Z商务中心职责及流程

篇2：ZPA工作职责及流程

公区岗位职责

一、岗位职责(主管)

通过对下属的督导,培训及安排和对清洁用品的合理使用来达到服务水准,通过对植物的培育和布置的管理,给宾客一个赏心悦目的环境,具体职责有:

1、检查各公区领班是否督导下属员工工作,达到应有的清洁保养效果。

2、巡查各区域花草树木及绿化设施,负责制定绿化期养护工作计划,掌握计划的执行的情况,确保工作质量和进度,保证绿化系统的良好动作。

3、督导各区域领班的管理工作,制定各项清洁设备的管理使用和保养计划,定时检查客用品的使用控制情况。

4、制定和编排公共区域大清洁工作计划、防疫(杀虫)、工作计划和人力安排计划。

5、负责员工的业务培训和纪律教育,确保员工的言谈举止、服务质量符合饭店的标准。

6、负责员工的排班、考勤和休假审核,根据客情需要及员工特点安排日常工作,调查日常工作发生的问题,做好重大节日、重要会议、宴会和贵宾到访之前的布置检查工作,做好与各有关部门的沟通和协调工作。

7、完成上级布置的其他工作。

二、领班岗位职责

通过对服务员的督导、培训和物品的安排使用,达到饭店服务水准,具体职责有:

1、每日班前看交接薄及留意当日公共区域主管提示。

2、检查员工签到记录,合理安排下属员工工作。

3、检查所辖范围的清洁保养效果。

4、随时检查员工的工作情况,检查清洁用品及器具等,并及时进行调整,发现异常情况及时汇报。

5、指导及评估下属的工作质量。

6、负责员工的业务培训,提高他们的清洁保养技术。

7、完成上级布置的其他任务。

三、员工岗位职责

通过对公共区域清洁、保养工作,为宾客提供舒适、干净、方便的生活环境,具体职责有:

1、根据领班的工作安排,清洁保养所属的公共区域。

2、检查责任区域各种设备设施和家具的完好情况,及时报告和报修。

3、做好清洁机械的保养和清洁用品的保管的使用,整理好库房。

篇3：收银员岗位责任制工作流程

准备工作:收银员提前十五分钟上岗,准备所需物品:

1、联接POS机2、准备备用金3、检查发票是否充足

4、订金收据本5、结账单6、当日菜品价格变动单

7、日报表8、金银卡9、支票登记本

10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹14、结账夹

15、联接收银电脑16、验钞机

一、营业中的工作流程

1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。

2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。

3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。

5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。

现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。

支票有污、油渍、折叠、残缺。

背书栏有笔迹、印章。

旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。

注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。

限额支票超出限额的10%。

检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效证件号码(外地证件不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。

下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,

机打发票

当客人要求多开发票时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按5.5%收取税费。

发票使用完前,及时上报领取新发票。

8、发票管理:发票是财务报销依据,连号印制。发票制度应严格执行,避免违纪。

9、发票使用中应注意:

1)联号使用不能跳号

2)作废发票收回并注明“作废”字样。

3)尽量写清付款单位、名称。

4)如给支票开发票,应在注明支票号。

10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略)

11、收银员注意事项:

1)如果有客人要求,支票返现金,应请示当班经理认可,返现金填写日报表,现金栏,并注明“返”。

2)不得单独与客人买单。

3)注意保存单据,作废单据应有主管签字,作妥善保存,结账时上交,不能私自毁单。

4)控制外线电话使用,营业中不得接传私人电话,可将电话内容记录下来,班后转告其本人,员工打私人电话,记录姓名及通话时话,班后上报。

5)注意保证收银台范围内外的卫生,爱护设施设备,注意保养。

二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤:

投款保险柜是专用保险柜,仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用,其它人员未经许可,一律不准动用此柜。

收银员投款步骤:

1)、各结账点收银人员,每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对,核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。

2)、根据核对无误后的数据填写投款信封,内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。

3)、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封(注意支票不要折),用胶水(禁用订书器)封住封口,并在封口上签字留名。

4)、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名,如有说明登记在备注上。

5)、每次投款都应有监投人,投款结束后,请监投人签字证明。

6)、投款时间以每班次为一阶段,如有连班,可投一个款袋,但切勿二人共投一款袋。

三、保险柜开启步骤:

开启保险柜,应有二人同时开启取出款袋,一人拿钥匙,一人拿密码,取出款袋后,与投款登记表核对,数额相符,取款袋人应在投款登记表签字证明。

款袋开启应有二人同时,袋内款项如与封面不一致,应立即追查。

袋内如有假币,或其它不完善手续的单独,应追投款收银员的责任,二人以示证明。

向财务交款记账或存入银行备查。

四、信用卡使用程序及注意事项:

