维修收费管理规定范例

篇2：某物业收费工作规范

1.0目的

规范管理费、代收水电费的收缴程序,保证收费工作的及时性和准确性。

2.0范围

适用于物业集团所管辖各物业公司(管理处)物业管理费和水电费的收缴工作。

3.0职责

3.1物业部负责水电表的抄录。

3.2客户服务部负责相关收费管理制度的制定以及费用的核算、统计、分析、收缴工作。

3.3工程维护部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。

4.0工作内容

4.1管理费单据的生成

4.1.1在业主办理完收楼手续,同意接收房屋和领取房屋钥匙,以《房屋钥匙签收确认书》上业主签字确认收楼当日起开始计收物业管理费;15日前收楼的,按一个月收取费用,15日后收楼的,按天计算管理费,对于收楼时间不足一周的房号不予收取当月管理费;对于拒收楼的业主,经公司领导审核签字确认同意后,暂不收取管理费;在保修工作完成后,通知业主验楼,业主同意收楼并在《房屋钥匙签收确认书》上签字确认,并自此日起开始计收管理费;如果已具备收楼条件,通知业主办理收楼或保修已经完成后通知业主收楼,而业主无理由拒收的,以通知收楼之日次月起开始计收管理费。

4.1.2生成管理费单据时间为每月24日。在生成当月管理费单据之前,收费员应认真核对新生成费用的房号及其面积等数据。

4.1.3对于原集团规定因介绍买房而优惠减免管理费的业主,收费员应根据集团公司相关文件上提供的房号给予减免,其他任何人不得私自减免。对于因其他原因,如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金,应由该栋楼宇物业助理以专题报告的形式经逐级审批:减免滞纳金须报总经理核准,减免管理费须报集团公司总裁核准,同意后方可减免。相关报告与文件必须一式两份,收费员和物业助理各执一份,各自须做好存档和统计工作。

4.1.4对于退房、换房和转让的业主,收费员须凭经营部的《二手楼交易登记表》,查清是否欠交管理费、水电费等其他费用后方可签字,然后办理其它相关手续。在收到集团销售部关于退房的《业务联系通知单》后,从次月开始按空置房或新收楼计收该房间的管理费。

4.1.5管理费单据的生成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。

4.2水电费单据生成及派单

4.2.1收费员每月20-23日将水电表读数录入电脑,采取一人报读,一人录入的方式,数据录入差错率保证在0.5‰以下。

4.2.2收费员每月26日前打印完收费单并分派给各物业助理。

4.2.3物业助理应在两天内对收费单按房号及时地进行撕分。在撕分过程中,须每栋抽样10户核查单据上的水电费、管理费等费用有无明显错误,如有错误应及时知会并确认让收费员进行复查和更改。

4.2.4物业助理撕分完收费单据后,应在每月28日前将分管楼宇所有业主的收费单据派发至该户的信箱中。

4.3现金收缴

4.3.1收费员在收取现金时须登记《现金收费台帐》,待财务签字确认后,留底存档。

4.3.2业户来交纳物业管理费时,应尽量说服业主到相关银行开设帐户,再到物业公司进行帐号登记,通过银行划帐形式交纳物业管理费。

4.3.3收费员每天上午8:30与财务专人取出前天投柜现金,填写银行送款单,将现金送银行。然后填写一式三联的内部缴款单(一联留底,一联交会计入帐,一联由收据专管员留存,以备核销收据)、银行回单、收据记帐联一并交财务入帐。

4.3.4现金收费员到财务部领取新收据之前归还旧收据,并做好登记。收取现金时,两人确认后方可开具现金收据,归还收据时必须保证收据完整,且第一联存底,如作废必须留存一式三联,并在收据上注明“作废”及“经手人签名”。

