物业管理不符合纠正预防措施控制程序

篇2：不符合纠正预防措施控制程序

1?目的

采取措施消除实际不符合及其产生的影响,防止非预期使用、安装或转序;识别原因,采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性,确保过程运行控制的持续改进。

2?适用范围

适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。

3?职责

3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。

3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证;负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟踪验证;负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息,以确定是否制定纠正、预防措施。

3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息,制定相应的预防措施。

3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。

4?工作程序

4.1不符合的等级划分:

4.1.1?不符合:一般不符合和重大不符合。

4.1.2?不符合分类:

a)一般不符合:偶尔发生,不符合法规、规范、规程、标准要求,可能导致不合格品/部位(和不合格品控制程序中的说法一致)的发生,但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;

b)重大不符合:要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象,而又未能采取有效的纠正措施加以消除,导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系统性失效,或在体系运行过程中出现区域性失效。

4.2不符合的来源

a)进货检验和试验发生的物资不符合;

b)工序过程产生的不符合;

c)日常监视和测量过程中发现的不符合;

d)监理提出的有关问题;

e)相关方的抱怨;

f)质量、环境、职业健康安全法律、法规、规范、标准的变更引起的不符合;

g)内审和外审过程中发现的不符合项报告。

4.3重大不符合发生后由责任部门立即传递信息至集团公司工程技术部、安质处;一般不符合信息由分公司、各项目经理部责任部门负责保存记录。

4.4不符合的调查处置

4.4.1?各单位针对出现的不符合,进行现状环境调查,立即采取措施进行整改处理,使其影响降低到最小程度。

4.4.2?各单位应针对不符合分析确认的原因进行评价。根据评价结果,制定相应的措施及实施方案。

4.4.3?制定措施时必须明确应达到的目标,具体措施方案、实施负责人、验证人、期限等。?

4.5纠正措施及验证

对不符合事实、信息进行分析评价,制订纠正措施。经审批后实施,安全质量管理部门验证实施效果,形成记录。

4.5.1?一般不符合由责任单位职能部门制定纠正措施,并负责监督检查纠正措施落实情况,责任单位安全质量管理部门负责验证实施效果。

4.5.2?重大不符合由集团公司工程技术部组织分公司/各项目经理部制定纠正措施,由各项目经理部负责具体实施,集团公司安质处负责验证实施效果。

4.5.3?管理体系内部审核发现的不符合项,受审核方应进行原因分析,制定并实施纠正措施,由集团公司安全质量管理部组织跟踪验证。

4.5.4?各单位在施工过程中,检查或检测发现质量、环境、职业健康安全的不符合应及时予以纠正,认真分析原因,确定是否需要采取相应的纠正措施并跟踪验证。

4.6预防措施

对不符合事实、潜在的不符合信息进行分析评价,制定预防措施。经审批后实施,安全质量管理部门验证实施效果,形成记录。

4.6.1?发现有潜在的不符合的事实时,在下列情况下应考虑制定预防措施:

a)内部审核报告中反映出具有普遍性的不符合趋势;

b)专项检查中发现的管理过程及产品的通病;

c)相关方普遍反映的问题;

d)通过数据分析得到的可能产生不符合的趋势。

4.6.2?预防措施可以在下列文件或活动中提出:

a)规范系统性预防措施文件;

b)施工组织设计、施工方案;

c)项目施工中的技术交底活动(形成书面资料);

d)各项监测活动(包括检查、检验、顾客回访等)后,确定的随机性预防措施;

4.6.3?集团公司职能部门/单位基于数据分析的基础上,确认潜在不符合及其原因;经评价后制定措施防止不符合发生。

a)涉及集团公司整体的预防措施由集团公司相关部门制定,各有关部门/单位负责实施,安质处负责对实施效果进行检查确认;

b)仅对局部不符合的预防措施由相应的责任单位负责制定、实施,安全质量管理部门检查确认。

4.7纠正和预防措施的评审及文件修改

4.7.1?纠正和预防措施实施后,职能部门应对实施效果进行评审;有关信息报公司安质处提交管理评审。确认其效能及是否采取更完善的措施。

4.7.2?针对职业健康安全方面的不符合所制定的纠正和预防措施,应在实施前通过风险评价过程进行评审,以控制新的风险。

4.7.3?因纠正或预防措施而需修改有关文件时,按《文件控制程序》进行修改。

5?相关文件

5.1《文件控制程序》QB/ZTSJ-C*-01

5.2《记录控制程序》QB/ZTSJ-C*-02

5.3《内部审核管理程序》QB/ZTSJ-C*-07

5.4《管理评审工作程序》QB/ZTSJ-C*-08

5.5《生产过程控制程序》QB/ZTSJ-C*-15

5.6《环境、职业健康安全运行控制程序》QB/ZTSJ-C*-16

5.7《产品的监视和测量程序》QB/ZTSJ-C*-21

5.8《不合格品控制程序》QB/ZTSJ-C*-22

6?记录

6.1质量、环境、职业健康安全日常检查记录?J23-1?

6.2质量、环境、职业健康安全问题整改通知书?J23-2?