(一)、信用卡分人民币卡与外卡。

人民币也称内卡有:中国工商银行卡的牡丹卡,建设的银行卡,交通银行的太平洋卡,中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。

外卡有:MASTERCARDvisacard日本JCB美国运通卡大莱卡

(二)、所有使用卡实行联网制,在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种,并且原则上有部分人民币卡可刷,个别内卡银行不受理,因为在刷卡后POS机不认可,如有此情况,可向客人解释说明,同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。

(三)、结账(人民币卡)

客人使用信用卡结账时,应收取持卡人身份证,并注意使用卡需本人使用。

刷卡时,卡磁条向下,由前往后迅速刷卡,卡机屏幕显示该卡卡号,核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误,按“确认”键。

输入消费金额,(注意小数点后面保持两位数,不足两位用零补足)按“确认”键。

输入密码:北京牡丹卡需请客人输入六位数密码,(北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识)外地牡丹卡,由收银直接输入六个零,其它卡也可由收银输入六个零,或请客人自行输入密码。

打印卡单,输入密码后,POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态,打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。

私下打印好的卡单,(一式三联),核对金额,在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。

核对客人签字是否相符,如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字,后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开发票应在卡单注明已开发票。

将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。

在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。

五、注意事项:

注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性,尤其是大金额消费。

如客人所持使用卡没有签字,则请其在所出卡单或卡上同时签字。

如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字,原卡单作废,注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符,应请客人以其它方式结账。

退单,如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键,清除该字输入如在打单后要求退单,则按左上角“退货”键,然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键,再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查,原则上不予以打退后退货(除非收银操作失误)。

外地卡上不需收取持卡人证件,但必须确认签字,与卡背面签字相符。

如信用卡透支,则POS机不认可,该卡无法受理,好好转告客人,请客人以其它方式结账。

篇4：Z商品房入住流程

商品房入住流程

一、验证--资料发放--交费--钥匙发放--验房

二、验证

1.商品房入住通知单原件和购房合同;

2.业主及家庭成员(或同住人)身份证复印件各一分;

3.业主及家庭成员每人二张(一张存档,一张办理出人证)。

三、资料发放与保管

1.发给业主保存的资料:

A.业户手册

B.业主公约

C.《住宅装修管理规定》

d.室内装修管理规定

E.用电管理规定

F.安装空调管理规定(附空调平面示意图)

G.收费项目一览表

2.发给业主填写并需返回管理处的资料;

A.业主公约,经业主和管理处签约后,业主保管一份,管理处留存一份;

B.业主家庭情况登记表,即日填写返回管理处;

c.装修申请表:业主申请装修时填写,并返原件给管理处存档;管理处按业主的栋号和房号进行

建档编号,档案中应包括的内容:

1).业主入住通知单

2).入住验房表

3).业主家庭情况登记表

4).装修申请表

四、交费

1.管理服务费(按物价局规定180元/平方米/月,指建筑面积)以商品房入住通知单上发

出的日期为准,当月15日前(含15日)计收全月管理服务费,当月15日以后计收半月管理服务费。

2.水、电运转基金(按每户400元计收)。

3.设备维修基金

4.有线电视安装费(初装费每户300元)市有线电视每月维护费14元,省有线电视每月维护费17元。

5.可视对讲系统(按每户1200元计收)。

6.购置垃圾筒费(按每户20元计收)。垃圾筒每层2个,后楼梯两边各设1个。

7.制作住户卡费用每人20元。

五、钥匙发放

1.凭管理服务费发票到钥匙房签名领取房间钥匙。

2.凭电子对讲门缴费收据到钥匙房签名领取电子对讲门钥匙。

3.凭管理服务费发票到钥匙房签名领取信箱钥匙。

篇5：X物业管理处工作流程

小区物业管理处工作流程及内容

一、内部管理部分

(一)管理构架

1、组织机构图

2、各部门职能及各岗位职责

3、员工情况

1)员工构成,其中管理人员占?;学历构成(特别是管理人员)

2)各部门骨干基本情况

(二)内部管理制度

1、公司管理形式(总经理负责制?;总公司与各管理处关系,自负盈亏?)