4.4银行划账

4.4.1收费员在每月划帐前将新登录的银行账号输入电脑,账号的输入正确率为100%,确保新登录账号与所登记房号一致,确保当月划账工作顺利进行。

4.4.2收费员每月2日前将相关银行划账软盘制作完毕,经收费主管审核无误后,于3日前送达银行进行当月的划账工作。如遇节假日,则顺延至假后第一个工作日。

4.4.3银行划账前::,收费员须检查上月的《现金收费台帐》,核查欠费房间是否有已交费而末录入电脑的情况,并生成各欠费房号的滞纳金。

4.4.4收费员每月4日填写银行进账单,根据银行返

回的划账情况进行当月的费用明

细分解工作,制作《银行划帐分解表》,交部门经理和财务审核,然后汇报公司领导。

4.5欠费催缴

4.5.1收费员每月8日前打印出各楼宇、商铺的欠费台帐。

4.5.2物业助理按打印的欠费台帐,于两天内填写《欠费情况明细表》统计分管楼宇业主户的欠费情况。欠费台帐上如有金额不清楚者,须及时与收费员进行核对。

4.5.3物业助理统计完欠费房号及其金额后,填写欠费条,并核实欠费金额与欠费时间准确无误后,将欠费条派发至业主信箱中。物业助理派发欠费条前,应详细查阅现金台帐,对划帐前后已经缴交现金的业户,不得再派发欠费条,以免引起业主投诉。

4.5.4在张贴欠费条一个星期后,对于已入住户,欠费时间超过三个月或者欠费金额在400元以上的业户,经公司领导同意,可分批采取非常措施,非常措施由相关部门执行。对其他欠费金额较少的业户,物业助理必须上门或打电话进行回访,摸清欠费原因,督促业主尽快缴纳现金。

4.5.5收费员每天须登记《欠费催交日报表》,一式两份,经收费主管确认无误后,其中一份在每天下班前上报财务,另一份自留底存档。

4.5.6对于入住的欠费大户,物业助理应想办法与业主取得联系,动员业主抽时间到物业公司开单缴纳现金,对无法催缴的情况,应做好详细记录填写《欠费情况明细表末缴大户名单》,由收费员汇总并于每月25日上报公司领导。欠费累计三个月以上或累计金额达800元的欠费户,由部门经理亲自负责跟进;欠费累计四个月或累计金额满1000元的欠费户,部门经理必须上报主管领导,同时要查清欠费原因,并做出合理的解释。

4.5.7收费主管每月10日统计《欠费户名单》和《集团公司员工欠费情况表》呈报公司领导阅示。

4.6水电费收支平衡分析

4.6.1收费员应每月做好水电费收支情况的统计工作,及时催缴外单位的欠费,及时查找水电费的漏洞和缺口,并向公司提出有关“节能降耗”的合理化建议。

4.6.2收费员于月初制作《管理费收缴情况统计表》、《季度水费收支平衡分析表》、《季度电费收支平衡分析表》,以便进行管理费、水电费的平衡分析工作,经部门经理审核后报公司领导。

5.0质量验收标准

5.1熟悉物业管理费的收取标准及缴纳时间、方式。

5.2熟悉物业公司每月收取各类费用的名称、含义、标准及查询方式。

5.3熟悉水、电费公摊方式及其依据。

5.4收费员每月20-23日将水电表读数录入电脑,数据录入差错率保证在0.5‰以下。

5.5收费员在每月划帐前将新登录的银行账号输入电脑,账号的输入正确率为100%。

5.6收费员在收取现金时::,一定要唱付唱收。

5.7物业助理每月统计分管楼宇的欠费情况。弄清欠费业主的房号、金额、时间及欠费原因。

5.8物业助理每月30日前派发当月的业主《交款通知单》到各住户信箱或家中。

5.9物业助理每月划帐后至下月划帐前,填写所管楼宇管理费《欠费情况明细表》,并按照规定程序进行催缴。

5.10住宅当月催缴率达到88

篇3：某物业公司收费管理员岗位责任书

物业公司收费管理员岗位责任书

1、岗位名称:收费管理员

2、直接上级:物业公司经理

3、岗位职能:管理费及水电费的征收工作

4、工作时间:每天时间自行安排

5、主要工作:

◎住户个人管理费、水、电费的收取工作

每年1月~3月份通知住户到物业公司交纳当年综合管理费,3月~6月对未交纳的住户进行上门收费,上半年完成全部个人综合管理费的收取工作,每年3月、6月、9月、12月的10~30日,对住户用水、电情况进行抄表登记、上报财务并实行现场收取费用.

