公司员工手册－差旅制度
公司员工手册:差旅制度
目的
为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定。
出差范围
1、市内出差:出差当日可能往返者
2、远途出差:出差必须在外住宿者。
差旅申请
员工出差须事先填写"差旅申请表",并到有关部门办理出差借款等手续。
出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下:
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差:4日内由部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。
补助标准
1、出差不得报支加班费,但假日出差另计。
2、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
3、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。
4、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时一并发给,不再另行报销:
5、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)
出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。
远途出差需搭乘飞机的,需报经主管副总经理审批,原则上由公司行政部统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。
篇2：公司员工手册－通讯费管理制度
公司员工手册:通讯费管理制度
1、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要,使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机、传呼机)而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)
2、除特殊情况外,公司不为员工购买通讯工具(手机、传呼机)和手机卡等,也不承担因维修通讯工具所产生的费用。
3、如员工使用的通讯工具为公司所有,其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。
4、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案,没有登记的不予以报销。
5、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具,以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的,公司将试情节轻重予以处罚,严重的将取消其报销资格。
篇3：公司员工手册－借款报销办法
公司员工手册:借款、报销办法
目的
为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。
适用范围
本公司员工
借款
借款:借款主指公司各部门为经营或管理需要,需垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项,分为现金借款和票据借款。
现金借款:借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后,根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。
票据借款:票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据。
除必须支付现金的款项外,公司的对外支付,原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由,经部门经理签字后,依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。
报销
1、通讯费及市内交通费的报销:此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内交通费。两项费用具体的报销标准,参照公司制定的有关规定;
2、他费用的报销:公司各部门为经营或管理而取得正规单据后,需支付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据,并进行分类,将同一事项的单据归集并编制报销单,经部门经理签字后,再按金额大小分情况分别签字报销。
财会部对外办理时间:
财会部对外办工时间:凡涉及报销和借款冲账的各种款项,只在周二、周四集中办理;现金及票据借款,可在周一至周四全天和周五上午办理,周五下午财会部原则上不对外办公。
对外办公时间:周一至周四AM9:00-12:00PM1:00-5:30
周五AM9:00-12:00
报销时间:周二AM9:00-12:00PM1:00-5:30
周四AM9:00-12:00PM1:00-5:30
篇4：公司员工手册－其他制度
公司员工手册:其他制度
非工程采购及收货制度
所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一采购。
经行政部采购的项目包括(不仅限于)下列采购项目:
1、公用事业及电话服务。
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议,由行政部按建议具体实施采购。
当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的确5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。
所有采购订单需由行政部发出,采购订单应由行政部授权签发。
采购订单应依据采购申请,发给经审核的供应商。无采购申请,行政部不能发出订单,采购订单发出前,不得支付任何采购预付款。
所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。
库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致,据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务,财务会计部作为付款凭证。
行政部每十天对未完成订单进行跟踪。
对滞期30天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。
礼品制度
此政策适应所有***公司各业务部门及所有员工。
员工不得在政策规定外动用公司资金或资产,直接或间接作为礼品赠予他人,员工亦不可动用个人资金用于有损于公司利益的礼品赠与行为。
公司将统一由采购部采购此政策规定标准以内的礼品用作业务之目的。所采购的礼品应印有***公司的标志。每一礼品的标准应不超过200元人民币。各部门领用礼品时应填写赠送礼品申请表,并经部门经理,总经理及财务的批准。
如未能用统一采购礼品而需零星采购时,亦需事先经上述批准方可采购、报销。
礼品不应因个人喜好作为交换用于个人或重复赠送某一个人。
在任何情况下不得使用公司礼品用于违法行为,如贿赂或作为客户员工的佣金。
任何员工不应接收下属公司因工作关系所赠送的礼品。
对于供应商或客户赠送的礼品,除非拒绝或送还礼品会损害业务关系,公司禁止接收供应商或业务关系单位赠送的礼品。如不能拒绝,则应上交。
在下列情况下,经总裁、财务部事先批准,可以部门经理以上个人的名义超过规定标准赠与礼品:
-中国传统节日(新年,劳动节或中秋节)
-开幕式或周年纪念
-升职或任职
-退休或调任
-病伤或死亡事故
-吊唁
篇5：某公司员工手册意见反馈单
公司员工手册意见反馈单
亲爱的***公司员工:
您好!
《员工手册》涉及的内容大都是您工作中常见的问题,希望您在工作之前认真阅读本手册,以便顺利开展今后的工作。
"没有规矩、不成方圆",希望您自觉遵守公司各项规章制度。感谢您为维护公司良好运转所付出的辛勤工作!
在阅读之后,请您填写"意见反馈单",并将其交回人力资源部存档。
在此对您的支持表示感谢!
您对本手册中哪部分内容最感兴趣
您还希望了解哪些本手册尚未涉及的内容
您的其他意见。
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