外商投资项目建筑工程消防安全评价审批程序

篇2：投资项目档案管理规定制度

为加强本公司系统各投资项目的档案管理,特制订本管理办法。

第一条“投资项目”是指:(一)因本公司参与投资或合作而产生的盈利性建筑工程;(二)因本公司参与投资或合作而设立的生产经营性企业。第二条建筑工程的各种文件资料由房地产开发公司负责建档和保管,生产经营性企业的文件资料由公司总部执委会投资发展室负责建档和保管。以下各条规定均指第二类投资项目文件资料的管理。第三条全部档案按类、目划分归纳,根据公司档案现状,设以下四类档案,并将各项目本身作为目:(一)全资投资项目类;(二)合资合作投资项目类;(三)内地投资项目类;(四)境外投资项目类。第四条全资投资项目档案包括的必要文件是:(一)新上项目预报表和可行性分析报告;(二)给政府的请求报告和政府批文;(三)企业章程和董事会决议;(四)总公司的法人营业执照和工商局批复;(五)资信证明或资金来源证明;(六)产权变更有关文件、材料;(七)项目实际投资金额证明材料;(八)历年经营业绩。第五条合资合作投资项目档案包括的文件是:(一)新上项目预报表和合资企业可行性分析报告;(二)外商投资企业名称使用证和各方股东的政府批文;(三)给政府的申请报告和政府批文;(四)合资企业合同书;(五)合资企业章程和董事会决议;(六)合资各方企业法人营业执照和各方法定代表人证明书;(七)合资各方资信证明或资金来源证明;(八)各方(中方)主管单位意见;(九)合资各方委派的董事名单;(十)进口设备、办公用品清单;(十一)工商行政管理局批文和工商行政管理局营业执照;(十二)产权、股权变更有关文件、材料;(十三)项目实际投资金额证明材料;(十四)历年经营业绩。第六条内地投资项目包括的必要文件是:(一)给政府经济协作办公室的申请报告;(二)企业去内地兴办工商企业的章程;(三)合资、合作的联营合同或合资意向书;(四)企业成立或变更时的政府批文;(五)企业法人营业执照副本的复印件;(六)派出负责人的法人授权委托证明书;(七)会计师事务所的验资报告;(八)当年或上一年度的财务决算表复印件;(九)银行开具的资信证明;(十)企业已经在内地投资的经营效益情况;(十一)政府主管部门批文;(十二)工商局批文;(十三)外出兴办企业当地政府的批文;(十四)外出兴办企业当地工商局批文;(十五)外出兴办企业工农业执照复印件;(十六)项目实际投资金额证明材料;(十七)历年经营业绩。第七条境外投资项目档案包括的必要文件是:(一)给外汇管理局及经发局的申请报告;(二)可行性研究报告;(三)海外公司合同、章程;(四)投资方的政府批文、营业执照及法定代表人证明书;(五)投资方资信证明、创汇证明、资产负债表及历年经营业绩;(六)外派管理局关于项目投资风险及外汇来源的书面审查材料;(七)政府主管部门征询我驻外使领馆意见的函;(八)政府主管部门同意成立海外公司的批文;(九)海外公司在投资国的注册登记证明;(十)项目实际投资金额证明材料;第八条项目档案的收集和保管(一)投资发展部设建档员负责项目档案的收集整理,总公司各下属公司应认真配合其工作,主动、及时地将项目档案整理上交投资发展部,投资发展部建档后将档案原件移交总经理办公室,并保留二套完整复印件;(二)各项目负责人将项目文件交给建档员时,建档员应及时登记文件交付日期、名称、原件或复件、交付人,并由文件交付人签字认可;(三)文件登记后由投资发展部经理或执委会主任签字,按性质进行编号、归档;(四)项目档案保管期(原件和复印件)一般为永久保存。第九条项目档案的查阅(一)总公司人员因工作需要查阅或借用项目档案时,在投资发展部办理相应的查阅或借用手续;(二)集团内各单位因公需要查阅项目档案时,须出具本单位领导的批准证明。经执委会主任或投资发展部经理同意后,方能由建档员接待查阅;(三)外单位人员因公需要查阅项目档案时,应持有单位介绍信,经执委会主任同意后,方能由建档员接待查阅,并由建档员详细登记查阅项目档案人的工作单位、查阅档案名称及查阅理由;(四)项目档案一般不得带出档案室外,如有特殊情况,需带出室外或复制时,必须经执委主任批准,由建档员详细登记,借用人签名后才可外借,并限期归还;(五)查阅人违反借阅规定时,建档员有权对其提出批评以至停止其借阅。第十条所有资料均应放人有锁的柜子里,钥匙由建档员专人保管,建档员因工作失职,使文件丢失或损毁,应追究其责任。第十一条由于建档员的变动或机构的改变等,项目档案需要移交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