◎单位管理费、水、电费的收取工作

每年7月书面通知对方结算费用,10月份完成综合管理费的征收工作,每月1~10日对公司管理的单位住宅的用水、电情况进行抄表登记,上报财务并在当月20日前收取费用,

◎从财务开出的发票(收据)第二天必须结帐,收取的费用必须在24小时内交到财务,

◎每月28日前上交本月收费工作详细报告,经财务核对签字后,作为本月工资业绩考核之依据,并上交下月份工作计划,得到批准后执行,工作计划及工作总结必须详细到完成多少户、收取多少金额数,

◎完成本月工作计划的95%,发放全月工资,少于95%的、少多少按比例扣发当月工资,超过100%以上的、超多少按比例提取奖金。

岗位责任人:公司经理:

篇4：某物业公司收费工作程序时间安排

物业公司收费工作程序及时间安排

一、收费工作内容

管理费:元/每平方米、每月、每户;

维修基金;元/每平方米、每月、每户;

卫生费;元/每平方米、每月、每户;

水、电费;

服务性收费;(停车费、邮件收发费、日常服务费等)

二、收费人员必须清楚地了解所收取费用的标准、计算方法、有关的行业规定及法律依据,并能清楚地解答住户提出的质疑;

收费人员组成:财务人员1名、收费管理员2名为基本成员;公司其他人员有义务及责任协助工作;

三、收费时间安排

1、统管费(管理费、维修基金、卫生费)

每年6~7月中旬,收缴小区住户上半年统管费;

每年11~12月份,收缴小区住户下半年统管费;

6月1日、10月1日在上门查水电表,收水电费的同时,通知住户缴纳统管费;12月底统管费收缴工作必须全部结束;

门面房的管理费、卫生费收缴必须当月20日前完成;

2、水、电费(二次供水、电)

电:每月1日~5日抄表,并做好记录;

水:每年3月、6月、9月、12月的1日~10日上抄表,同时进行本季度的水电费收缴,当月底必须完成整个小区季度水电费收缴工作;

门面房的水电抄表在每月的1~6日进行,费用收取工作必须在当月的20日前完成;

四、收费程序及方法

1、收费工作必须逐步实行住户自觉、定期到物业公司交纳各项费用;

2、对不能自觉、定期交费的住户、租用户使用交费通知单,令其在规定时间内到物业公司交费,对没有正当理由、切拒不交费的,会同水电管理员,坚决采取停电、停水手段,直至其交清所欠费用为止;

3、收费管理员必须做好各种费用收缴的原始记录,并定期与财务核对,使原始记录与财务统一,切负有保管之责;

4、收费管理员必须在每月底汇总当月收费工作报表,于次月5日前上报经理及财务,作为当月薪资发放的考核依据;

5、对收缴的费用必须及时上缴财务;

6、公司只对收费工作的结果进行考核,并作为核发工资及奖金的依据;具体的工作安排及日时间安排有成员自己决定。

篇5：某物业管理公司收费管理考核办法

物业管理公司收费管理考核办法

第一章总则

第一条为进一步规范收费管理,确保收费准确无误,杜绝收费不开单等损害公司利益的现象,特制定本办法。

第二条本办法适用于广州市**物业管理有限公司(下称公司)各收费岗位,由督导室负责检查监督,由集团公司财务一分部负责检查考核实施。

第二章收费岗位及项目

第三条经营部收费岗位:千卉俱乐部前台。

收费项目:千卉俱乐部、**少年宫、千卉街市(交财务一分部)、**地产、**邮政所、**商务代理中心、代办蓝印户口、各对外合作经营网点及各场地出租的费用。

第四条督导室收费岗位:收费组收费处。

收费项目:物业管理费、生活垃圾处理费。

第五条保安部收费岗位:指挥中心缴费处及车辆出入门岗处。

收费项目:汽车固定车位管理费、汽车固定车位停车证工本费、车辆出入IC卡保证金、汽车月保费、汽车临时保管费、摩托车月保费、摩托车临时保管费及自行车保管费。

第六条服务中心收费岗位:集团财务一分部办公室

收费项目:装修押金、各类证件工本费、材料费、维修费。

第三章收费管理

第一节经营部收费管理

第七条当值收费员到公司仓库领取"经营部收据"及"千卉俱乐部各类有价消费卡",然后到财务一分部加盖"公司财务专用章";在使用完毕时,应即时申领、销帐。

第八条当值收费员在使用"经营部收据"及"千卉俱乐部各类有价消费卡"过程中,因书写或印刷错误等造成消费卡与收据作废的,作废收据必须一式三联齐全,注明"作废"字样,须在1个工作日内报部门负责人签字确认后,并上报财务一分部。

第九条严禁利用工作便利不开单、不收费,私自接待顾客消费。

第十条当值收费员根据收费项目及集团公司批复的"穗金物司办字[20**]第017号"文件与公司批准的**少年宫、**商务代理中心、千卉街市的收费标准,直接收取现金,并开具同等金额的收据或票据给对方。

