员(按合同规定办理)。
3.4.13.3凡外委工程、租赁机械运输工具的随行人员,已按规定支付费用者,均由承包及出租单位自理。不得发给外委租赁单位保健津贴。
3.4.13.4凡公司各职能部门从事生产、技术管理及下厂协助工作和生产现场工作的各类人员,由其隶属系统的管理部门按规定统一由部门申请报安全管理部审批后,再报人力资源部随工资计发,各部门不得变相发给保健津贴。
3.5检查与考核
3.5.1公司安全管理部对本办法执行监督检查。
3.5.2安全管理部对标准的制订负责,人力资源部要对职工保健津贴实施落实、人员调配的信息反馈负责,财务部要对会计结算、成本核算和费用资金的定额管理负责,凡未履行职责,造成损失的,按照经济责任制进行考核。
3.5.3本办法从下发之日起实施。
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