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物业食堂采购员工职责

编辑:制度大全2019-04-27

物业项目食堂采购员工职责

1.对公司分管领导负责;

2.根据食堂《月度物品采购需求计划》及《日用零星、急需物品采购计划》的完整审批手续进行食堂所需物品采购;

3.负责协助仓管员对采购物资进行检验、管理;

4.负责对供方的选择及对合格供方进行评价;

5.负责采购计划的汇总;

6.负责采购计划能按时实施;

7.完成领导交办的其它工作

篇2:物业食堂仓库管理员工作职责

物业公司食堂仓库管理员工作职责

1.负责对食堂物资发放工作;

2.负责根据《物品需求计划表》中标明的物品名称、规格/型号、数量等和由公司提供合格供应商供给的物品进行核对验收;

3.负责将验收合格的物品登记在《入库单》上,并在送货单上签字认可;

4.对验收不合格的物品,在经服务中心经理同意后,联系供货商办理退货或换货手续;

5.每周应对贮存物品环境和物品质量进行检查,防止物品损坏和变质,以至失去使用价值;

6.每月的月底应对库存进行一次盘点,盘点结果须记录于《库房物品盘点清单》中;

7.如发现有物品快过期时应提前一个星期知会需领用的部门尽快领用,避免物品报废;

8.当发现物品在储存期间有问题时,应及时知会主管领导进行处理;

9.完成领导交办的其它工作。

篇3:物业公司食堂厨工工作职责

物业公司项目食堂厨工工作职责

1.对食堂主管负责,按食堂要求开展工作;

2.负责提取当日厨房所需的各类食品原料;

3.负责食品原料的清洗和加工;

4.负责餐具、工具等物品的清洗与消毒;

5.负责蒜头、洋葱、鲜姜等料头原料的去皮、清洗等初步加工;

6.负责厨房清洁、清理工作,保持厨房卫生;

7.定期参加业务培训,提高业务水平;

8.协助厨师完成配备工作;

9.完成领导交办的其它工作。

篇4:物业公司食堂服务员工作职责

物业公司项目食堂服务员工作职责

1.对食堂主管负责,在食堂主管的领导下全面开展工作;

2.迅速有效地为客人提供优质服务,礼貌热情地为客人提供食品及饮料服务;

3.做好餐厅开餐前准备工作;

4.负责餐厅的卫生清洁工作,确保用餐按卫生要求标准;

5.了解厨房与餐厅之间的合作关系,工作程序;

6.重要客人就座及离席时帮客人拉、推椅子;

7.负责将使用过的餐具送到洗碗间;

8.完成上司指派任务,服从工作时间安排;

9.在用餐高峰时间应加强工作效率;

10.参加管理中心及部门的所有培训课程;

11.完成领导交办的其它工作。

篇5:物业服务中心食堂物品采购管理规定

物业项目服务中心食堂物品采购管理规定

第一章总则

第一条为规范湛江zz物业服务有限公司zz城服务中心食堂(以下简称:食堂)的物品采购管理程序,保证所采购物品符合质量要求,特制定zz城服务中心食堂物品采购管理规定。

第二条服务中心是负责物品采购管理的职能部门。

第三条本规定适用于zz城服务中心。

第二章职责

第四条分管领导、服务中心经理逐级负责物品采购的审批。

第五条分管领导负责对所有物品的采购活动进行监管。

第六条食堂主管负责制定月度采购计划及零星、急需物品采购计划。

第七条食堂仓管员负责采购和验收工作,包括与供方联络供货、验货、费用结算等工作。

第三章采购计划审批

第八条采购员负责于每月月底,根据仓管员的《库房物品盘点清单》制定下个月物品采购计划,填写《物品需求计划表》,报食堂主管处审批。

第九条食堂主管将所报采购计划汇总后,按审批程序审批后,由采购员通知合格供货商供货。

第十条对于零星、急购的物品,部门可即时填写《物品需求计划表》,并于"备注"栏中注明"零星、急购"字样及申购原因,经授权人口头同意后实施采购,次日按规定补办采购申请手续。

第十一条固定资产采购以报告形式逐级上报,经公司分管领导审批后由西丽山庄管家服务中心负责统一采购。

第五章采购实施与验收

第十二条根据经批准的《物品需求计划表》,采购员通知指定的合格供方进行供货。

第十三条无法在合格供方处购到的零星、急需物品可在其他供方处对实物质量验证后实施采购,但其后补签的《物品需求计划表》需经管理中心审价。

第十四条采购物品由仓管员与相关专业人员联合进行验收,合格物品入库。

第十五条验收时根据公司发放的供方价目表对价格进行核对,验收结果记录在《物品验收记录表》中。

第十六条《物品验收记录表》由仓管员保存,对验收中发现的不合格品由验收人员及时标识和隔离,更换或退货。

第六章物品领用与费用结算

第十七条由申领人持经分管领导批准后的《领料单》到仓管员处领取相关物品。

第十八条仓管员需建立物品管理台帐,对物品的进库、出库、库存状态进行管理。

第十九条确定合格供货商的物品采购由管理中心与合格供货商每月结算一次,由仓管员核实供方提供的送货清单、核实无误后,仓管员在《付款申请清单》上签字确认,由合格供方提供每月发票、送货清单及经签字确认的《付款申请清单》交给出纳,经管家服务中心经理审批,报公司领导批准后,交公司财务部付款。

第二十条在临时供货方处进行的零星、急需物品采购,由采购部门与临时供货方即时结算,经办人以临时供方为单位填制报销凭证,附发票、送货清单、经审批的采购计划,按原批准程序进行审批,报公司领导批准后交公司财务部付款。

第七章附则

第二十一条本规定由西丽山庄管家服务中心负责解释。

第二十二条本规定自签发之日起实施。

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