篇3：区外商户小区送货办理工作程序

凡需进入**花园小区内送货的区外固定商户,必须办理申请手续,所属商户的送货人员必须办理临时出入证,凭证进入小区。

办理程序如下:

1、申请:商户向管理公司提交书面申请,提供营业执照副本及相关证件(卫生许可证、健康证等)、法人(负责人)的身份证,审批。

2、审批:申请在三天内批复,审批获准后,商户应与管理公司签订相关履约保证协议,并需交履约保证金2000元,保证金在该商户撤离丽江时凭单据退回,同时办理送货人员临时出入证。

3、办证:送货人员办证时须持本人的身份证原件,并交小一寸彩照两张,办证保证金50元,工本费5元。临时出入证延期需另缴交工本费5元。

注意事项:

临时出入证有效期为三个月,期满七天内凭商户证明可续办或退证,免收办证保证金,不续办的须交回出入证,退还50元保证金。

持证人员离职,所属商户须及时通知我司。办理退证手续,对已离职的持证人员,我司不予放行。如所属商户没有及时通知我司,并办理有关手续,因此而产生其他方面的后果由商户承担一切的责任。

篇4：商场装修申请审批程序范本

一.报批

租户在收到本手册后,必须尽快将一式四份不少于1:100面积比例的下列装修图则,连同审批图则费用(参阅本手册第四章),提交管理公司审批。图则审批的目的是确保进行装修的租户并无违反管理公司及本步行街的规定,以避免日后产生不必要的损失或争执。但此等审批并不保证:

(一)该项工程并无违反国家规章及政府部门的要求。

(二)该项工程并无破坏施工队或保养公司承诺对本步行街的保修合约。

(三)该项工程并无对其他租户造成影响。

二.图则

租户须向管理公司提供下列图则:

(一)平面图及详述

1.注明所有间格,列明柜台货架位置及材料安装方法。

2.重型器材,例如:保险柜、影印机、水池、油箱等位置及重量资料。

3.地面材质和设计资料,例如建造升起的地台及用料资料。

4.如所有排水、防水、排气等设计,须列明其施工及接驳共用管道的方法及所用材料。

(二)正面图

1.显示出入口位置资料。

2.显示所有招牌及指示牌安装及背灯资料。

(三)天花平面及消防设计图

1.拟装吊顶类型,布置及高度。

2.照明位置。

3.消防喷淋头原来位置及更改后的位置喉管大小及走向。

4.消防烟雾探测器和温度探测器原来位置及更改后之位置。

5.中央广播原来的位置及更改后位置。

6.所有检查口位置及大小。

7.空调进出风口位置及大小。

8.消防栓位置(若有)

(四)排风及冷气图(餐饮业者提供)

1.列明风喉位、::风机盘管、风口等位置及大小。

2.餐饮业之厨房须列明烟罩的位置及其抽风量。(排烟系统要采用过水式)

3.三废(如废水、废气、噪声)的处理必须符合国家有关环保规定。

(五)电气系统图:列明所有电器设备的位置、耗电量、供电位置及所用材料的型号和规格。

(六)管理公司根据租户装修工程所需而要求商户提供的其他图则。

三.审图

管理公司在收到租户的装修图则后将立即进行审阅,审批时间一般为三至五个工作日(不包括有关政府部门的审批时间),若有任何违反《管理公约》的设计及工程,管理公司将会要求租户作出整改,而租户可能需要重新提交已整改图则。租户在收到管理公司的批复后,应连同批复的图纸送呈有关消防部门申办二次装修消防批文。

四.估价

任何改动涉及公共地方例如管道或电线的接驳及装置,租户除必须将有关图则送管理公司批核外,管理公司亦有权指定承办商施工。施工估价会连同已批核的图则一并交回租户,而租户必须于十四天内签妥及交回估价单予管理公司,否则管理公司有权将估价单作废并重新报价。

五.装修承办商的资质审核

装修工程承办商在办理进场装修手续时,需提交装修工程资质证明(营业执照副本、施工资质证书正本〈东莞地区资质〉、上岗证、税务登记证等),对不具装修工程资质的承办商,管理公司有权拒绝其进场装修。

六.装修工程开始前须知

租户必须:

(一)已经收到管理公司批准的装修方案;

(二)交回估价单并于估价单上签署妥当及同意负担有关费用;

(三)缴交各类按金与费用(参考第四章);

(四)交回消防部门批示的消防批文复印件一式三份;

(五)填写及交回管理公司要求的各类申请表(如下列)及办妥工作证:

1.装修申请表格;

2.装修责任承诺书;

3.临时供水电申请表;

4.装修保证书;

5.装修工作证申请表;

6.装修委托书;

