储备粮保管制度范本

篇2：物资的验证入库保管领用管理规程

物资的验证、入库、保管、领用管理规程

1.目的

确保物资得到安全贮存,以完好状态交到使用部门或场所。

2.适用范围

适用于公司物料仓库的管理。

3.职责

3.1仓管员负责入库物品的验收、标识和进出的记录。

3.2财务部经理不定期对仓库进行抽查和指导。

4.工作程序

4.1物资盘存

仓管员每月月底对库房物资进行一次盘点并及时上报盘点表,作出下月补充物资的采购计划。

4.2物资的验证和入库

4.2.1采购人员根据《月物资采购计划清单》的要求对采购回来的物资按重要程度分为A、B、C三大类,根据《仓库物资管理办法》填写《入库单》,在仓库办理入库手续。A、B类物资入库前,还需填写《进货检验报告单。

4.2.2仓管员根据《入库单》核对入库物资的数量、型号、规格,并进行外观检查、技术资料清查等,具体验证依照下表所列内容进行。

产品铭牌

合格证

外观

机械联动

仪表

电器用品

对照铭牌查

有关参数是

否正确。

有无合格

证。

外观是否均

匀,外形无

疤痕、无变

形。

联动、转动

是否灵活,

开关推力是

否适量。

量程是否符

合要求。

消防用品

对照商标查

型号及其他

参数。

有无合格

证,是滞在

有效期内。

色泽是否光洁,附件、商标是否齐全、完整。

装配是否合

理,压力是

否符合要

求。

压力表是否

处于正常位

置。

化工材料

检查商标、

品牌及颜

色。

检查有效期

及合格印

章。

外包装是否

被挤压,封

口是否完好。

绝缘材料

有无合格证。

质地是否良好,有无老化现象。

五金类

有无合格证。

色泽是否均匀,无锈蚀。

性能是否良好。

水暖器材

有无合格证。

色泽是否均匀,无砂孔,无锈蚀。

阀门类转动是否灵活,关闭良好。

其他

参照执行。

4.2.3入库时,仓管员通知物资使用部门派专业人员协同验证,填写《进货检验报告单》。如验证中发现不合格品,应按《不合格品(服务)的控制程序》进行处理。

4.2.4入库物资由仓管员及时登帐,做到帐、物、卡相符。

4.3标识、储存和防护

4.3.1库房内设置:合格区、不合格区、待验区等,并有相应的标识牌。

4.3.2物料办理完入库手续后,由仓管员按区分类,将其放置于合适的环境。物料摆放应便于拿取,物料存放应与物料卡对应。

4.3.3仓管员应经常对库房进行清扫,保持库房内干净、整洁。

4.3.4财务部应组织每月对仓库进行检查,并填写《仓库定期检查记录》。

4.4物料的出库

4.4.1领用物料应由领用人填写《领料单》经部门经理或主管批准后到库房领料。

4.4.2仓管员根据批准后的《领料单》发放物料。紧急情况下可先行发放,但事后必须补办出库手续。

4.4.3入库物料在发放前应进行检查或性能检测,如发现不能使用,由仓管员填写《不合格品处理报告》,经批准后进行报废处理。

4.4.4物料发放后,仓管员进行出库登记。

4.4.5因工程或服务急需配件,可由使用部门填写《紧急放行申请单》,经审核同意后紧急放行,但需对使用效果进行跟踪。

4.5工具的领用及归还

4.5.1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》,并报主管批准。

4.5.2仓管员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。

4.5.3工具归还时由仓管员核对领用工具的规格、型号、数量,并做好登记。

5.附图三张

6.质量记录表格

QR/SH-01-29物料发放登记卡

QR/SH-01-30入库单

QR/SH-01-31领料单

QR/SH-01-32工具领用登记表

QR/SH-01-33盘点表

QR/SH-01-34仓库定期检查记录

QR/SH-01-35进货检验报告单

篇3：X物业中心保管员岗位职责

物业中心保管员岗位职责

一、负责中心物资仓库的物资库存管理工作,负责出库物品的发放。

二、熟悉库存物资的品种、规格、用途、性能、保质期、保存常识,先进先出确保物资价值。

三、常用材料确保最小库存量,低于最小库存量应及时汇报中心办公室,组织采购,以免影响工作。

四、要认真检查采购员交来的物资,对所管的物品应有物品的明细账。严格进出库手续,对违反规定的材料进出库可拒绝办理手续。

五、仓库物资码垛、上架,摆放整齐,货卡齐全、数量准确,做到帐、卡、物一致,管理有序。

六、严格防火、防盗制度,禁止无关人员进入仓库。下班以前检查门窗关闭情况,断水、断电确保仓库安全。

七、危险品单独库房存放,并严格执行危险品物资管理规定。

八、严格按照作息时间上下班,保证物资及时领用。

九、负责应急计划的编制与实施。

物业中心

篇4：某物业管理公司保管员岗位职责

物业管理公司保管员岗位职责

职务概述:

