物流搬运工管理制度范本

篇2：产品仓储管理制度范本

1.目的

为保证原产品的质量安全及出入库准确无误,保障产品在保质期内质量稳定,建立产品仓储管理制度。

2.适用范围

适用本公司产品的仓储管理。

3.管理职责

3.1成品保管员对各成品的安全保管。

3.2成品保管员对各特殊成品仓库内的温湿度控制。

3.3成品保管员及品管员掌握仓库内成品的库存情况。

4.具体条款规定

4.1按照分类贮藏的要求做好成品的库存工作,各成品区域标示明显,分布合理。

4.2特殊成品或贵重物料须根据需要单独存放,避光、干燥、低温贮存。

4.3成品堆放时,一般不允许在上批成品的基础上继续堆放,成品保管员要执行先进先出的原则。

4.4库存条件:经常开窗,保持通风、干燥、避光。

4.5化验员每月抽查大宗或特殊要求仓储成品水分。

4.6油脂存放在阴凉、通风处,勿晒和雨淋,品管员每月检查油脂密闭性,以防氧化。

4.7成品保管员要求检查各种成品仓库贮存时间,超过一个月的,应向片区报告。

4.8两垛之间、垛与墙之间必须留有10cm的通风道,通风道内不许有任何异物。对于仓储期间出现的地沟料、清仓料,检测后及时处理。

4.9害虫、害鼠防治,每季度至少实施1次,并建立《害虫害鼠防治记录》

4.10成品入库后,应按照“一垛一卡”原则对成品实施垛位标识卡管理,垛位标识卡应当标明成品名称、产地或供应商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。

4.11成品领用后,成品保管员必须填写《成品垛位标识卡》,如实记录取用的日期及数量。

4.12每种成品使用完毕后,成品保管员应将《成品垛位标识卡》收集保存,以备追溯使用。

4.13检验发现不合格品,由品管人员加贴标识卡,标注:不合格禁止使用;

4.14品管主管每周必须对库存成品进行检查,填写《成品质量监控记录》

4.15对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等成品,应当有独立的贮存间,保存温度范围与上述成品标签要求一致,并对温度进行监控和记录,填写《成品温湿度监控记录》。

4.16成品库要有安全防火措施,配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库,不准任何人携带易燃易爆物品入库。

5.相关工作记录

《成品垛位标识卡》

《害虫害鼠防治记录》

《成品质量监控记录》

《成品温湿度监控记录》

篇3：物理仓库管理制度范本

(一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成药品及仪器的收发任务。按照教学供应计划,及时地把药品及仪器发放到需求人员。

(二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“四无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘;做好“六防”--防潮、防压、防腐、防火、防盗。

(三)保证药品管理的安全,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。

(四)进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

(五)出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。

(六)开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使尽快地投入教学,充分发挥实验教学的作用。

(七)严格实行先入库存、后使用制度。

(八)购置人员采购药品应及时与总务部负责人和仓库员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。

(九)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置人员向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

(十)经办理验收手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据此记账并送经办人一份,用以办理付款手续。

(十一)各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。学校贵重物品的领用,由使用部门书面申请,校领导签字批准后,方可办理领料手续。

(十二)各人员领用物料的计划,应在上3天前报总务部。临时补给药品必须提前3天报总务部。

(十三)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后,方能发货,仓管员应及时记账。

(十四)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

(十五)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。

(十六)仓库应每学期对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。

(十七)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部及有关部门各一份。

(十八)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、美观。填好货物卡,把货物卡挂放在明显位置。

(十九)库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。

(二十)仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。

篇4：办公用品管理制度范本

为规范车站办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用,杜绝铺张浪费、大手大脚。管好用好办公物品。特制定办公用品管理制度。

一、办公用品的采购

1、办公室所有办公用品的采购工作,统一在车站领导的监督指导下进行。

2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度;大宗、批量、贵重物品由车站领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作;相关科室也要派人参与采购工作;必要时,可邀请有关专业人员参与。

3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的。由办公室后勤人员负责购买;一次性支出在200元以上、1000元以下的,由分管站长审批,办公室后勤人员购买;凡支出在1000元以上的,由站办会议审批,分管站长及办公室后勤人员一同购买。

4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前。应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家,讲价压价,努力达到货真价实,物美价廉。本地有的物品,只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时,方可派人派车到外地采购。

5、办公用品采购的一般程序为:需用班组向办公室后勤人员提出购物申请→办公室后勤人员确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批,并报告车站领导有关成员→在车站领导的监督指导下实施采购→所购物品采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务核销。

二、办公用品的保管

1、办公用品由办公室后勤人员负责保管(办公自动化器材除外)。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低费用省。

3、批量购入的办公用品应即时入库存储,在(办公用品登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。

4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;各班组替换下的各类办公设备交由车站指定的后勤人员保管,登记造册,修旧利废,充分利用。

5、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

三、办公用品的领取

1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确,一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。

2、领取时,领取人须在〈办公用品领取登记本〉上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

3、办公用品管理部门及人员应坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则保管员有权拒付。

4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

5、大件物品领取后,应列入车站固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部份应立即退还给保管员,保管人员根据情况予以调换或收回入库。

6、为接受民主监督,强化节约意识,每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。

四、办公用品的使用

1、使用办公用品应以站为家,牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

6、对于高档耐用办公用品,科室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

篇5：收寄运输投递安全保障制度

1.为了确保快件的收寄、运输、投递的安全,必须严格执行邮政部门统一制定的特快专递邮件处理规格标准,认真执行交接验收、平衡合拢三项基本制度。

2.按照公司对各个作业处理工序、岗位制定的明确作业内容、操作要求和处理邮件应达到的规格标准,建立健全岗位责任制度,有效地实施质量控制,保证邮件的质量和安全。

3.加强公司分拣封发生产场地的管理,实施监控录像下操作管理,严格执行通信保密有关规定,严密看管邮件。遵守生产现场守则,实行封闭作业,对于各环节均明确职责。

4.各类邮件的运输和投递必须为了确保用户的利益,以最大限度缩短邮件内部处理时间为原则,严密组织,综合利用各种运输工具,充分利用运输能力,实施计划运输,保证各类邮件最迅速、最有效的传递。

5.对于特快专递邮件,必须按规定的频次赶班发运。

6.特快专递在投递时,为了确保信件安全,收件人是个人姓名的,应投交给本人;收件人是单位名称的,应投到收件单位收发室;收件人是个人姓名,但地址只写国家机关等名称,可与收件人联系电话,投交给本人。

7.严格执行公司规定的交接、传递、存放、运输的规章制度,确保邮件安全。