A物业公司质量管理体系

篇2：物业公司质量管理体系评审控制工作程序

物业公司质量管理体系评审控制程序

1目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。

3职责

3.1总经理主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。

3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施,并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。

4程序

4.1管理评审计划

4.4.1每年组织一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,经总经理批准。计划主要内容包括:

a)评审日期;

b)评审目的;

c)评审范围及评审重点;

d)参加评审组成员;

e)评审依据;

f)评审内容;

g)评审工作文件;

h)评审综述。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d)市场需求发生重大变化时;

e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f)质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;

b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;

c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;

d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。

g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天,物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。

4.3.2物业部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。

4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证,并向总经理作汇报。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与顾客要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

c)资源需求等;

d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。

4.5.2会议结束后,由物业部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

物业部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5相关文件

5.1《内部审核程序》。

5.2《改进控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《质量记录控制程序》。

6质量记录

6.1《管理评审计划》。

6.2《管理评审会议签到》。

6.3《纠正和预防措施记录表》。

6.4《管理评审报告》

6.5《文件发放登记表》

篇3：物业公司质量管理体系内部审核工作程序

物业公司质量管理体系内部审核程序

1目的

验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。

2适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告;

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作;

b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

3.3物业部

a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;

b)组织、协调内审活动的展开。

3.4内审组长

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

c)审核组成员及分工安排。

4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

a)审核目的、范围、方法、依据;

b)内部审核的工作安排;

c)审核组成员;

d)审核时间、地点;

e)受审部门及审核要点;

f)预定时间,持续时间;

g)开会时间;

h)审核报告分发范围、日期;

i)评审综述;

j)评审工作文件;

k)审核的日程安排。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3审核报告

4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4未次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。

c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。

5相关文件

5.1《改进控制程序》。

5.2《管理评审控制程序》。

6质量记录

>

6.1《年度内审计划》。

6.2《审核实施计划》。

6.3《审核检查记录表》。

6.4《不合格项报告单》。

6.5《内部质量管理体系审核报告》。

6.6《内审首(未)次会议签到表》。

6.7《不合格项分布表》。

篇4：Z酒店质量管理体系及考核办法

质量管理体系及考核办法

1、总则:

为确保质量管理体系得到有效运行,促进菜品质量和服务质量的稳定和提高,维护酒店的形象和信誉,并充分体现奖优罚劣,调动各级人员的工作积极性,特制订本办法。

2.质量管理体系考核的原则

2.1各酒店部门对质量管理体系(包括服务质量、菜品质量、环境卫生等)的检查实行内部自查和质检部监督抽查两种方式。

1)质检部每日(月)对部门体系运行情况进行抽查和评价,评价结果与部门各级管理人员的工资挂钩。

2)各酒店内部的自查要执行逐级检查(或抽查)的原则。

A.酒店领导带队(质检部参加)每周、月对各部门进行一次全面检查,检查结果直接与酒店各部门负责人挂钩;

B.质检部每天对各部门体系运行情况进行抽查和评价,除随时协调出现具体问题外,评价结果纳入对各店及部门领导的考核;

C.各酒店负责人对酒店各级管理人员及体系运行状态的监督检查;

D.主管、领班负责对所管辖内工作人员提供全过程的全面检查。

2.2.总部领导对各分店的第一负责人进行全程的质量稽查与验收、评估;

2.3各级检查的依据和要求

1)依据:程序文件以及各服务规范和检查标准是各级检查的依据。

2)要求

A:质检部每周、月的抽查和评价分为两部分:一是抽查酒店各部门内部管理、自查情况;二是抽查各部门体系实际运行情况。

B:酒店负责人、质检部的抽查,以突击内部管理为主,要重点查下级的管理状态,同时具体检查卫生质量、服务质量、纪律质量、菜品质量以及质量目标、指标完成情况验证下级的管理状况;对领班、主管、部门经理(厨师长)具体规定检查的范围、频次、比例,形成办法具体规定。

???C:总部领导的检查以验收、检查评估为主,重点验各收酒店的质量指标执行与落实情况并对各酒店执行总经理的执行阶段、效果形成办法、具体规定;

