某工程项目材料控制管理办法

篇2：工程项目材料控制管理办法范例

为加强施工过程的质量管理,强化工程进场材料监督和检查的力度,提高企业品牌在市场上的知名度,使企业的经济效益得到最大化的提高,行制定本管理办法。

第一条项目办工程管理人员条件

1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验,并经考试合格方可担任。

2.需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,并能吃苦耐劳,热爱本职工作。

第二条工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。

第三条建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:

1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

第四条建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:

1.有产品质量检验合格证明;

2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

4.设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;

5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

第五条在工程质量监督过程中,要求质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉,

第六条工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假,项目建设或交付使用后,如发现存在问题,经检查,验收记录和实际情况不相符时,必须追究责任。

第七条项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,承担以下责任:

1.施工现场有违规行为,每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为,作下岗处分

2.主材料进场如不及时参与检验、验收,每出现一次扣罚50元,如发生质量上的问题,由项目办负责人和工程管理人员负全责,作下岗处理并承担相应的

费用;

3.出现投诉且反映的问题属实,确认是责任人员责任的,每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失;

4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的,年终一次性奖励1000元――10000元。

篇3：工程项目安全检查检验控制措施

1、目的工程项目部对施工过程中暴露出在安全设施的不安全状态;人的违章操作,指挥的不安全行为;文明施工,环境保护工作中存在的缺陷情况;应组织定期和不定期的检查复查工作,各类检查、检验的过程都应认真作好记录。

2、安全生产检查(1)建立以项目经理为负责人,组织安全生产检查小组,健全完善安全检查制度,按照JGJ59-99建筑施工安全检查标准实施。(2)对安全防护用品按照安全保证计划的规定以及合同规定要求进行检验,杜绝不合格的安全用品进场(3)对中、小型机械、脚手架、安全网等安全设施要按照保证计划规定以及施工组织设计的要求,进行检查验收后使用;(4)外墙钢管脚手架等防护要按照安全保证计划中的审定方案搭设进行验收,按规定程序分层验收合格后方可使用;(5)施工用电按照临时用电规范要求和临时施工用电规范要求和临时施工用电方案进行检查验收;(6)对洞口临边的防护按照安全保证计划中的规定进行检查验收;(7)对模板支撑系统的检查验收;(8)对危险重点部位的安全施工检查验收;

(9)对工地防火按照安全保证计划中规定进行检查、验收(10)对环境卫生、劳动保护、文明施工要求按照进行中规定进行检查验收(11)对特种作业人员持证上岗检查,严禁无证或无效证件上岗与违章作业;(12)对职工遵章守纪的情况进行检查,有违章严肃处理。(13)工程师对施工员进行分部工程、重点危险部位的安全技术交底检查;(14)施工员对各班组长分项工程安全技术交底检查;(15)班组长对本班组长施工人员安全技术交底;(16)对安全检测仪器按规定配置定期进行检查验证。

3、要素安全记录(1)安6-1安全检查记录(2)安6-2脚手架搭设验收单(3)安6-3-1模板支撑系统验收单(4)安6-4井架与龙门架搭设验收单(5)安6-9施工临时用电验收单(6)安6-9-1接地电阻测验记录(7)安6-9-2移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表(8)安6-9-3电工巡回维修工作记录卡(9)安6-10施工机具验收单(10)安6-11洞口临边防护验收单(11)安6-12临时拆除安全防护设施加固复验单

篇4：工程项目采购控制工作程序

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门,负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型,并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

篇5：工程项目付款控制工作程序

工程项目付款控制程序

1、目的:确保及时、准确向分供商付款。

2、范围:

本程序适用于:

2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保修金)]

2.2材料、设备款的审批、支付。

2.3设计费的审批、支付。

3、职责:

3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。

3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。

3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。

3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。

3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。

4、程序:

4.1付款申请。

4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。

4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。

4.1.2.1付款缘由。

4.1.2.2质量及进度状况。

4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。

4.1.2.4随《付款申请单(试行)》提交预算所需资料。

4.2项目主管经理复核:

主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额,并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部经理复核。

4.3预算部经理复核:

4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。

4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。

4.3.3预算部经理在《付款申请单(试行)》签署意见并交分管副总审核。

4.4分管副总审核:

分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部综合岗(暂定名)。

4.5财务部审核。

4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。

4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程,若有分管副总签字同意字样,则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字,财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字,同时开具支票或交付现金。

4.6支票或现金的领取。

4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。

4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。

4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。

4.7台帐。

4.7.1项目主办人应建立台帐,登记每笔付款、扣款情况,并接受主管经理的检查、监督。

4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况,并接受预算部经理的检查、监督。

4.7.3每月10日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。

4.8核查:

总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。

5、相关文件:

5.1国家及上海市有关规范。

5.2合同及标书。

6、相关表单。

6.1《付款申请单(试行)》

6.2《付款通知单》

6.3月进度报表及其他相关预算资料。

6.4相关资料。

7、本程序文件应发放到下列人员:

工程部:全体人员。

预算部:经理、综合岗。

财务部:副经理、经理助理、出纳。

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号