第十一条当值收费员两名,一名开单,另一名收取现金,严禁由同一人兼办。

第十二条当值收费员在填写单据时应书写整齐,字迹清晰,一律使用签字笔,禁止使用圆珠笔、铅笔。

第十三条当值收费员在填写单据时大小写金额必须相符,严禁涂改。

第十四条当值收费员在填写单据时严禁缺页、缺号填单。

第十五条当值收费员在认真填写好收据后,再按收据号码顺序做好流水帐登记,以待查阅。

第十六条**少年宫老师每月最后一天将学员流动表及收费情况报部门经理。

第十七条千卉街市管理员在每月19日抄取水电表读数,核算费用后与各档口租金一并打印收费单据,于当月28日派单,并在下月28号前收齐本月费用。

第十八条千卉街市管理员每日17时前将收费情况,填写"内部缴款单"交由部门经理签字确认后,于当天下班前携现金与票据一并到财务一分部交纳,并由财务收款员签字确认。

第十九条**地产按《广东省经营服务性收费管理规定》收取"房地产中介服务费"。

第二十条**地产专职工作人员按照《租场协议》或《租赁合同》约定,负责公共场地出租及各商业网点费用的催收工作。

第二十一条**地产工作人员不得以任何名义代收、代交、代管客户费用。

第二十二条**邮政所按《广东省经营服务性收费管理规定》收取"邮政延伸服务费"及"邮政业务代办服务费",并开具同等金额的收据或票据,当值工作人员须每天下午15时与邮政支局邮车交接当日邮件。

第二十三条**邮政所、商务代理中心当值工作人员每天下班时,将公司收入款项统一交千卉俱乐部当值收费员,当值收费员开具收据给邮政所、商务中心当值工作人员。

第二十四条商务代理中心当值工作人员须凭各部门负责人签署的"商务代理中心服务凭条"原件办理相关业务,并详细登记。

第二十五条商务代理中心当值工作人员每半年做一次集团内部所有文印费用的转帐工作。

第二十六条当值收费员每天下班时,进行现金与单据、流水帐的核对工作,准确无误后,填写一式两联内部缴款单,经部门主管核查并签名确认后,将现金与单据一并装入交款袋内,密封后在值班保安的监督下,于当晚24点30分前投入保安部指挥中心保险柜。

第二十七条每天下班前当值工作人员将各区域所交费用汇总后,统一填写日报表于次日早上班时报部门经理核查。

第二十八条各区域当值工作人员每月最后一天填制月度收支报表,由集团财务一分部核帐签字确认后,报部门经理复查,以便及时掌握当月收费情况,并报公司领导。

第二节督导室收费管理

第二十九条督导室收费组专设现金收费管理员两名,一名负责开单,另一名负责收取现金,严禁由同一人兼办。

第三十条当值收费员须到财务一分部领取收据或发票,并加盖"公司财务专用章",方可正常使用。

第三十一条当值收费员在填写收据或发票时,应书写整齐,字迹清晰,一律使用签字笔,禁止使用圆珠笔、铅笔。

第三十二条当值收费员在使用收据过程中,因书写或印刷错误等造成收据作废的,作废收据必须一式三联齐全,注明"作废"字样,须在1个工作日内报部门负责人签字确认后,并上报财务一分部。

第三十三条当值收费员在填写收据时大小写金额必须相符,严禁涂改。

第三十四条当值收费员在收取物业管理费(经物价局批复)或垃圾处理费时,须开具同等金额的收据或发票给对方。

第三十五条当值收费员在收取现金时须登记《现金缴费台帐》一式两份,每天下班时交财务签字确认后,财务一分部留存一份,收费员存档一份。

第三十六条当值收费员每天必须在17时将当天收取的现金交财务一分部;节假日在17时30分将收取的现金封袋后,投入保安部指挥中心保险柜中。

第三节保安部收费管理

第三十七条当值收费员每半年收取一次汽车固定车位管理费(经物价局批复),开具同等金额的收据或发票给对方。

第三十八条当值收费员到公司仓库领取车位"停车证",并加盖停车证编码章,方可正常使用。

第三十九条当值收费员在办理停车证时,须由购买固定车位的业主凭集团财务部收款收据方可办理,并收取工本费20元/张。

第四十条当值收费员在办理固定车位车辆、月保车辆IC卡时,须收取保证金100元/张;临时保管车辆不收取IC卡保证金。

第四十一条当值收费员每月25日-下月5日办理汽车、摩托车月保收费,并开具同等金额收据或发票给对方。

第四十二条固定车位、月保及临时保管的车辆,由停车收费系统自动计时,须刷IC卡方可出入。

第四十三条当值收费员收取汽车临时保管费时,汽车停放30分钟内予以免费,30分钟以上12小时以内按1次收费(即10元),12小时以上24小时以内按2次收费(即20元),以此类推。