联系公司各经营部,对公司各原材料验收入库,申报库房补货原材料。每月盘存并编制盘存表为进一步加强成本管理提供方向。

岗位职责:

1、坚持原则严格执行仓库管理制度规定,按计划做好物质的供应,保管与调剂工作,做到管供、管用、管节约。

2、严格按材料物品的消耗定额,根据采购部提供的采购单,按单收货,不得多收,根据各部门经理的领料单申请限额发货。

3、认真贯彻物资管理制度,严格执行各类材料收、发、领、退手续,仓库要做到堆放整齐,标记明显,放取便利,帐、卡、物一致等要求。

4、要有消防制度和有效应急措施,严禁吸烟,不准动用明火、使用电热设备,乱拉照明线路,严防贪污、盗窃和各种事故发生。

5、统计物资发放、调拨、库存的情况,掌握各类物资的收、发、存动态,做好物资供应,消耗和库存的统计,负责年、季、月的物资统计报表分析。

6、对鲜货的验收要做到净重入库,并在采购部的协作下把好质量关,对干货、调料、物品,水电材料的入库,要根据申购单认真审核品名、数量、质量、价格后方可入库。

7、负责节约材料和废旧材料的回收,严格执行物品的以旧换新制度,对废旧物品应合理的利用和处理。

8、对易燃物、易爆物和剧毒物品要专库保管。

9、库房钥匙要妥善保管,库房要勤清扫、勤通风、勤整理,根据不同性质的物品,做好防鼠、防火、防潮工作,保证物品不霉烂、无丢失、无损坏。

10、严格交换班手续,将收货凭证、入库单、申请单和收、发货月报表分类整理成册妥善保管。

11、经常与使用部门保持联系,如有积压,要提醒各部门以防浪费。

12、下班前要对库房进行安全检查,切断电源,锁好库房方可离开。

13、对库存物资要定期盘点,定期填制材料盘点报表,对盘点中盈亏、丢失、损坏要查明原因,明确责任,对正常盈亏调整,对其他因素造成的盈亏应调查原因,提出处理意见。

14、参加培训,主动工作,完成上级交办的其他任务。

签署人:zz物业管理有限公司

篇5：物业公司固定资产采购保管使用管理制度

物业公司固定资产采购、保管使用管理制度

第一条固定资产与低值易耗品的核定标准

1.固定资产是指使用期限两年以上的资产(物品),包括:车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2.低值易耗品是指未达固定资产标准,单位价值较低,使用期限较短的物品。

第二条固定资产购买的申报、审批

1.各部门需购买添置固定资产时,须填写公司统一的《物品采购申请表》,由办公室汇总编制固定资产采购计划,交办公室主任、财务部经理审核,审核内容为,物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

2.办公室主任、财务部经理审核,签字后报公司总经理批准。

3.办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

第三条固定资产的管理

1.固定资产的管理决策权归公司总经理,价值管理责任在财务部,实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意,任何部门,任何个人不可擅自将固定资产转移,外借,报废。

2.固定资产购入后,应及时填写《固定资产登记表》,财务部及时入帐,登记固定资产名细帐,由办公室统一管理调配,以便定期核查,做到谁使用谁负责。

3.部门领用,须填写《物品领用单》,财务部在固定资产明细帐上进行记录,未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用,影响其正常使用的,按损失程度,给予相应处罚。

4.办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库,并上交盘点报告。

第四条责任

1.固定资产在使用过程中出现损坏或报废,使用者应在问题发现的当日告知办公室,由办公室视损坏原因,程度等具体情况决定是否修复或重新购置;如使用人未及时上报物品损坏情况,而使工作无法顺利完成,将追究使用人的责任。

2.机构调整、人员变更时,必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失,损坏,责任人要照价赔偿,并做出相应的处罚。

第五条采购

1.请购部门须提前填写《物品采购申请表》,办公室会同请购人进行询价,内容包括:品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

2.办公室将询价进行汇总,做到货比三家,尽可能为直接生产厂家或一级经销商,并报总经理批准后,领取支票。

3.采购过程中,如为公司节约了资金,可作为人事考核评比奖励的依据。

4.固定资产(物品)入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准,填写《固定资产登记表》,附带资料:如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档,物品领用人可留存附件或借用。

5.以上手续完备后,由库管在发票背面签字,采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。

第六条低值易耗品的采购

1.一般使用期限较短的低值易耗品,各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》,由办公室报请主管副总批准后,由办公室统一购置。

2.办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点,以免造成库压和浪费。

第七条物品报修、报废管理程序

1.报修

报修人填写《公司物品报修单》,详细注明故障表现,由部门负责人签署意见后,将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修,并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的,由公司财务部支付维修费用,属于个人使用不当造成的,由使用人承担维修费用。

2.报废

报废申请人到办公室查档,填写《公司物品报废申报表》,注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的,由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见,交财务部审核。