7.装修公司防火安全责任人承诺书。

(六)领取管理公司的批准开工函件及其他证件。

(七)已领取装修人员工作证。

(八)如租户在装修期间,需要有关本步行街设施的图则,可填妥"晒印图则副本申请书"向管理公司申请晒印副本,::申请书内须说明所需图则内容及副本大小,而管理公司须于合理时间内向租户报明所能提供的副本及申请者所须负责的晒图费及行政费。在接获申请后五个工作日内管理公司须备好图则,申请者须到管理公司收取有关申请资料。在交付使用前提交的图则如因改动而导致申请者在其装修设计上有任何改动,管理公司将不负任何责任。

七.装修工程期间须知

(一)如因开工日期及需要临时水电日期与所申报有别,租户须另行通知管理公司。

(二)装修工程期间,租户必须将装修商铺玻璃墙内侧用白纸贴起,以维持本广场外观的整洁。

(三)租户应督导装修承办商跟随指定程序施工及向装修商阐明此装修规则(参考本手册第五章)并确保其遵守规则。

(四)租户必须容许管理公司的职员随时进入装修地方检视工程进行情况。

(五)送货及清理废物

1.事先与管理公司安排运送材料时间。

2.须按管理公司预先安排的电梯及通道运送材料或废物,并按指定时间进行。一切运送工具必需使用胶轮胎,铁轮或石轮运输工具绝对禁止,并且租户要对其所引起的地面(含地台)、墙身、公共地方及设备损坏负责赔偿。

(六)管理公司有权制止任何制造强烈噪音、散发强烈气味或其他严重滋扰他人的工程。

(七)商场开业前装修时间为8:00时~18:00时,正式开业后为7:00~17:00时。强烈噪音的工程须事前通知管理公司,且只能于管理公司许可的时间内进行。

(八)装修承办商须在装修商铺内管理公司所指定位置张贴经审批后的图纸及装修许可证,以便于管理公司不时的检查。

(九)管理公司有权停止一切未经批准的工程。

八.装修完工须知

(一)停止临时水电供应必须在廿四小时前通知管理公司,如未能及时通知,管理公司有权按章收费。

(二)装修完工后,租户须向管理公司报告完工日期,管理公司应在双方约定时间内检查有关租户是否按章装修。如有违例及损毁公共设施等情况,管理公司除可扣除按金作修复外,并有权追讨一切不足的金额。

篇5：借款各项费用开支标准审批程序

第一条为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。(三)其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第一条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。(五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理,超过3000元以上的需报请财务总监审批。(六)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。第三条出差开支标准及报销审批(一)住宿公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过80元,主办业务不能超过60元,业务员不能超过45元。高层领导因工作需要住宿费超过80元标准后经财务部总监批准后可予报销。(二)出差补助按出差起止时间每天补助30元。(三)市内短途交通费控制在人均每天30元以内,凭票据报销。(四)其他杂费如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天10元内,凭单据报销。(五)车船票按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。(六)根据出差人员事先理好的报销单据,先由主管会计对单据全面审核,同时按出差天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准,财务经理审核后,方能报销。(七)出差坐飞机,需由部门经理批准,连续三个月亏损单位人员出差,一律不准乘坐飞机(特殊情况报上一级领导批准)。第四条业务招待费标准及审批(一)总公司本部各业务部的业务招待费,控制在各部门完成的营业收入的2.5‰之内,由部门经理掌握,总公司本部的各行政职能部门,按总公司分配下达指标使用,由财务部经理掌握,下属公司根据完成的营业收入,控制在4‰内,由经理掌握开支,超过一部分一律在年终利润分配留成公益金中予以扣除。(二)属指标内的业务招待费,报销单据必须有税务部门的正式发票,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由各线主管领导审批,方能付款报销。(三)超指标外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签,董事长批准,方能报销。第五条福利费、医药费开支标准及审批(一)在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院发票实报实销;临时工凭区级以上医院发票报销50%。(二)公司职员已办理独生子女证的子(女)凭区以上医院证明享受医药费待遇,没有办理独生子女证的,只准一个孩子享受医疗费全报待遇,其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销一半医药费(家属名单由人事部门核定)。(三)职工子女学杂费,凭有效发票,经人事部经理签认,财务部经理审核,给予报销。(四)煤气瓶购置费凭有效发票一次性报销200元,夫妻双方在本公司系统工作的,只能报一方。(五)其他福利及医药费开支,50元以下由财务部经理批准,50元-500元由总会计师批准,超过500元的开支一律报财务部总监批准。第六条其他费用开支标准及审批(一)属生产经营性的各项费用,2000元以内的凭税务部门的正式发票,先由经办人和部门经理签名后,报分管领导批准,然后送财务经理审核报销。超过2000元以上的须报财务总监批准。(二)属非生产经营性的各项费用,2000元以内的按第六条第一款执行,2000元-5000元的,报财务总监批准,超过5000元的报董事长批准。第七条补充说明如经费开支审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间行使相应的审批权力。