第四十四条各类军警军、消防车、押钞车、救护车、粤O牌车、邮政车及水、电、电信、煤气等车辆予以免费,不需刷卡。

第四十五条集团公司及下属公司所有车辆均予以免费,不需刷卡。

第四十六条停车收费系统若因停电或其它故障不能正常使用时,当值收费员开具一式两联记录单,一联交车主,另一联由当值收费员留存备查。

第四十七条车辆出场时由当值收费员验证IC卡是否有效,核算交费金额,并开具同等金额收据或发票给对方。

第四十八条当值收费员在接到车主挂失固定、月保车辆IC卡时,在30分钟内报部门经理签字确认后予以注销,重新办理,并收取IC卡工本费100元/张。

第四十九条当值收费员接到车主挂失临时保管车辆IC卡时,须收取IC卡工本费100元/张,并按最低24小时(2次)收取费用。

第五十条当值收费员在补办完遗失

IC卡后,需由当值保安员严格核实车主有效证件并详细记录车辆牌照、车辆名称等后放行。

第五十一条办理了月保手续的摩托车每次出入时,当值收费员须查验月保摩托车当月的交款收据,方可放行。

第五十二条摩托车出入口当值收费员放行摩托车入场时,须开具一式两联记录单,一联给车主,另一联由当值收费员留存备查。

第五十三条摩托车出场时,当值收费员按记录单时间段进行收费后,由当值保安员放行。

第五十四条当值收费员收取摩托车临时保管费时,日间保管时间为8:00-18:00,每次收费2元,夜间保管时间为18:00-次日8:00,每次收费2元;在两个时间段内停车,每次按最高3元收费,在三个时间段内停车,每次按最高5元收费,以此类推。并开具同等金额收据或发票给对方。

第五十五条收费员每天实行三班制收费,每班次收费员在下班时须打印本班次收费清单。

第五十六条当值收费员在下班时须将所收现金、单据一并装入交款袋密封后,于下一班次收费员上班5分钟内投入指挥中心保险柜中。

第五十七条在自行车入库时,由当值收费员收取停车费,并开具同等金额的收据或票据给对方。

第五十八条在自行车出库时,由当值收费员查验有效凭证后,方可放行。

第五十九条收费员每天实行三班制收费,当班次收费员在下班时须将所收现

金、单据一并装入交款袋密封后,于下一班次收费员上班5分钟

内投入指挥中心保险柜中。

第四节服务中心收费管理

第六十条服务中心装修、维修、办证原则:先交费后办理。收费标准按照公司制定的**花园《住户手册》中及有关标准执行。

第六十一条当值工作人员在接到装修、维修、办证申请时,先对申请项目及所需材料报价,双方确认后,由申请方到集团财务一分部交费,工作人员凭交费单据办理。

第六十二条节假日有申请需交费时,由申请方到公司督导室收费处或中国银行**花园储蓄所交纳。

第四章考核办法

第六十三条所有收费岗位必须坚持原则,维护公司利益,有下列情形之一的,立即除名或移送司法机关处理:

(一)巧立名目乱收费的;

(二)挪用、私吞公司营业款的;

(三)做假帐,欺上瞒下的;

(四)所收费用迟交或不交的;

(五)收费不开单或多收少交的;

(六)无公司财务加盖公章而使用票据、消费卡类的;

(七)以谋取私利为目的,胁逼或诱骗客户消费,并从中获取利益的;

