某物业集团采购管理制度

篇2：物业采购管理制度

　　物业公司采购管理制度

　　1.引言

　　本采购管理制度的目的是确保物业公司在采购过程中遵守法律法规，保证公平、透明的采购环境，提高采购效率，降低采购成本。本制度适用于物业公司内所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。

　　2.采购政策与目标

　　2.1 物业公司的采购政策是公开、公平、公正的原则。

　　2.2 采购目标是通过有效的供应商管理和采购流程管理，实现采购的高质量、高效率和低成本。

　　3.采购组织与职责

　　3.1 确立采购领导小组，负责制定和监督采购政策、制度和流程。

　　3.2 设立采购部门，负责具体采购活动的执行、管理和监督。

　　3.3 确定采购员的职责，包括采购计划、采购准备、供应商筛选、采购合同签订等。

　　4.采购流程

　　4.1 采购需求发布：根据业务部门需求，编制采购需求计划，并发布采购需求公告。

　　4.2 供应商筛选：采用公开招标、邀请招标或询价等方式进行供应商筛选，并组织供应商评审。

　　4.3 投标评审：对符合要求的供应商进行投标评审，根据评审结果确定中标供应商。

　　4.4 合同签订：与中标供应商签订合同，明确采购的内容、价格、交付周期等相关条款。

　　4.5 供应商管理：建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，根据评价结果决定是否继续合作。

　　4.6 采购执行：监督采购过程中的交付、支付等环节，确保采购过程的完整性和合规性。

　　4.7 采购结算：根据合同约定，及时结算采购款项，并保留相关凭证和文件。

　　5.采购合同管理

　　5.1 建立采购合同档案，包括合同备案、合同变更、合同履行、合同结算等各个环节的文件和凭证。

　　5.2 对采购合同进行审查，确保合同的合法性和有效性。

　　5.3 监督合同履行情况，及时处理合同履行中的问题。

　　5.4 完成合同结算工作，确保采购款项的及时支付和凭证的妥善保管。

　　6.供应商管理

　　供应商管理是物业公司采购管理中的一个重要环节，其目的是建立和维护长期合作的供应商关系，以确保物业公司获得高质量、可靠且具有竞争力的供应商资源。

　　6.1供应商评选和筛选

　　6.1.1制定供应商评价指标体系，包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时性、客户反馈等方面。

　　6.1.2 建立供应商数据库，实时更新和搜集供应商的相关信息。

　　6.1.3 根据需求，发布供应商招标公告或发出邀请函。

　　6.1.4 对报名的供应商进行评审，确定符合要求的供应商候选名单。

　　6.2供应商评估和选择

　　6.2.1 进行供应商现场考察，了解其生产能力、品质控制、设备水平等情况。

　　6.2.2 对供应商进行评估，根据评估结果确定中选供应商。

　　6.2.3 与中选供应商进行谈判，确定合作细节和合同条款。

　　6.2.4 签订供应商协议或合同，明确双方权责和合作方式。

　　6.3供应商绩效评估与管理

　　6.3.1 建立供应商绩效评估体系，包括对供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面进行评估。

　　6.3.2 定期对供应商进行绩效评估，与供应商进行沟通和反馈。

　　6.3.3 根据评估结果，对绩效不合格的供应商采取相应的处理措施，包括警告、限制采购、解除合作等。

　　6.4供应商合作与发展

　　6.4.1 建立供应商信息管理系统，全面了解供应商的变动情况和发展动态。

　　6.4.2 与供应商建立积极的合作关系，加强沟通与协作。

　　6.4.3 定期举办供应商会议，分享公司需求和采购计划，共同探讨解决方案。

　　6.4.4 鼓励供应商不断创新和提升，支持其技术改进和产品升级。

　　6.5供应商退出管理

　　6.5.1 对于长期合作的供应商，应提前进行退出沟通和准备工作。

　　6.5.2 建立退出管理制度，确保供应商退出过程的顺利进行。

　　6.5.3 在供应商退出后，及时寻找替代供应商，保障采购的连续性。

　　7.质量的把控

　　质量把控是物业公司采购管理中的重要环节，确保所采购的物品和服务符合公司的要求和标准。

　　7.1设定明确的采购标准和要求

　　确定所采购物品或服务的技术规格、性能要求、质量标准等，包括产品的外观、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

　　7.2与供应商建立质量控制机制

　　与供应商合作时，应明确双方义务和责任，建立质量控制机制，确保供应商能够满足公司的质量要求。例如，可以要求供应商提供质量保证书、产品质量检验报告等。

　　7.3 内部验收和抽样检验

　　在收到所采购的物品或服务之后，进行内部验收和抽样检验，检查是否符合采购标准和要求。可以制定相应的验收标准和检验方法，确保物品和服务的质量达到预期。

　　7.4建立供应商绩效评估体系

　　对供应商的质量绩效进行评估，包括交货准时性、产品质量、售后服务等方面，依据评估结果对供应商进行排名和分类，从而能够及时发现和处理供应商质量问题。

　　7.5建立质量投诉处理机制

　　建立质量投诉处理流程和机制，对于接收到的质量投诉及时进行处理和调查，并采取相应的纠正措施，以减少类似问题的发生，并提高采购质量。

　　7.6建立反馈机制和持续改进

　　建立与供应商的持续沟通和反馈机制，及时向供应商反馈质量问题，要求供应商采取纠正措施。同时，也要及时总结和分析采购过程中出现的质量问题，并制定相应的改进措施，提高采购质量的稳定性和可靠性。