2、行政人事制度

1)员工培训制度(察看年度培训计划,了解公司培训重点)

2)员工考核、奖惩制度

3)员工档案的管理

3、档案管理

1)工程档案的管理(图纸资料、设备档案)

2)小区基本档案资料(竣工验收资料、各项审批文件)

3)档案借阅制度

4)业主资料的管理(保密性)

5、财务制度

1)收费标准的制定、申报、审批

2)押金的处理

3)财务收支预算、决算、分析

4)日常财务帐务处理

5)定期向业主委员会及全体业主公布财务收支状况

6、采购及库存管理

1)采购内容的制定和审批

2)库存的有效控制及及时补充

3)库存的帐务处理

4)库房安全管理制度

7、公文管理制度

1)外来文件管理

2)内部文件往来

3)收发登记

4)通告管理制度

8、工程管理制度

1)分包方的评选标准管理(资质、工程款预算、信誉等)

2)签订合同

3)工程进度及质量检查及其记录

4)工程验收制度

5)整改制度

9、办公设备的管理

1)台帐

2)领用

3)报废

10、合同管理

11、形象识别系统的使用办法

12、公司工会设置、福利制度及企业文化建设

(三)公众管理制度

1、业委会章程

2、管理维修公约

3、卫生公约

4、装修管理规定

5、停车场管理规定

6、治安管理规定

7、园林

、绿化管理规定

二、小区基本概况(组织小区接管验收工作)

(一)概况

1、管理面积、楼宇概况、居住人口、业主构成等

2、设备设施情况

1)消防设施

2)配电设备

3)电梯设备

4)给排水设备

5)计量设备

6)人防设施

7)有无智能化设施

3、竣工验收情况(有无影响物业服务质量的设计问题)

(二)物业管理方式

(三)业主委员会概况

1、章程、成立时间、人员构成、与业主委员会的关系

2、业主委员会曾行使过的权利(是否能有效的行使其权力)

3、业主委员会的建立、换届、选举制度

4、与业主委员会签订的《物业服务协议》的内容、时限

(四)小区内部环境

1、绿化率

2、停车场位情况及其管理

3、公共设施的养护、维修情况

4、业主对小区环境的满意度

5、管理用房的使用情况

6、经营用房的使用情况

1)合同

2)月租

3)经营内容

7、小区配套设施是否齐全

(五)小区外部环境

1、与地方各管理部门的关系

2、周边交通、环境、可持续发展情况

3、周边物业及其物业管理情况(未来是否存在竞争)

三、各项物业服务管理流程

(一)入住管理

1、入住手续

2、房屋档案的建立(一户一档)

3、空房管理(定期检查制度)

4、空房的使用制度

5、空房钥匙管理

(二)收费管理

1、物业费的收取

1)缴费通知单的发放

2)收费期

3)费用明细

4)业主费用查询

2、代收代缴费用的收取(水、电、煤气、电视等)

1)缴费通知单的发放

2)收费期

3)费用明细

4)业主费用查询

(三)清洁消杀管理

1、清洁消杀设备、用料管理

2、清洁消杀操作规程及服务标准

3、检查制度

1)检查频率、方式(抽查?)

2)检查记录

3)整改

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p;(四)保安管理

1、保安员情况

2、排班制度

3、巡视频次及其记录

1)公共区域巡视

2)楼内巡视

4、保安队员文明服务、着装要求

5、检查制度

1)检查频率、方式(抽查?)

2)检查记录

3)整改

6、监控中心管理

1)监控记录

2)录像带管理

7、访客管理

1)出入登记记录

(五)绿化管理

1、小区绿化美化标准

2、花木养护工作计划及实施的管理(新增、补种、更换)

3、检查制度

1)检查频率、方式(抽查?)

2)检查记录

2)整改

(六)业主投诉处理

1、投诉的界定

2、投诉登记制度

3、投诉的处理

1)及时性

2)准确性

3)向业主反馈结果

4、投诉率的统计(对集中的投诉问题应责任到人、限期整改、专人追踪、反馈结果)

1)及时率

2)处理率

(七)业主意见调查

1、调查频率、比例、范围、内容

2、《意见调查表》的发放与回收制度

3、意见调查统计

1)图表统计

2)调查报告

3)向全体业主公布调查结果

4)预防与纠正措施

(八)社区文化管理

1、与业主委员会的定期沟通制度

2、专人负责

3、定期举办社区文化活动

(九)消防制度

1、消防设备设施的维修、养护制度及其检查记录

2、消防器材配置的管理

1)台帐

2)更新记录

3)检测记录

3、定期消防演习制度

4、消防宣传标识的安放

(十)装修管理

1、装修手续的办理

1)装修备案申请表

2)装修协议

3)装修保证金制度

2、施工人员登记制度、出入管理

3、装修的巡视检查及其记录

4、装修工程的验收

5、违章的处罚及整改制度

(十一)停车场(位)的管理

1、停车场管理制度

2、停车场进出记录

3、临时停车收费制度

(十二)维修服务制度

1、24小时值班制度

2、接受报修,填写《报修维修单》

3、维修到场时限

4、维修服务收费标准的制定

5、业主确认制度

6、维修回访制度

1)频率

2)比例

3)整改

7、维修及时率、返修率的统计制度

(十三)便民服务项目

四、公司ISO9001质量体系了解

(一)质量手册

(二)程序文件

(三)作业指导书

(四)质量体系运作状况