业公司物资采购规定（4）

篇2：X物业小区管理处物资采购管理规定

物业小区管理处物资采购管理规定

为了加强管理处对物资采购的管理,采购资金合理周转,提高工作效率,使物资采购过程程序化、标准化,特制定本办法:

1.物资采购的申请:

1.1.物资采购申请有三种:

1.1.1.每月由仓管员根据仓库中受用物资消耗情况,填写的《物资申请单》;

1.1.2.由各部门主管根据经理安排的整改计划所需材料,填写的《物资申请单》,单价在2000元以上的资产或设备及配件须附《物资申请报告》;

1.1.3.工作人员因处理突发事件所需材料,填写的《物资申请单》;

1.2.仓管员填写的常用物资的《物资申请单》必须于每月25日前报采购员处,整改项目及突发事件所需物资的《物资申请单》可随报采购员;

1.3.各部门填报的《物资申请单》上必须写明所需物资的名称、规格、单位、数量、用途及需要时间。

2.物资采购申请的批准:

2.1.采购员在收到由管理处经理审批过的《物资申请单》方可予以采购;

2.2.单价在2000元以上的资产或设备及配件,将《物资申请单》报告递交公司人事行政管理部审核,按体系要求的审批权限审批后方可采购;

2.3.若属紧急采购,经理不在时,须与经理联系同意后,先行采购之后填补《物资申请单》说明购买原因,由经理审批。

3.物资的采购:

3.1.A类物资必须到公司指定供应商处采购;

3.2.B类物资的采购应按公司指定的供应商处采购;

3.3.单品种商品采购资金达1000元以上的,不能使用现金,必须使用转帐支票支付。

3.4.物资采购申请在获得经理批准之后,采购员必须在一周内完成采购任务,紧急采购需当天完成,物资采购均由专职人员执行,非专职人员采购的物资,原则上将不予报销;

3.5.采购员应以供应商所售商品的质量、品牌、规格、价格进行详细的了解,与《物资申请单》上该商品的质量要求进行核对,准确无误后方可购买。

4.采购物资的验收:

4.1.物资采购完成后,采购员应及时通知各类物资的专项检验员、仓管员进行验收,并将验收结果及时填入《物资申请单》或《物资申请报告》中交资料室归档;

4.2.各物资的专项检验员负责对物资的质量进行验收,对于包装物资出现无标志、有受潮、水迹、破损等异样,必须打开包装进行验收,如出现不合格物资,由所验物资的专项检验员填写《不合格物资处理单》并呈请部门经理审批,不合格物资的处理由采购人员按部门经理意见执行;

4.3.仓管员按照《物资申请单》上的要求及经理的批复对采购回来的商品数量进行验收,按重量计算的全部过秤,按件数计算的全部点数,按理论换算的,全部检尺换算,以实际检验结果数量为实收数量,并填写《物资入库单》,将商品入库;

4.4.采购员凭《物资申请单》、采购商品发票和《物资入库单》到财务人员处报销;

4.5.采购完成后,采购的有关文件记录交资料室存档,以备查询。

篇3：某管理处物资采购规程

管理处物资采购规程

1目的

指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批,采购员的正确采购,确保物资采购符合规定要求。

2适用范围

适用于**嘉园管理处物资采购管理。

3职责

3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。

3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核,《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。

3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。

3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。

3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。

3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。

4实施程序

4.1日常备用物资的采购

4.1.1每月20日各部门根据自身需要,填写本部门的《物资采购计划表》,由部门主管复核后,交至库管员处。

4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计,并填写《进销存明细帐》,库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。

4.1.3管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后,于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)的采购计划。

4.1.4根据完成报批手续的采购计划,采购员严格实施采购。

4.2工程物资的采购

4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。

4.2.2工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划,说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。

4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划,采购员严格实施采购。

4.3急需物资的采购

急需采购物资时,采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示,经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。

5质量要求

5.1采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。

5.2库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。

5.3综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。

6督促检查

6.1采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督,每月至少对各库房检查一次,对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通,并上报综合部主管。

7分析改进

7.1客服中心负责进行验证和改进,并会同有关部门修改作业指导书。

篇4：物业公司物资采购制度（17）

物业公司物资采购制度(十七)

1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易耗品或使用各种其他物资,需填写物品申购单,申购单需详细列明需购物资的名称、单价、数量

4、综合事物部要随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供应商询价。

5、对于常用物品及耗量大的物品,根据不同供应商对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。

6、综合事物部应要求固定供应商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由公司总经理审批。

8、公司总经理批准购买的物资,主要由综合事物部进行采购,属急需使用或专业物品可由各使用部门进行采购。

9、采购人员应要求供应商加强配合,根据供应商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长时间的物品,综合事物部应将情况告知使用部门,以便使用部门能及时采取相应措施。

11、在收到已批准的申购单后,属于由固定资产供应商供应的,应通知固定供应商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。综合事物部按已批准的申购单的内容申购物品,若需要对原已批准的申购单作出更改,更改部分需由部门、小区管理主管做出确认,并经公司公司领导鉴字认可。

12、所有采购物品均需办理入库,验收手续。属固定资产及专用的物品,还需由使用部门验收签章。

13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申请要求及发票相符外,还要对物品质量进行验收,其中有一项不符合的,不予收货。

14、报销时应附上符合要求的发票和名称、规格、数量、金额相符的送货单,收料单并有验收人签章,所附单据内容需与申请单相符。

篇5：南油物业公司物资采购员岗位职责

物业公司物资采购员岗位职责

一、工作内容:

负责公司办公用品,劳动保护用品和工程设施设备备品、备件的日常采购。

二.工作要求:

1.每月汇总各部门(管理处)主管和仓库保管员填制的《采购计划清单》经总经理室领导审批同意后及时进行采购。

2.严格执行货物验收入库制度,确保货物的品种、规格、质量、数量与请购要求相符。

3.严格执行财务报销制度,采购后及时办理结帐手续,做到单据清、付款清、手续清。

4.做好采购记录,对计划表上采购不到的物资要及时向各部门主管、仓库保管员说明情况,提出解决的办法。

5.收集与物业管理有关的产品信息(包括各类产品介绍、价格表)及时提供给有关使用部门参考。

6.坚持"货比三家"和"质优价廉"的原则。

7.经常主动了解库存情况,做好各类物品的补缺,避免供应中断。

8.对于管理上急需的物品,即需即购确保供应,但采购手续必须完备。

9.完成上级交办的其它临时性工作。

三.注意事项:

1.工作认真细致,要有为各部门(管理处)服务的意识,积极做好物资保障。

2.以公司利益为重,不利用工作之便谋取私利。

3.要熟悉商品市场,选择信誉良好的供应商并建立良好的合作关系。