　　8.采购绩效评估

　　8.1 建立采购绩效评估指标体系，包括供应商绩效、采购效率和采购成本等方面。

　　8.2 定期对采购绩效进行评估，并向相关部门和领导小组报告评估结果。

　　8.3 根据评估结果，及时调整采购策略和管理措施，提高采购绩效。

　　9.违规处理与监督

　　9.1 建立采购违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。

　　9.2 加强采购活动的监督和检查，发现并纠正采购中存在的问题。

　　9.3 设立投诉举报渠道，接受员工和供应商的举报，并及时处理。

　　10.培训与沟通

　　10.1 对采购人员进行培训，提高其采购知识和技能。

　　10.2 定期召开采购工作会议，交流经验、解决问题，提升采购效能。

　　10.3 向员工和供应商广泛宣传公司的采购政策和制度，增强采购的透明度和可操作性。

　　11.附则

　　11.1 本制度由物业公司领导小组负责解释和修订。

　　11.2 本制度自发布之日起生效，废止之前的任何采购管理制度。

　　11.3 本制度的解释权归物业公司所有。

篇3：Z学校后勤服务中心餐饮中心采购制度

学校后勤服务中心餐饮中心采购制度

1、食品生产经营者要严格执行国家食品卫生法、餐饮业食品卫生管理办法,守法采购。

2、食品生产经营者制作所需的米、面、油等主要原料要有定点供应商(集中采购)。

3、对校园食堂供货的定点供货商要有资质(即:经营许可证、原料的合格证、符合国家标准的检验证等)。

4、食品生产经营人员在购货时要及时索取上述证件,然后提交餐饮中心备案。

5、对腐烂、变质等食品及半成品(包括肉类、蛋类、主要食品等)食品生产经营者不得以次充好进行采购。

6、肉类及其制品在采购中要及时索要检疫合格证,并登记入册。

7、不得采购国家明令禁止的有关对人体有害的食品或辅料。

8、供货商户要有固定经营场所,也可送货上门,但必须手续齐全。

9、采购的食品存放场所设备要保持清洁无污染等,分类、分架离地存放。

10、食品生产经营者要守法采购,要保证食品生产卫生安全,对人体无害。

11、对违反第七条者将按国家食品卫生法及餐饮业食品卫生管理办法移交有关部门处理。

篇4：物业管理公司非工程采购收货管理制度

物业管理公司非工程采购及收货管理制度

一、所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购。

二、经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目:

1、公用事业及电话服务。

2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

3、机票、酒店代理。

4、货物运输、邮政、邮电服务。

5、广告、印刷服务。

6、办公保险。

7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议,由行政部按建议具体实施采购。

三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。

四、所有采购订单需由行政部发出,采购订单应由行政部授权签发。

五、采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商。无采购申请,行政部不能发出订单,采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。

六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。

七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致,据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。

篇5：物业公司固定资产采购保管使用管理制度

物业公司固定资产采购、保管使用管理制度

第一条固定资产与低值易耗品的核定标准

1.固定资产是指使用期限两年以上的资产(物品),包括:车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2.低值易耗品是指未达固定资产标准,单位价值较低,使用期限较短的物品。

第二条固定资产购买的申报、审批

1.各部门需购买添置固定资产时,须填写公司统一的《物品采购申请表》,由办公室汇总编制固定资产采购计划,交办公室主任、财务部经理审核,审核内容为,物品之名、价格、规格、质量、厂商等。

2.办公室主任、财务部经理审核,签字后报公司总经理批准。

3.办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

第三条固定资产的管理

1.固定资产的管理决策权归公司总经理,价值管理责任在财务部,实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意,任何部门,任何个人不可擅自将固定资产转移,外借,报废。

2.固定资产购入后,应及时填写《固定资产登记表》,财务部及时入帐,登记固定资产名细帐,由办公室统一管理调配,以便定期核查,做到谁使用谁负责。

3.部门领用,须填写《物品领用单》,财务部在固定资产明细帐上进行记录,未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用,影响其正常使用的,按损失程度,给予相应处罚。

4.办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库,并上交盘点报告。

第四条责任

1.固定资产在使用过程中出现损坏或报废,使用者应在问题发现的当日告知办公室,由办公室视损坏原因,程度等具体情况决定是否修复或重新购置;如使用人未及时上报物品损坏情况,而使工作无法顺利完成,将追究使用人的责任。

2.机构调整、人员变更时,必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失,损坏,责任人要照价赔偿,并做出相应的处罚。

第五条采购

1.请购部门须提前填写《物品采购申请表》,办公室会同请购人进行询价,内容包括:品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。

2.办公室将询价进行汇总,做到货比三家,尽可能为直接生产厂家或一级经销商,并报总经理批准后,领取支票。

3.采购过程中,如为公司节约了资金,可作为人事考核评比奖励的依据。

4.固定资产(物品)入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准,填写《固定资产登记表》,附带资料:如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档,物品领用人可留存附件或借用。

5.以上手续完备后,由库管在发票背面签字,采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。

第六条低值易耗品的采购

1.一般使用期限较短的低值易耗品,各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》,由办公室报请主管副总批准后,由办公室统一购置。

2.办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点,以免造成库压和浪费。

第七条物品报修、报废管理程序

1.报修

报修人填写《公司物品报修单》,详细注明故障表现,由部门负责人签署意见后,将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修,并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的,由公司财务部支付维修费用,属于个人使用不当造成的,由使用人承担维修费用。

2.报废

报废申请人到办公室查档,填写《公司物品报废申报表》,注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的,由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见,交财务部审核。