(八)所有收费必须由规定岗位收取,其它岗位及个人擅自收取的。

第六十四条当值收费员未按时申领、销帐收据或与财务申领清单核对不符的,每次扣罚50元。

第六十五条当值收费员未按收费标准收取费用,多收或少收;未开具同等金

额收据或票据,扣罚当事人100元,情节严重的,降工资一级至

除名;部门主管未发现或发现后既不汇报又不采取措施的,扣罚

100-300元;部门经理未发现的,扣罚300元至行政降职、降级。

第六十六条当值收费员在收取现金过程中,因解释不清,引起业主投诉的,每

次扣罚30元,投诉至集团公司,每次扣罚100元,部门经理50元。

第六十七条所有收费项目有代收、代交、代管费用的,每项扣罚当事人100-300元,部门主管50-200元,情节严重的,给予当事人降工资一级至除名的处分。

第六十八条当值收费员或工作人员利用工作便利不开单不收费办理有关手续的,扣罚100-300元,情节严重的,降工资一级至除名;部门主管未发现或发现后既不汇报又不采取措施的,扣罚200元;部门经理未发现的,扣罚300元至行政降职、降级。

第六十九条当值收费员私自打折少收费或让无效票为有效票的,扣罚50-100元,情节严重的,降工资一级至除名;部门主管未发现或发现后既不汇报又不采取措施的,扣罚100-300元;部门经理未发现的,扣罚300元至行政降职、降级。

第七十条当值收费员在开单收费过程中,有下列情形之一的,每次扣罚当事人30元:

(一)填写单据及各类有价消费卡错误,造成作废的;

(二)单据由同一人签字的;

(三)使用非签字笔开单的;

(四)书写不工整,字迹不清楚,无法正常识别的;

(五)有涂改现象或印刷错误等未作废的;

(六)未做流水帐,流水帐上登记顺序不一致或有缺项的;

第七十一条当值收费员所填单据大小写金额不相符或单据不齐全,有缺漏又无法弥补的,除按所填最大金额赔偿外,每张单据扣罚填单人50元。

第七十二条当值收费员在填写单据时,有缺号、缺页而填单的,除按填写收据金额赔偿外,每张单扣罚100元,部门主管50元。事实不清,经查实问题严重的,给予当值收费员处以降工资一级至除名的处分;扣罚部门主管100至300元;扣罚部门经理300元,扣罚主管领导150元。

第七十三条当值收费员未如实填写住户卡号码、消费项目、消费时间,每项扣罚50元,部门主管10元,引起投诉的,每次扣罚100元,部门主管50元。

第七十四条**少年宫老师私自允许未交费学员上课的,每发现一个学员,扣罚老师300元,部门主管200元,部门经理100元,主管领导50元。

第七十五条**少年宫老师未按时汇报学员情况,多报、漏报或不报的,每项扣罚老师30元,每延期一天,加扣10元。

第七十六条千卉街市管理员未按时抄录水电、打印派单、收取费用的,每项扣罚30元,部门主管10元,每延期一天,加扣10元。

第七十七条商务代理中心当值工作人员未凭"商务代理中心服务凭条"办理各项业务,每次扣罚30元。

第七十八条商务代理中心当值工作人员转帐不及时、不准确的,扣罚30元,每延期一天,加扣10元。

第七十九条当值收费员在封装交款袋时,"内部缴款单"未经部门主管签名确认、装袋不一致的,扣罚50元。

第八十条当值收费员未将交款袋按时或未投入保安部指挥中心保险柜内的,视其情节轻重分别处以:扣罚100-300元;降工资一级;除名或移送司法机关。部门主管分别处以:扣罚300元;降职、降级。部门经理分别处以:行政警告;扣罚300元;降职、降级,主管领导扣罚200元。

第八十一条各区域当值工作人员未按时做日报表、半月报表、月报表,未到财务一分部核帐,每项扣罚当事人50元,未报公司主管领导的,扣罚部门经理50元。

第八十二条当值收费员对各收费系统不能正确熟练使用,致使收费系统出现故障,除赔偿外,每次扣罚50元。

第八十三条当值收费员班次交接登记不清、不全的,扣罚当值收费员30元。

第八十四条保安部当值收费员对停车收费操作程序不熟悉,扣罚50元。

第八十五条各收费管理部门经理每月25日将各收费岗位考核情况报督导室复查。督导室每月不定期两次对各收费岗位进行抽查,将抽查考核结果与各收费管理部门考核结果汇总后于当月26日报集团财务一分部实施。各收费管理部门经理不报或晚报的,每次扣罚50元,错报、漏报的,每次扣罚100元,督导室主任不报或晚报的,每次扣罚50元,错报、漏报的,每次扣罚100元。

第八十六条以上的违规行为,连续发生两次,当事人加倍处罚;连续发生三次,作劝其离职处理。

第五章附则

第八十七条以上扣罚金额均从当月奖励工资中扣除,直至当月奖励工资扣完为止。

第八十八条本考核办法自下发之日起执行。