3.质量体系考核与工资的挂钩办法

1)各级员工工资的10%用于质量考核;

2)质量考核工资的计算

100分>月度质量评价分数≥90分;质量考核工资全额发放

80分>月度质量评价分数<90分;质量考核工资每下降一分扣除10﹪

例如:员工的工资是1100元;考评分数是86分,即降低4分,该员工的考核工资为:110元-110元×10%×4=66元

80分>月度质量评价分数≥70分;质量考核工资全额扣除;工资下降一档

80分>月度质量评价分数≥70分质量考核连续二个月即停职学习(工资按50%发放)

80分>月度质量评价分数≥70分;质量考核连续三个月即劝退

60分>月度质量评价分数≥50分;扣发基本工资的30%

50分>月度质量评价分数≥30分;扣发基本工资的50%

4.月度质量考核分数的计算办法

4.1领班及其以下员工由酒店根据不同岗位要求设计评价表,按月进行计算和考核。

4.2主管级以上人员

主管级以上人员的考核分数,均由以下两部分组成

1)组织管理(占40分)即:①是否按要求进行自查并做记录;②自查是否有针对性;

③自查出的问题是否采取了纠正措施并实施;④对自查的问题是否纳入了对下一级的考核

???2)体系运行的效果(占60分)即:通过抽查落实存在的问题多少,是否与自查的总体结果一致,考核的原则按抽查开出的不合格项,一般不合格扣4分,轻微不合格项扣2分

①不自查扣全部分;

②自查不按体系要求,自查内容简单不深入,视情况扣1-10分;

③对查出的问题整改不及时扣2-5分,对查出的问题只整改,不采取纠正措施或未实施纠正措施扣5-10分;

④对自查出的问题未列入对下一级的考核,扣1-5分。

篇5：质量管理体系审核要点

质量管理体系审核要点(通用)

1.1应用

l组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减删减的合理性如何

4.1总要求

是否识别了组织质量管理体系所需的过程

**有哪些过程(包括标准第5、6、7、8章各过程)哪几个过程被外包

体系方面流程:如市场需求调查――接受合同或订单――产品设计开发――采购――生产制造――测量与监控――交付――服务;产品生产流程:工艺流程

l是否确定了这些过程的顺序和相互作用

**过程的总流程(可借助流程图);

**这些过程之间的接口是什么;

l是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则(依据的标准、规范等)和方法(工艺操作规程、检验规程等)

l是否获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视

**过程有否获得必要的资源;

**如何为过程提供内部和外部信息(第8章测量分析的结果);

l是否对这些过程进行了监视、测量和分析

l是否实施了必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进

**怎样改进过程采取哪些纠正/预防措施实施效果

l是否确保对外包过程的控制

4.2文件要求

4.2.1总则

l组织的质量管理体系文件包含哪些层次

l质量方针、质量目标是否形成了文件

l是否编制了质量手册

l标准要求的6个基本活动是否形成了程序文件

l组织制定的其他文件是否能确保过程的有效策划、运行和控制

l组织是否建立了标准所要求的22处(适用时)记录是否可作为组织符合要求和质量管理体系有效运行的证据

l组织的质量管理体系文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求

4.2.2质量手册

l是否包括质量管理体系的范围质量手册说明的删减细节是否合理

l质量手册内容的覆盖面是否完整(包括程序或对其引用;表述过程之间的相互作用)

l质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点

4.2.3文件控制

l组织是否制定了形成文件的程序

l文件发布前是否得到批准

l是否在必要时对文件进行评审和更新更新(修订)是否及时修订后是否被重新批准(评审可在内审前,由内审组成员进行)

l识别文件更改和现行修订状态的方法是什么(常是用版次和状态一览表)是否满足要求

l使用处是否得到有效版本的适用文件作废文件是否从发放场所及时撤回

l文件是否保持清晰、易于识别

l外来文件是否得到识别发放如何控制

l保留作废文件的标识是否清晰

**对部门的审核见通用条款。

4.2.4记录控制