6.3纠正/预防措施表J23-3

7?附录

预防措施流程图(略)

篇3：不符合纠正预防措施控制程序

1.目的

为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施,并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应,以防止不符合的重复发生和产生新的不符合,特制本程序。

2.范围

本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。

3.职责

3.1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知,通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施,防止事故发生。安全处应对纠正与预

防效果进行验证。

3.2责任单位负责不符合原因调查与处理,制订纠正与预防措施并有效实施。

3.3OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。

4.工作程序

4.1不符合信息来源

4.1.1安全处管理人员巡检中发现的不符合。

4.1.2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。

4.1.3公司每月安全大检查中发现的不符合。

4.1.4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。

4.1.5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。

4.1.6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。

4.1.7事故调查时发现的不符合。

4.2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施,减少由此产生的影响。如所发生问题较简单,责任单位的整改及时并被证实有效,可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。

4.3不符合原因调查

4.3.1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合,不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。

4.3.2安全处根据问题类别的不同,在通知单上做出明显标识,尽可能体现问题的严重程度,以便责任单位采取适宜的活动。

4.3.3较复杂问题由安全处组织有关单位,共同进行原因调查;一般问题由责任单位负责原因调查。

4.3.4OHS管理者代表,要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施,并对纠正与预防措施的有效性进行监督。

4.4不符合项的纠正与预防措施

4.4.1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。

4.4.2纠正与预防措施由不符合单位负责制订,并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果,问题得到纠正后,由单位负责人签字并将报告单交回安全处。

4.4.3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督,直至不符合项的消失。

4.4.4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时,双方应进行充分协商,如经协商仍达不成一致意见,由管理者代表协调,并制定出措施。

4.5验证

4.5.1安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式,验证纪录要有充分的实事和依据。

4.5.2责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果,如无正当理由或未能提出可接受的修正期限,由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告,由管理者代表协调整改工作,直至问题的解决。

4.6纪录保存

不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。

5.相关文件

…/…/…——1999监测预测量控制程序

…/…/…——1999事故报告、调查预处理程序

安全检查制度

6.相关纪录

OHS不符合、纠正与预防措施报告单

篇4：建筑公司环境管理违章纠正预防措施控制程序

建筑集团公司环境管理程序文件

程序文件名称:违章、纠正与预防措施控制程序

1.目的

采取有效的纠正和预防措施,实现管理体系的持续改进。

2.适用范围

适用于违章的处置及纠正预防措施的制定、评审、实施、验证工作。

3.职责

3.1企管部负责编制、修改本程序,并负责内审和管理评审涉及的纠正措施的监督实施。

3.2工程部负责对各单位违章的处置情况进行监督检查,并负责施工现场纠正和预防措施的监督实施。

3.2各单位负责对本单位违章情况进行处置,并制定实施本单位的纠正与预防措施。

4.控制程序

4.1违章的分类和处置

4.1.1违章的分类

a.严重违章:凡违反有关环境保护法律、法规与其他要求的行为属于严重违章。

b.一般违章:凡违反集团公司环境管理体系文件规定要求的行为属于一般违章(法律法规与文件均有规定时,以法律法规规定为准)。

4.1.2违章的处置

各单位针对自己发现或主管部门检查时发现的违章情况,均需结合实际进行处置,并填写《违章处置记录》(EMS/11-4)一式两份,一份报工程部备案。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。

需采取纠正措施的执行本程序4.2的有关要求。

4.2纠正措施的制定程序

4.2.1采取纠正措施的时机

a.施工过程中重复产生两次的一般不合格;

b.施工过程中的严重不合格(包括顾客投诉);

c.环境活动中重复出现两次的违章;

d.环境活动中出现的严重违章;

e.内部审核发现的不合格项;

4.2.2纠正措施的制定、审核、批准、验证(见W*/EMS/C*/A/11附表一)

4.3预防措施的制定程序

4.3.1潜在不合格信息收集

在日常工作和施工中,可从以下三方面收集潜在不合格信息:

a.质量通病、顾客意见、工程监理、质量监督、工程回访;

b.相关方对环境的要求及环境隐患;

c.内部审核、管理评审。

4.3.2预防措施的制定、审核、批准、验证(见W*/EMS/C*/A/11附表二)

4.4统计技术的应用

在进行原因(潜在原因)分析和对措施的实施情况进行验证时,要按照《统

计技术应用程序》和相应作业指导书的规定,运用适宜的统计技术。

4.5提交管理评审

每年管理评审前,工程部将纠正和预防措施的实施情况进行归纳整理,形成报告,提交管理评审。

4.6记录

纠正和预防措施记录填写一式两份。内审和管理评审涉及的纠正和预防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。记录的管理执行《记录控制程序》。

5.相关文件

W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》

W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》

W*/EMS/C*/A/14-20**《管理评审程序》

*J/QP/21《统计技术应用程序》

6.标准表格

EMS/11-1《不合格原因(潜在原因)分析记录》

EMS/11-2《纠正、预防措施记录表》

EMS/11-3《纠正和预防措施监督检查表》

EMS/11-4《违章处置记录》

篇5：X房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

1.目的

通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

2.范围

本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3.职责

3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4.控制程序

4.1纠正措施的制订和实施

4.1.1工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

b)不合格品的控制情况;

c)顾客意见及处理情况;

d)实施监督和测量中发现的问题;

e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

4.1.2工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。

4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2预防措施的制订和实施

4.2.1工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。

4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3纠正和预防措施的验证

4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。

4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。

4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

5.质量记录

5.1QR16-01纠正措施通知单

5.2QR16-02预防措施通知单